MP-ONA-003:2008 Página 1 de 22 Edición 1 MAPAS DE PROCESOS DEL INFOTEP

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1 Página 1 de 22 MAPAS DE S DEL INFOTEP

2 3.0 S PRINCIPALES Página 2 de 22 Código Nombre del Proceso Responsable S DE DIRECCION P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 Definición de Lineamientos de Política Institucional (Términos de Referencia) Planeamiento Estratégico Mercadeo Planeamiento Operativo Revisión por la Dirección Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional Gerencia de Mercadeo, Relaciones Públicas y Servicio al Cliente. Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional Dirección General S OPERATIVOS P 06 P 07 P 08 P16 Diseño, Desarrollo y Revisión Curricular Prestación de Servicios Gestión de Colocación de Egresados Normalización de d los Procesos de Validación y Titulación Gerencia de Normas y Desarrollo Docente Gerencia Regional Central Gerencia Regional Norte Gerencia Regional Este Gerencia Regional Sur Gerencia Regional Central Gerencia Regional Norte Gerencia Regional Este Gerencia Regional Sur Gerencia de Validación y Certificación S DE SOPORTE P 09 P 10 P 11 P 12 P 13 Servicio de Atención al Cliente Gestión de Recursos Humanos Servicios Generales Abastecimiento Gestión de la Calidad Gerencia de Mercadeo, Relaciones Públicas y Servicio al Cliente Gerencia de Administración istración y Finanzas Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Administración y Finanzas Gestión de la Calidad

3 P 14 P 15 P16 P17 P18 Finanzas Tecnología y Sistemas de lnformación Normalización de los Procesos de Validación y Titulación Regulación, Supervisión y Asistencia a Centros Apoyo a la Productividad Y Competitividad Empresarial arial-laboral Página 3 de 22 Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información. Gerencia de Validación y Titulación. Gerencia de Regulación Supervisión y Asistencia de Centros. Gerencia de Apoyo a la Competitividad.

4 Página 4 de 22 P 01: Definición de Lineamientos de Política Institucional (Términos de Referencia). Interrelación de los subprocesos del P 01 Informe de Revisión por la Dirección. Informe de Ejecución Presupuestaria. Informaciones Relacionadas con el Nivel de Desarrollo de los Sectores Productivos y sus Aportes al PBI según Región. Estadísticas Económicas Oficiales. Resultados de Investigaciones sobre Oferta y Demanda de Capacitación. Estadísticas sobre Población (ONE). Informe de Monitoreo y Evaluación Prospectiva. P01 Definición de Lineamientos de Política Institucional (Términos de Referencias) Lineamientos de Política Institucional (Términos de Referencia). SP 01.1 Formulación de propuestas de políticas. SP 01.2 Aprobación, difusión y seguimiento de la aplicación de los Lineamientos de Política Institucional.

5 P 02: Planeamiento Estratégico Página 5 de 22 Interrelación de los subprocesos del P 02 Lineamientos de Política Institucional (Términos de Referencia). Informe Técnico de Necesidades del Mercado. Informe de Revisión por la Dirección. Informe de Posicionamiento Institucional P 02 Planeamiento estratégico. Plan Estratégico institucional. Informe de Ejecución del Plan Estratégico. SP 02.1 Elaboración del Plan Estratégico Institucional SP 02.2 Aprobación y difusión del Plan Estratégico SP 02.3 Elaboración del Informe de ejecución del Plan Estratégico.

6 P 03: Mercadeo Página 6 de 22 Interrelación de los subprocesos del P 03 Plan estratégico institucional Plan Operativo anual Informe Revisión por la Dirección Programas diseñados Informe del mercado Laboral Informe de quejas y sugerencias de los clientes Presupuesto anual P 03 Mercadeo Plan de mercadeo Informe de ejecución del Plan de Mercadeo SP 03.1 Elaboración del plan de Mercadeo SP 03.2 Aprobación y ejecución del Plan de Mercadeo SP 03.3 Evaluación del Plan de Mercadeo

7 P 04: Planeamiento Operativo. Página 7 de 22 Interrelación de los subprocesos del P 04 Lineamientos de Política Institucional (Términos de Referencia). Plan estratégico Institucional. Informe Técnico de Necesidades de Mercado. Informe Revisión por la Dirección Variables Macroeconómicas (Fuente Externa) Informe de Ejecución de Presupuestaria P 04 Planeamiento Operativo Plan Operativo. Informe de Monitoreo y Evaluación Prospectiva. SP 04.1 Elaboración de la Propuesta del Plan Operativo SP 04.2 Aprobación y difusión del Plan Operativo SP 04.3 Evaluación y seguimiento del Plan Operativo

8 P 05: Revisión por la Dirección Página 8 de 22 Interrelación de los subprocesos del P 05 Resultados de Auditorias. Retroalimentación del cliente. Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección previas. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. Recomendaciones para la mejora. P 05 Revisión por la Dirección Informe de Revisión por la Dirección. SP 05.1 Recepción, análisis y consolidación de la información preliminar para Revisión por la Dirección. SP 05.2 Evaluación del Sistema de Gestión Institucional y toma de decisiones.

9 P 06: Diseño, Desarrollo y Revisión Curricular Página 9 de 22 Interrelación de los subprocesos del P 06 Plan Estratégico Institucional Solicitud de empresas receptoras servicios Informe egresados atendidos Informe Revisión por la Dirección Estudios de Mercado e Investigaciones Tecnológicas Plan Operativo anual Presupuesto anual Solicitud de Modificación de Programa P 06 Diseño, Desarrollo y Revisión Curricular Itinerarios de Formación Información básica de cursos Oferta Formativa Programas de Formación SP 06.1 Realización del Diseño Curricular SP 06.2 Seguimiento al Diseño y Desarrollo Curricular y a la ejecución de programas de formación. SP 06.3 Revisión y/o Actualización de programas de Formación.

10 P 07: Prestación de Servicios Página 10 de 22

11 Plan Operativo Anual Plan Estratégico Institucional Programas de Acciones Formativas. Informaciones Básicas de Cursos. Actualización Metodológica. Itinerarios de Formación. NI-ONA-109 Normativa de Evaluación para Salidas Plenas. NI-ONA-110 Normativa para el Registro, Expedición y Custodia de Títulos Certificados y Constancias. NI-ONA-140 Normativa de Validación Ocupacional. Lista de Centros Acreditados. PT-ONA-071:2006 Procedimiento del Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial-Laboral. NI-ONA-126 Normas Generales para la Ejecución del Programa INFOTEP/ZONAS FRANCAS. NI-ONA-124 Norma para la Capacitación en la Empresa. NI-ONA-125 Norma para la Formación Dual. Guía para la Implementación de la Estrategia Sistema de Medición y Avance de la Productividad (SIMAPRO). Guía para la Implementación de la Estrategia Programa Salud y Seguridad Ocupacional. Guía para la Implementación de la Estrategia Técnica 5s. Guía para la Implementación de la Estrategia Mantenimiento Productivo Total (TPM). Guía para la Implementación de la Estrategia Gestión de la Planeación Estratégica Registro Orden de Servicio. Instrumentos a Calibrar o Comprobar. PT-ONA-O16 Recepción de Servicios de Formación. Requisitos del Cliente. Interrelación de los subprocesos del P 07 P 07 Prestación de Servicios Página 11 de 22 Lista de egresados para la titulación. Acta de Evaluación de Técnicos y Maestros Técnicos. Ficha de Entrevista Técnica. Reporte de Inicio y Término lleno. Ficha de Evaluación Formativa llena. Registro de Calificación de Evaluación lleno. Banco de Demandantes de la Formación Profesional Informe Final del Plan de Trabajo del Servicio de Asesoría. Certificados y Títulos. Personas Certificadas. Informe de Lectura. Instrumentos Calibrados o Comprobados. SP 07.3 Validación y Certificación Ocupacional. SP 07.4 Ejecución del Servicio de Calibración o Comprobación de Instrumentos de Medición SP Admisión SP Ejecución de la Acción Formativa SP Certificación para Salidas Parciales. SP Ejecución del Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica.

12 P 08: Gestión de Colocación de Egresados Página 12 de 22 Interrelación de los subprocesos del P 08 Reporte de Egresados Solicitudes de empleo. P 08 Gestión de Colocación de Egresados Lista de Egresados remitidos a Empresas. SP 08.1 Recepción y análisis de la factibilidad de solicitud de personal egresado. SP 08.2 Identificación de candidatos según perfil requerido y presentación a la empresa.

13 P09: Servicio de Atención al Cliente Página 13 de 22 Interrelación de los subprocesos del P 09 Quejas y sugerencias de los clientes internos y externos. Estudio de Satisfacción de los clientes Internos del INFOTEP. Estudio de Satisfacción de los clientes Externos. P 09 Servicio de Atención al Cliente Informe consolidado de las quejas y sugerencias manifestadas por los clientes. Compilacion de Sugerencias de Mejoras. Compilación de acciones de mejoras implemetadas. Estudio de Satisfacción de los clientes Internos del INFOTEP. Estudio de Satisfacción de los clientes Externos. SP 09.1 Realización de Estudios de Satisfacción SP 09.2 Recepción y análisis de informaciones SP 09.3 Seguimiento a las acciones de mejora

14 P 10: Gestión de Recursos Humanos Interrelación de los subprocesos de P 10 Página 14 de 22 Lineamientos de Política Institucional. Plan estratégico Institucional. Plan Operativo Anual. Presupuesto Anual. Pedimento de Personal. Solicitud de Formación. Registro de Evaluación del Desempeño Laboral lleno. Solicitudes de revisión de cargos y reestructuraciones internas. Solicitudes de movimientos internos. Solicitudes de Acciones de Personal. P 10 Gestión de Recursos Humanos Novedades para Nómina. Informe del Plan de Formación y Desarrollo. Informe de Resultados de las Evaluaciones de Desempeño Laboral. Planes de Calidad del Producto y del Proceso medidos. Manual de Organización y Descripciones de Puestos. Manual de Procesos del INFOTEP. Manual de Especificación de Clase de Cargos. Manual de Organización y Funciones Generales. SP 10.1 Planeamiento de Recursos Humanos. SP 10.2 Reclutamiento, Selección y Vinculación. SP 10.3 Gestión de Registro, Compensación y Beneficios. SP 10.4 Inducción a la Institución SP 10.5 Formación y Desarrollo de Recursos Humanos SP 10.7 Elaboración Actualización Manuales. y de SP 10.6 Gestión del Desempeño Laboral.

15 P 11: Servicios Generales -Solicitud de elaboración de anteproyecto -Reporte de quejas y sugerencias relacionado con los servicios. -Lista de bienes adquiridos. -Nota de salida de almacén. -Relación de suplidores de servicios a evaluar. -Solicitud evaluación técnica de propuesta. -Solicitud de especificaciones técnicas. -Presupuesto aprobado del área. -Relación de inclusión y exclusión de equipos. -Solicitud de servicios. -Reporte COLMADI. -Facturas servicios. Interrelación de los subprocesos del P 11 P 11 Servicios Generales Página 15 de 22 -Informe Técnico de Evaluación de Propuesta. -Reporte de bienes a inclusión o exclusión. -Reporte control de combustible. -Reporte pago de servicios. -Presupuesto del área ejecutado. -Informe de especificaciones técnicas. -Anteproyecto Elaborado. -Reporte de Reclamo. -COLMADI superado. -Informe de respuesta a quejas y sugerencias. SP 11.1 Desarrollo de la infraestructura física SP 11.5 Transportación P 11.2 Aseguramiento de Bienes SP 11.6 Seguridad SP 11.3 Distribución y control de combustible SP 11.7 Conserjería SP 11.4 Lineamientos para mantenimiento general

16 P 12: Abastecimiento Página 16 de 22 Interrelación de los subprocesos del P 12 Plan Operativo anual Presupuesto anual Requisiciones de bienes y servicios P 12 Abastecimiento Ordenes de compra Ordenes de trabajo/ Servicio Contratos/convenios Nota de entrada Nota de salida Stock de materiales SP 12.1 Adquisición y contratación de bienes y servicios SP 12.2 Recepción y almacenamiento SP 12.3 Dstribución

17 Página 17 de 22 P 13: Gestión de la Calidad Interrelación de los subprocesos del P 13 Informe de Revisión por la Dirección. Informe de Auditorias externas calidad. Resultados Seguimiento Desempeño de Procesos. Resultados Informes Auditorias Internas de Calidad. P 13 Gestión de la Calidad Informe de Auditorias Internas. SP 13.1 Ejecución de Auditorias Internas SP 13.2 Revisión de Acciones Correctivas y Preventivas.

18 P 14: Finanzas Interrelación de los subprocesos del P 14 Página 18 de 22 Presupuesto de las áreas Plan Operativo anual Informe de ejecución del Plan operativo Ordenes de compra /ordenes de servicio Ordenes de trabajo Contratos/convenios Comprobante de pago a proveedores Novedades de Personal Acuerdos Junta de Directores Comunicaciones Facturas de Proveedores. Planta de Personal actualizada P 14 Finanzas Presupuesto Anual de la Institución Estados financieros y ejecución presupuestaria Informe Resultados de Inventario Nomina Elaborada SP 14.8 Elaboración de Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria SP 14.1 Elaboración del Presupuesto Institucional SP 14.2 Promoción de aportes SP 14.4 Control de Aportes Aplicación de los Lineamientos de Política Institucional SP 14.5 Tesorería SP 14.6 Administración de Bienes. SP 14.3 Fiscalización SP 14.7 Elaboración de Nómina

19 Página 19 de 22 P 15: Tecnología y Sistemas de Información Interrelación elación de los subprocesos del P 15 Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Anual Presupuesto Institucional. Inventarios Actualizados. Requerimientos Informáticos de todos los procesos. Calendario de Mantenimiento de Equipos (Hardware y Software). P 15 Tecnología y Sistemas de Información Plan de Sistema de información Informe de ejecución del Plan de Sistemas de Información SP 15.1 Base de Datos SP 15.2 Soporte Técnico SP 15.3 Desarrollo, Modificación e Implementación de Sistemas de Información

20 P 16: Normalización de los Procesos de Validación y Titulación Página 20 de 22 Interrelación de los subprocesos del P16 -Plan Operativo -Oferta fomativa: Informaciones Básicas de Cursos. -Itinerario de Formación. -Informe de Evaluación del grado de satisfacción de los clientes. -Reporte de Inicio y Término. -Acta de Evaluación de Técnico y Maestro Técnico. -Lista de los Egresados. P16 Normalización del Proceso de Validación y Titulación -Títulos. -Cuadernillos. SP Emisión de títulos SP 16.4 Elaboración de cuadernillos para validación de participantes. SP 16.2 Entrenamiento a las comisiones evaluadoras SP 16.3 Seguimiento a las comisiones evaluadoras

21 Página 21 de 22 P 17: Regulación, Supervisión y Asistencia a Centros Interrelación de los Subprocesos del Proceso -Listados Maestro de Equipos. -Programas de Formación. -Banco de Docentes. -Informe de Auditorias de los Centros. -Listado de centros con Convenios. -Oferta Formativa. -Estudio Demanda de Servicio de Formación Profesional. -Estudio e investigaciones de necesidades de asistencia técnica a instituciones. P17 Regulación, Supervisión y Asistencia a Centros - Resolución de acreditación. - Certificado de acreditación. - Informe de Supervision a centros. - Informe de Seguimiento a centros. -Informe de Adjudicación. -Metodologías, estrategias y herramientas para asistencia técnica a entidades del Sistema. -Relación de COS. SP 17.2 Regulación y Supervisión de Centros SP 17.1 Evaluación y Acreditación de Centros SP 17.3 Asesoría y Asistencia a Centros SP 17.4 Administración Fondo Concursable

22 P 18: Apoyo a la Productividad Y Competitividad Empresarial-Laboral Página 22 de 22 Interrelación de los subprocesos del Proceso Lineamientos de politicas institucionales Plan estratégico. Informe de investigación de mercado. Informe de satisfacción del cliente. Lineamiento Plan operativo y Presupuesto. Informe de Revisión por la Dirección. Oferta Formativa. Programas Formativos. Banco de Docentes. Informe sobre Quejas de los Clientes. Informe de Investigaciones sobre los Clientes. Informes de Auditorias Internas. Informe de Avance de Ejecución Presupuestaria. Informe de recaudaciones Políticas Nacionales, Información Macroeconómica de los Mercados Laborales, Investigación de Mercados Laborales Mundiales, Informaciones internacionales. P18 Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial - Laboral Procedimientos, Normas y Guias para la Iplementación de las Etrategias del Servicio. Informe sobre la Cpacitación a los Involucrados en el Servicio. Informe de Seguimiento General Según Lista de Chequeo. SP 18.1 Diseño de normas y guías para la implementación de las estrategias del Servicio. SP 18.2 Entrenamiento puntual al personal involucrado en el Servicio SP 18.3 Seguimiento a la ejecución del servicio