Planeación estratégica, presupuesto y gestión por resultados

Transcripción

1 Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública Planeación estratégica, presupuesto y gestión por resultados MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS EL PROYECTO POLITICO DEMANDA SOCIAL Programa electoral Acuerdo Gobierno Plan de Gobierno PLAN ESTRATEGICO DEL TERRITORIO MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 2

3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS LA GESTION POLITICA PROYECTO POLITICO Planificar Ejecutar Medir Rentabilizar Proponer DEMANDA SOCIAL MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 3

4 Plan Estratégico Largo Plazo: Visión Mandato Político Ajustes Requerimientos de recursos (Matriz Proyectos de Acción y Asignación de Recursos) Mediano Plazo: Mapa Estratégico Corto Plazo: Programas de operaciones Presupuesto Descentralización de la gestión pública y de la ejecución del plan Estimaciones sobre estructura financiera y recaudación fiscal Participación ciudadana en la gestión presupuestaria

5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS MÓDULO V Mapas Estratégicos MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 5

6 GESTIÓN POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 6

7 GESTIÓN POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 7

8 GESTIÓN POR RESULTADOS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 8

9 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 9

10 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 10

11 SUBSIDIARIEDAD COORDINACION CONCURRENCIA LOS PROCESOS DE PLANIFICACION PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS Gobierno Central SISPLAN P.G.D.E.S. S.N.I.P. Gobernación P.D.D.E.S. Gobierno Municipal Planificación Estratégica Planificación Participativa Municipal P.D.M. Visión Estrategia Plan de Inversiones P.O.A Presupuesto

12 Análisis de Misión Elaboración Diagnósticos Identificación de Fuerzas Propulsoras y Restrictivas Presentes Definición de la Visión Definición de Ejes Estratégicos y Análisis de Viabilidad MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

13 Análisis Interno Misión Análisis Externo Análisis DOFA Vocación Visión Análisis de Brechas Benchmarking Planteamiento Estratégico Ejes Estratégicos Mapa Estratégico Cuadro de Mando MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

14 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS VOCACIÓN(ES) VISIÓN EJES ESTRATÉGICOS Eje 1 Eje n Eje 2 Eje 3 MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

15 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS A. EJES ESTRATEGICOS 1. ANALISIS DE LA SITUACION DEL MUNICIPIO. Se debe realizar para combinar y contrastar las aspiraciones de los actores del municipio en términos de proyecto político con la situación socio-económica del municipio. Esta información orienta la planificación municipal y la efectividad de la gestión, enmarcándose en un contexto real de las necesidades, fortalezas, oportunidades, debilidades y posibles riesgos del municipio. Seleccionar para el análisis, un conjunto de indicadores socioeconómicos, como ser: número de habitantes por sexo y edad, grado de instrucción, tasa de escolaridad, retención escolar, tasas de morbimortalidad (tanto infantil como materna), disponibilidad y acceso a servicios básicos, capacidad y potencialidad productiva, indicadores de desarrollo humano y otros. MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 15

16 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS A. EJES ESTRATEGICOS 1. ANALISIS DE LA SITUACION DEL MUNICIPIO. Elaborar un cuadro de indicadores, incluyendo datos desagregados por género, considerando al menos indicadores de las siguientes áreas: Educación, Salud, servicios básicos, economía, medio ambiente y otras. Caracterizar el estado de situación del municipio, en cuanto al ámbito social, económico, político y cultural incluyendo esta información en un informe que sirva como línea base para la planificación participativa y para la evaluación del impacto de las acciones del Gobierno Municipal. Analizar la situación de la Municipalidad: estructura, personal, tecnología, infraestructura, recursos financieros, capacidades institucionales. MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 16

17 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS VOCACIÓN (ES) ALTA MEDIA BAJA IMPORTANCIA ALTA MEDIA BAJA ECONÓMICA PARTICIPACIÓN SOCIAL A partir de las fortalezas del Municipio (recursos naturales, historia, capacidades productivas, cultura, ubicación geográfica, etc., se podrán definir la(s) vocación(es) del territorio (ventajas comparativas), que mediante el Plan estratégico habrá de convertirlas en ventajas competitivas. MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

18 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS A. EJES ESTRATEGICOS 2. Definir con el equipo de dirección del órgano de gobierno: ejes estratégicos (líneas de acción) y objetivos estratégicos, concordante con la VISION DE DESARROLLO para un determinado horizonte temporal. 3. Especificar y priorizar PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICOS, (son de alto impacto, importantes, relevantes, transformadores de la realidad actual )responsables, recursos necesarios y cronograma de ejecución de dichas acciones, que serán fundamentales en la contribución al logro del objetivos estratégicos. 4. Contrastar con la ciudadanía la idoneidad de la estructura de ejes y objetivos propuesta y su entendimiento de los objetivos perseguidos. MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 18

19 TIPOS DE DESARROLLO ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas, participación en la gestión, equidad de género y generacional PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS DES. POLÍTICO DES. URBANO TERRITORIAL Organización y planificación del territorio, plan de uso de suelos, asentamientos, urbanizaciones,, DES. HUMANO DES. INTEGRAL DES. SOSTENIBLE Salud, educación, agua, alcantarillado, energía, vivienda DES. ECONÓMICO DES. SOCIAL CULTURAL Mercados, sistemas productivos, financiamiento, capacitación, tecnología, maquinaria, insumos, caminos, infraestructura productiva., comercialización Fomento y preservación de los valores, costumbres, instituciones, estructuras, comportamiento, patrimonio tangible e intangible social y cultural, idioma, tradiciones. Cuidado, protección del medio ambiente, conservación y uso eficiente de los recursos renovables: suelo, el agua y los bosques, la flora y fauna.

20 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS El Plan de Gobierno identifica y prioriza una serie de ejes estratégicos, que pueden implicar internamente a diversas áreas/departamentos, así como a distintas entidades externas. La consecución de estos objetivos precisa de un compromiso de transversalidad y coordinación por parte de todas las áreas y entidades públicas implicadas, para ello se debe identificar las contribuciones de cada uno de los implicados a los objetivos estratégicos, buscando sinergias y compromisos horizontales. Para la fijación y ordenación de estas actuaciones de gobierno, es preciso conocer la priorización de necesidades de la ciudadanía vía : Focus Group, encuestas, asambleas, cabildos (Cumbres). MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 20

21 Mapa Estratégico Cuáles son los objetivos de cada perspectiva? Las perspectivas podrían ser: turismo, pecuaria, industrialización, salud, educación, etc. O bien podrían ser con base los tipos de desarrollo: Desarrollo Humano (Salud, educación servicios básicos), Desarrollo económico (turismo, pecuaria industrialización), son líneas de acción que los Gestores Públicos definen a partir de su visión.

22 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN POR RESULTADOS VOCACIÓN(ES) VISIÓN EJES ESTRATÉGICOS Eje 1 Eje 2 Objetivos Estratégicos O E OE OE OE Proyectos PE 1 PE 2 Estratégicos PE 3 PE 4 MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

23 Definir el enunciado y la ubicación de cada perspectiva Desarrollar el Mapa de arriba hacia abajo Crear las relaciones causa-efecto conforme se van identificando los objetivos - Proyectos MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

24 Conformar equipos de trabajo (número no limitado) Señalar al menos 3 fortalezas, 3 debilidades (institucionales), Señalar al menos 3 fortalezas y 3 debilidades del municipio y 3 oportunidades y 3 amenazas (de existir) del municipio. Definir la(s) Vocación (es) (Productivas) Definir una visión de desarrollo (Proyecto político de transformación la realidad) Definir tres ejes estratégicos. Definir 1 objetivo estratégico por cada eje definido Definir 1 proyecto estratégico por objetivo Conforme la metodologia explicada elaborar el mapa estrategicos correspondiente en palelografos (cuidar que tenga el formato señalado) (Tambien el trabajo realizado en hojas tamaño carta y nomina de los participantes), Un representante de cada grupo expondrá al curso el trabajo realizado. MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA

25 Misión Municipio F D O A F D O A Gobierno Municipal Vocación(es) Visión de Desarrollo (proyecto político de transformación Ejes Estratégico 1 Ejes Estratégico 2 Ejes Estratégico 3 Proyecto estrategi co Proyecto estrategi co Proyecto estrategi co MGP FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA