Plataforma Tecnológica Única Recursos Humanos y Nómina

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1 Descripción: TO_BE Plataforma Tecnológica Única Módulo: Transferencia Contable Control de Versiones : Versión: PA_01 Autor : Liliana López Contenido Descripción del Proceso... 2 Diagrama de Flujo:... 6 Descripción detallada de actividades:... 6 Descripción de requerimientos de Configuración:... 6 Descripción de requerimientos de Desarrollo: Firmas / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

2 Descripción del Proceso El proceso para la generación de la póliza contable de la nómina en el sistema SAP es el siguiente: La generación de la póliza se realiza con las siguientes transacciones: PC00_M99_CIPE - Efectuar ejecución PCP0 - Tratar ejecución Paso 1.- Estando en el menú inicial de SAP, deberá de seleccionar de la carpeta Contab. En finanzas la opción de Efectuar Ejecución (Transacción PC00_M99_CIPE) como se muestra a continuación. Paso 2.- Seleccionada la opción anterior, el sistema presentará la siguiente pantalla. Se recomienda que primero se genere el programa de transferencia contable en simulación para verificar que los documentos generados no contengan erro. 2 / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

3 Paso 3.- Ejecutado el paso anterior, el sistema desplegará la siguiente pantalla. En caso de existir errores, el sistema mostrará en color rojo aquellos Servidores Públicos que requieren de información ya que no pudieron ser generados sus registros contables. Los errores más comunes son: Concepto de sin Cuenta Simbólica Concepto de no debe contabilizarse o esta duplicada Concepto de asignado incorrectamente a una Cuenta Simbólica Asignación del signo de la cuenta simbólica a concepto de erróneo (Propuesto por el estándar) Cuenta Simbólica sin Cuenta de Mayor Servidores Públicos sin Centro de Costos Falta de Cuenta Técnica Error en definición de Cuenta de Mayor Paso 4.- En caso de no existir ningún error se deberá de volver a ejecutar el paso Dos, modificando previamente el valor del campo Cl. Creación Comprobantes con el nuevo valor de (P) Ejecución de Contabilización Productiva como se muestra en la siguiente pantalla. 3 / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

4 Paso 5.- Posteriormente, se deberá de ejecutar la siguiente actividad. Paso 6.- A continuación, el sistema desplegará la siguiente pantalla donde el usuario deberá de seleccionar el documento generado y mediante el botón de visualizar, podrá ver la información a contabilizar. 4 / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

5 Paso 7.- Deberá de seleccionar nuevamente los documentos a liberar para ser contabilizada mediante el siguiente botón como se muestra a continuación. Paso 8.- Finalmente y una vez confirmada la liberación de los documentos, el usuario tendrá que regresar al menú anterior para ejecutar el botón de Contabilizar Documentos. Contabilización de Documentos documentos 5 / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

6 Diagrama de Flujo: Descripción detallada de actividades: Descripción de requerimientos de Configuración: Por lo anterior se propone emplear la funcionalidad estándar para Gobierno Central, ITAVU y UPYSSET; para ello se requiere definir: 1. Cuenta Simbólica que podrá ser asignada a más de un concepto de nómina siempre y cuando se requiera el registro a la misma cuenta contable. 2. Asignar a la cuenta simbólica, la clase de imputación (Gastos, Balance, Deudor). 3. Asignar cuenta simbólica a cada concepto de (de cliente y técnico) 4. Asignar a cuenta contable la cuenta simbólica. Para llevar a cabo las actividades mencionadas, se requiere previamente el plan de cuentas definido y creado en el mandante de SAP, Centro de Costos y Centros Gestores. Se proponen los siguientes calendarios para su contabilización: a) Para las nóminas quincenales Periodo de contablemente en / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

7 Periodo de contablemente en / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

8 Periodo de contablemente en / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

9 Periodo de contablemente en / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

10 Periodo de Plataforma Tecnológica Única contablemente en b) Para la nómina Mensual: Periodo de contablemente en / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

11 Periodo de Plataforma Tecnológica Única contablemente en / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

12 Periodo de Plataforma Tecnológica Única contablemente en La variante de Contabilidad que se propone es la siguiente: Variante contabilización: GOT Denominación: Gobierno Tamaulipas. Agrupación de países: 32 México Tipo de Ejecución: PP Contabilización del cálculo de la Clase documento; NM Idioma p.texto posición compr: blanco Clave de texto blanco Prefijo Referencia NMXXX 12 / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

13 La información de la asignación de cuentas contables a conceptos de nómina, requiere de la definición de forma coordinada entre el área de y Finanzas. Actualmente los procesos de transferencia contable de la nómina son realizados por el área de Recursos Humanos, sin embargo, como parte de las actividades del modelo de operación, esta actividad podría ser realizada por el área de Recursos Humanos. Los pasivos generados en la nómina, por ejemplo, provisiones de pago de Impuestos, serán generados por la nómina, sin embargo el registro contable del pago de dichos impuestos, es un registro que tendrá que realizarse directamente en el módulo de finanzas, y de acuerdo a las definiciones del modelo de operación para el registro contable. La nómina ordinaria podrá ser contabilizada así también las nóminas especiales (Becas, Finiquitos), siempre y cuando sean registrados en SAP con la funcionalidad de la. Descripción de requerimientos de Desarrollo: 1. Interfaz de salida para sistema ITAVU contable a desarrollar por el cliente. 13 / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

14 Firmas Nombre CP Ramiro Turrubiates Martínez Líder Procesos Ing. Luis Soto Villafaña Líder Procesos CP Alberto Terrones Cuellar Líder de Procesos Lic. Irasema Castañeda Montelongo Usuario Clave CP José Guadalupe Rodríguez Moreno Usuario Clave Lic. Elvira Valladares Guerrero Usuario Clave CP Graciela Adame Pérez Usuario Clave Lic. Gabriel Rodríguez Hernández Soporte Funcional David Gutiérrez Coordinador del Proyecto Plataforma Única Ezequiel Peralta Gerente del Proyecto Plataforma Única Gonzalo Becerril Gerente del Proyecto Turance Consulting Liliana López Consultor PY Turance Consulting Firma 14 / 14 BBP To Be HR Transferencia Contable

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