Análisis del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Transcripción

1 DEPARTAMENTO DE COMISIONES Análisis del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Unidad Técnica Observatorio de la Descentralización del Congreso de la República Lima, Setiembre

2 CONTIENE: Pág. Cómo ha evolucionado el Presupuesto Público durante el período ? Cuál es la participación % de Niveles de Gobierno en el presupuesto Total? ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017 Cómo se distribuye el Presupuesto Total 2017? Cómo se financia el presupuesto total 2017 vs 2017? Cómo se financia el presupuesto por Niveles de Gobierno? Cómo varía las fuentes de financiamiento por Niveles de Gobierno el 2017 vs 2016?... Cómo se Compone la FF.FF Recursos Ordinarios?... Cómo se distribuye el Gasto Público por Niveles de Gobierno? Cómo se distribuye comparativamente el Gasto Público 2017 vs 2016.? Distribución Geográfica del Gasto por Departamentos 17 Distribución Geográfica del Gasto de Capital 19 Cuál es el Presupuesto de los Sectores del Gobierno Nacional? Cuál es el Presupuesto de los GOBIERNOS REGIONALES 2017? Cuál es el Presupuesto de las UNIVERSIDADES NACIONALES 2017? Relación de los Pliegos por Sectores del Gobierno Nacional DEPARTAMENTO DE COMISIONES Unidad Técnica Observatorio de la Descentralización. Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente. Lugar: Jr Ancash N 569 Oficina 247 Local Hospicio Ruiz Dávila. Teléfono: Central. Anexo:

3 Cómo ha evolucionado el Presupuesto Público durante el período ? El comportamiento evolutivo del presupuesto público durante el periodo registra un notable incremento año tras año. Durante el período evaluado el presupuesto se ha triplicado registrando un monto acumulado de S/ 1,196,202.9 millones de soles, pasando de S/ 44,728.5 millones en el año 2005 a S/ 142,471.5 millones el año 2017, reflejando una variación del 322.7%. Visto por el lado de la administración de recursos el Gobierno Nacional ha gastado el mayor presupuesto registrando una acumulado de S/ 857,293.1, los Gobiernos Regionales S/ 180,444.1 y S/ 158,465.6 millones, respectivamente. EVOLUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO PIA - Periodo Años PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES ,728,503,614 36,607,688,025 8,120,815,589 s.d ,578,687,682 36,499,354,798 9,079,332,884 s.d ,955,949,043 40,954,397,383 6,633,334,450 10,368,217, ,795,190,711 48,204,512,196 10,881,556,746 11,709,121, ,355,497,884 47,402,194,703 12,437,666,169 12,515,637, ,857,278,697 58,953,779,648 9,896,879,038 13,006,620, ,460,619,913 62,593,785,792 12,027,557,096 13,839,277, ,534,635,146 64,972,875,130 15,772,459,019 14,789,300, ,418,909,559 72,635,027,279 18,150,214,920 17,633,667, ,934,253,913 83,195,553,964 16,943,624,922 18,795,075, ,621,290,973 95,387,154,088 19,423,143,802 15,810,993, ,490,511, ,316,999,583 19,314,929,555 14,858,582, ,471,518, ,569,739,734 21,762,624,356 15,139,154,455 FUENTE: Anexos Proy.Ppto SIAF-MEF Fecha: Proyecto 2017 Elab. Observatorio de la Descentralizacion 3

4 Millones Como se podrá apreciar el crecimiento anual del presupuesto registra una variación sustancial, pero irregular; si bien es cierto que el mayor porcentaje del presupuesto es destinado al gasto corriente su crecimiento solo ha variado en 112.6% pasando de S/ 40,738.7 millones a S/ 95,100 millones. Por su parte el gasto de capital refleja una notable participación (se ha incrementado en más de ocho veces) pasando de S/ 3,989.8 millones a S/ 34,884.2 millones. Cabe precisar que si bien el gasto de capital se ha incrementado sustancialmente, este monto es insuficiente para impulsar el desarrollo. Evolución del Presupuesto (Gasto Corriente y Gasto de Capital) AÑO 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 Proy 2017* GASTO CORRIENTE 40, , , , , , , , , , , , ,100.0 GASTO DE CAPITAL 3, , , , , , , , , , , ,519 34,884.2 TOTAL 44, , , , , , , , , , , , ,984.2 Fuente: Consulta Amigable - MEF Act. 27 mayo 16 - Proy. 2017* ( No considera distribucion del servicio de Deuda por S/ 12,487.3) Elab: Observ. Descentralizacion 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Grafica 1. Evolución del Presupuesto Público 118, ,419 18,795 95,535 88,461 17,634 81,857 16,944 14,789 70,795 72,355 13,839 18,150 13,007 15,772 57,956 12,028 11,709 12,516 9,897 10,368 10,882 12,438 6,633 83,196 72,635 58,954 62,594 64,973 48,205 47,402 40, ,621 15,811 19,423 95, , ,472 14,859 15,139 19,315 21, , , GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA 4

5 Cuál es la participación % de Niveles de Gobierno en el presupuesto Total? PARTICIPACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO Años PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA % Periodo GOBIERNO NACIONAL % GOBIERNOS REGIONALES % GOBIERNOS LOCALES % Años s/d 2005 VARIACION PORCENTUAL ANUAL DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNOS PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA Periodo GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES s/d s/d s/d % 20% 40% 60% 80% 100% GOBIERNO NACIONAL % GOBIERNOS REGIONALES % GOBIERNOS LOCALES % GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS REGIONALES 5

6 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017 El Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 por el importe de S/. 142,471,518, soles, correspondiendo al Gobierno Nacional el monto de S/ 105,569,739, soles, a los Gobiernos Regionales el monto de S/ 21,762,624, y a los Gobiernos Locales el monto de S/ 15,139,154, soles. Cómo se distribuye el Presupuesto Total 2017? CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON EL PROYECTO 2016 SOLES S/ NIVELES DE GOBIERNO TOTAL GOBIERNO CENTRAL Proyecto Proyecto Presupuesto Partici. Partici. Presupuesto Partici. Partici. Variaciones 2017/ % % 2016 % % Par.% Var. (1) parcial Total (2) parcial Total (1) - (2) (1) / (2) % 142,471,518, ,490,511, ,981,007, Gobierno Nacional 105,569,739, ,316,999, ,252,740, Gasto Corrientes 67,270,497, ,370,358, ,900,139, Gasto de Capital 26,312,272, ,664,577, ,352,304, Servicio de la Deuda 11,986,969, ,282,063, ,905, Instancias Descentralizadas 36,901,778, ,173,511, ,728,267, Gobiernos Regionales 21,762,624, ,314,929, ,447,694, Gasto Corrientes 17,583,259, ,717,158, ,866,100, Gasto de Capital 3,957,895, ,409,188, ,706, Servicio de la Deuda 221,469, ,583, ,886, Gobiernos Locales 15,139,154, ,858,582, ,572, Gasto Corrientes 10,246,183, ,696,833, ,349, Gasto de Capital 4,614,080, ,901,871, ,790, Servicio de la Deuda 278,890, ,877, ,013,

7 Millones Millones La participación presupuestal por niveles de gobierno registra que el 74.1% del presupuesto corresponde al Gobierno Nacional, el 15.3% a los Gobiernos Regionales y el 10.6% a los Gobiernos Locales. Si se compara con el presupuesto de apertura 2017 con el año 2016 (S/ 138,490,511,244.00), el monto para el año 2017 registra un leve incremento ascendente a S/ 3,981,007,301.00, monto que representa el 2.9%. Así mismo el presupuesto 2017 respecto al 2016 registra una disminución en el presupuesto de gasto de capital (inversiones) afectando básicamente a los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Locales. RESUMEN CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CON EL PROYECTO 2016 Proyecto Proyecto Variaciones NIVELES DE GOBIERNO Presupuesto Partici. Presupuesto Partici. 2017/ % 2016 % Par.% Var. (1) parcial (2) parcial (1) - (2) (1) / (2) % TOTAL GOBIERNO CENTRAL 142,471,518, ,490,511, ,981,007, Gasto Corrientes 95,099,940, ,784,350, ,315,590, Gasto de Capital 34,884,248, ,975,637, ,091,388, Servicio de la Deuda 12,487,329, ,730,523, ,805, FUENTE: Anexos Proy.Ppto SIAF-MEF Fecha: Elab. Observatorio de la Descentralizacion Presupuesto por Niveles de Gobierno 2017 vs 2016 SOLES S/ Gasto de Capital por Niveles de Gobierno 2017 vs , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,570 Gobierno Nacional 104,317 21,763 15,139 19,315 14,859 Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Proyecto Presupuesto 2017 Proyecto Presupuesto ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,312 Gobierno Nacional 28,665 3,958 Gobiernos Regionales 3,409 4,614 Gobiernos Locales 4,902 Proyecto Presupuesto 2017 Proyecto Presupuesto

8 Cómo se financia el presupuesto total 2017 vs 2017? Fuentes de financiamiento Soles Proyecto Proyecto Presupuesto Part. Presupuesto Part. 2017/ % 2016 % Absoluta Par % Var. 1 2 (1) - (2) (2) / (1) % FUENTES DE FINANCIAMIENTO 142, , , RECURSOS ORDINARIOS 92, , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11, , RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19, , , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS 17, , Canon, S.Canon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones. 5, , , Fondo de Compensación Municipal 5, , Contribución a Fondos 4, , Impuestos Municipales 2, , FUENTE: Anexos Proy.Ppto SIAF-MEF Fecha: FUENTES DE FINANCIAMIENTO Elab. Observatorio de la Descentralizacion Variaciones FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO , Recursos ordinarios 19, % 2. Recursos directamente Recaudados 3. Recursos por oper.oficiales de credito 4. Donaciones y Transferencias 11,982 92, Recursos determinados 8

9 Cómo se financia el presupuesto por Niveles de Gobierno? Fuentes de financiamiento Soles CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROYECTO DE PRESUPUESTO GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL % DEL PBI Recursos ordinarios 73,192 68,247 74,937 18,714 16,819 16, ,492 85,655 92, Recursos directamente Recaudados 8,669 8,173 7, ,741 2,644 2,483 11,982 11,387 10, Recursos por oper.oficiales de credito 18,307 21,989 6,356 1, ,693 22,667 6, Donaciones y Transferencias Recursos determinados 5,180 5,689 6,017 1,228 1,388 1,904 11,501 11,323 12,558 17,909 18,401 20, Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Ad 1,014 1,512 2,172 1,228 1,388 1,904 3,378 3,777 5,185 5,619 6,677 9, Fondo de Compensacion Municipal 5,234 4,861 4,867 5,234 4,861 4, Contribuciones a Fondos 4,167 4,177 3,845 4,167 4,177 3, Impuestos Municipales 2,889 2,685 2,506 2,889 2,685 2, TOTAL 105, ,317 95,387 21,763 19,315 19,424 15,139 14,859 15, , , , FUENTE: Anexos Proy.Ppto SIAF-MEF Fecha: Elab. Observatorio de la Descentralizacion 9

10 Gráficos: Evolución de las Fuentes de Financiamiento por Niveles de Gobierno GOBIERNO NACIONAL Evolución de las Fuentes de Financiamiento GOBIERNO REGIONAL Evolución de las Fuentes de Financiamiento GOBIERNO LOCAL Evolución de las Fuentes de Financiamiento ,000 20,000 15,000 60,000 15,000 10,000 40,000 20,000 10,000 5,000 5, Recursos ordinarios 2. Recursos directamente Recaudados 3. Recursos por oper.oficiales de credito Donaciones y Transferencias 5. Recursos determinados 0 1. Recursos ordinarios 2. Recursos directamente Recaudados 3. Recursos por oper.oficiales de credito Donaciones y Transferencias 5. Recursos determinados 0 1. Recursos ordinarios 2. Recursos directamente Recaudados 3. Recursos por oper.oficiales de credito Donaciones y Transferencias 5. Recursos determinados 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Gráficos: Evolución de las Fuentes de Financiamiento Total y su participación porcentual. 92, Recursos ordinarios FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL Evolucion , Recursos directamente Recaudados 19, Recursos por oper.oficiales de credito Donaciones y Transferencias , Recursos determinados 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tendencia de las Fuentes de Financiamiento Recursos ordinarios 2. Recursos directamente Recaudados 3. Recursos por oper.oficiales de credito 5. Recursos determinados 10

11 Cómo varía las fuentes de financiamiento por Niveles de Gobierno el 2017 vs 2016? Fuentes de financiamiento Soles FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1. Recursos ordinarios 73,192 18, , ,247 16, , ,945 1, , Recursos directamente Recaudados 8, ,741 11, , ,644 11, Recursos por oper.oficiales de credito 18,307 1, , , , , , Donaciones y Transferencias Recursos determinados 5,180 1,228 11,501 17, ,689 1,388 11,323 18, Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Particip 1,014 1,228 3,378 5, ,512 1,388 3,777 6, , Fondo de Compensacion Municipal 5,234 5, ,861 4, Contribuciones a Fondos 4,167 4, ,177 4, Impuestos Municipales 2,889 2, ,685 2, FUENTE: Anexos Proy.Ppto SIAF-MEF Fecha: Elab. Observatorio de la Descentralizacion CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO 2017 vs 2016 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 (En soles). PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 TOTAL TOTAL Nacional Regional Local Estruc. % % del PBI Nacional Regional Local Estruc. % % del PBI Nacional Regional Local Total TOTAL 105,570 21,763 15, , ,317 19,315 14, , ,253 2, , Gráficos: Comparación de Evolución de las Fuentes de Financiamiento Total 2017 vs 2016 Variación Nominal 2017 vs 2016 Variac. % 11

12 Como se Compone la FF.FF Recursos Ordinarios? Millones de Soles Millones S/. Est. % % DEL PBI Millones S/. Est. % % DEL PBI Millones S/. Var. Anual % 142, , , , , , IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 91, , , A la Renta 36, , , A la Propiedad 4, , Producción y Consumo 57, , , Comercio y Transaciones Internacionales 1, , Otros Ingresos Tributarios 3, , (-)Devolución de Impuestos -13, , , VENTA DE BBYSS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS -2, , ,745.5 Comision SUNAT -2, ,078.0 Comision de Tesorería-Bco.Nación Otros Ingresos Tributarios OTROS INGRESOS 2, , VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIERO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/ , , Comisión SUNAT -1, , Comisión de Tesorería - Banco de la Nación Transferencia por exoneraciones TRANSFERENCIAS DE FONDOS 2/ FUENTE: Anexos Proy.Ppto SIAF-MEF Fecha: CONCEPTOS TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL RECURSOS ORDINARIOS Elab. Observatorio de la Descentralizacion PROYECTO 2017 PROYECTO 2016 Comparativo 2017/

13 Gráficos: Evolución de la Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 60,000 94,000 92,492 92,027 50,000 40,000 92,000 30,000 90,000 88,000 85,655 20,000 10,000 86,000 84,000 82,000 PROYECTO 2017 PROYECTO 2016 PROYECTO 2015 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 0 A la Renta A la Propiedad Producción y Consumo Comercio y Transaciones Internacionales PROYECTO 2017 PROYECTO 2016 PROYECTO 2015 Otros Ingresos Tributarios 13

14 Como se distribuye el Gasto Público por Niveles de Gobierno? Millones de Soles CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO Conceptos PROYECTO DE PRESUPUESTO Nacional Regional Local TOTAL Estruc. % % del PBI GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIO GNFNP 80,750 75,690 70,308 19,856 17,515 17,701 14,624 14,368 15, , , , GASTO CORRIENTE G.CORRIENTE 55,089 51,374 47,137 15,898 14,106 13,187 10,010 9,466 9,245 80,997 74,946 69, Personal y Obligaciones Sociales Personal 25,428 23,299 20,849 12,618 11,149 10,258 2,647 2,595 2,570 40,693 37,043 33, Pensiones y Otras Prest. Sociales Pensiones ,211 1,102 1, Bienes y Servicios B y S 21,676 20,128 18,950 3,104 2,805 2,777 6,073 5,605 5,381 30,853 28,539 27, Donaciones y Transferencias D y T 1,909 2,218 2, ,493 2,791 2, Otros Gastos O.Ga<stos 5,434 5,187 4, ,747 5,471 4, GASTO DE CAPITAL G.CAPITAL 25,660 24,316 23,171 3,958 3,409 4,513 4,614 4,902 6,125 34,232 32,627 33, Donaciones y Transferencias D. y Tra 7,161 5,135 7, ,251 5,212 7, Otros Gastos O.Gastos Adquisicion de Activos No Financieros Inversiones 18,085 18,563 14,921 3,940 3,406 4,502 4,526 4,823 6,069 26,552 26,792 25, Adquisicion de Activos Financieros Ad.Act.Finan GASTOS FINANCIEROS G.FINANC. 11,987 11,282 10, ,487 11,731 11, GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) G.P (pensiones) 9,109 9,047 9,008 1,695 1,611 1, ,030 10,889 10, RESERVA DE CONTIGENCIA R.CONTING. 3,724 8,298 5,325 3,724 8,298 5, TOTAL 105, ,317 95,387 21,763 19,315 19,423 15,139 14,859 15, , , , Nota.- GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA) 26,312 28,665 25,120 3,958 3,409 4,513 4,614 4,902 6,125 34,884 36,976 35, Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni previsional) FUENTE: Anexos Proy.Ppto SIAF-MEF Fecha: Elab. Observatorio de la Descentralizacion 14

15 Gráficos: Evolución del Gasto Público por Niveles de Gobierno 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 GOBIERNO NACIONAL Evolución del Gasto Obras 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 GOBIERNOS REGIONALES Evolución del Gasto ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 GOBIERNOS LOCALES Evolución del Gasto Gráficos: Evolución de los principales gastos y su participación porcentual. 140, , ,000 80,000 60,000 Comportamiento de principales gastos , , ,379 80,997 74,946 69,569 Obras 40,000 34,232 32,627 33,810 20, GNFNP G.CORRIENTE Personal B y S G.CAPITAL Inversiones G.FINANC. G.P (pensiones) R.CONTING. 15

16 Como se distribuye comparativamente el Gasto Público 2017 vs 2016.? Millones de Soles GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL 80,750 19,856 14, , ,690 17,515 14, , ,060 2, , GASTO CORRIENTE 55,089 15,898 10,010 80, ,374 14,106 9,466 74, ,715 1, , Personal y Obligaciones Sociales 25,428 12,618 2,647 40, ,299 11,149 2,595 37, ,129 1, , Pensiones y Otras Prest. Sociales , , Bienes y Servicios 21,676 3,104 6,073 30, ,128 2,805 5,605 28, , , Donaciones y Transferencias 1, , , , Otros Gastos 5, , , , GASTO DE CAPITAL 25,660 3,958 4,614 34, ,316 3,409 4,902 32, , , Donaciones y Transferencias 7, , , , , , Otros Gastos Adquisicion de Activos No Financieros 18,085 3,940 4,526 26, ,563 3,406 4,823 26, Adquisicion de Activos Financieros GASTOS FINANCIEROS 11, , , , GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES) 9,109 1, , ,047 1, , RESERVA DE CONTIGENCIA 3,724 3, ,298 8, , , Nota.- TOTAL 105,570 21,763 15, , ,317 19,315 14, , ,253 2, , GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA 26,312 3,958 4,614 34, ,665 3,409 4,902 36, , ,092 Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total) Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni prev FUENTE: Anexos Proy.Ppto SIAF-MEF Fecha: Conceptos Elab. Observatorio de la Descentralizacion PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Nacional Regional Local CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO TOTAL Estruc. % (En millones de soles). PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 % del PBI VARIACION 2017/2016 Estruc % del Estruc. Nacional Regional Local TOTAL Nacional Regional Local TOTAL Var. % % PBI % MENOR GASTO EN INVERSIONES 16

17 DEPARTAMENTOS DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO TOTAL POR NIVELES DE GOBIERNO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 NIVEL DE GOBIERNO (EN MILLONES DE SOLES) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 VARIACION 2017 vs 2016 Estruc Estruc NIVEL DE GOBIERNO NIVEL DE GOBIERNO % % NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES 80,750 19,856 14, , ,691 17,518 14, , ,059 2, , AMAZONAS 1, , , ANCASH 1, , , , APURIMAC 1, , , AREQUIPA 1,507 1, , , , AYACUCHO 1, , , CAJAMARCA 2,027 1, , , , CALLAO 2, , , , CUSCO 2,737 1,403 1,405 5, , , HUANCAVELICA , , HUANUCO 1, , , , ICA , , JUNIN 1,553 1, , , , LA LIBERTAD 1,621 1, , , , LAMBAYEQUE 1, , , , LIMA 33, ,435 38, , , , , LORETO 1,657 1, , , , MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO , , PIURA 1,959 1, , , , PUNO 2,189 1, , , , SAN MARTIN 1, , , , TACNA , , TUMBES UCAYALI , , MULTIDEPARTAMENTAL 1/ 15,639 15, ,215 15, GASTOS FINANCIEROS NI PREVISIONALES 21,096 1, , ,329 1, , GASTOS 11, , , , PENSIONES 9,109 1, , ,047 1, , RESERVA DE CONTIGENCIA 3,724 3, ,298 8, , , TOTAL 105,570 21,763 15, , ,318 19,318 14, ,495 1,252 2, , / Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economia y Finanzas, Trabajo y Promicion del Empleo, Contraloria General de la Republica, Defensoria del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratuta, Ministerio Publico, Tribunal Constitucional, Congreso de la Republica, JNE, ONPE y RENIEC. Comercio Exterior y Turismo. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 Elab. Observatorio Estruc % Var. % 17

18 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO DEPARTAMENTOS GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES VARIACION 2017 vs 2016 NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL Estruc % Var. % 5,059 2, , LIMA 1, , LA LIBERTAD AREQUIPA CAJAMARCA AYACUCHO AMAZONAS PUNO LORETO TACNA JUNIN CUSCO SAN MARTIN APURIMAC HUANUCO ICA HUANCAVELICA CALLAO TUMBES MOQUEGUA PIURA LAMBAYEQUE UCAYALI PASCO MADRE DE DIOS ANCASH MULTIDEPARTAMENTAL 1/ Distribubion del Gasto Total por deparamentos ,000 1,500 2,000 LIMA 1,674 LA LIBERTAD 671 AREQUIPA 669 CAJAMARCA 499 AYACUCHO 478 AMAZONAS 419 PUNO 326 LORETO 322 TACNA 317 JUNIN 312 CUSCO 278 SAN MARTIN 260 APURIMAC 245 HUANUCO 194 ICA 191 HUANCAVELICA 180 CALLAO 176 TUMBES 140 MOQUEGUA 84 PIURA 47 LAMBAYEQUE 8 UCAYALI -37 PASCO -52 MADRE DE DIOS -57 ANCASH

19 DEPARTAMENTOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 NIVEL DE GOBIERNO DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL Estruc (%) (EN MILLONES DE SOLES) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL AMAZONAS ANCASH , APURIMAC AREQUIPA , AYACUCHO CAJAMARCA , , CALLAO CUSCO 1, , , HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD , LAMBAYEQUE LIMA 11, , , , LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA , , PUNO 1, , , SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI MULTIDEPARTAMEN TAL 1/ 2,757 2, ,429 7, , , TOTAL 25,660 3,958 4,614 34, ,664 3,407 4,804 36, , , Estruc (%) 1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economia y Finanzas, Trabajo y Promicion del Empleo, Contraloria General de la Republica, Defensoria del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratuta, Ministerio Publico, Tribunal Constitucional, Congreso de la Republica, JNE, ONPE y RENIEC, Comercio Exterior y Turismo. VARIACION NIVEL DE GOBIERNO Estruc (%) 19

20 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL DEPARTAMENTOS VARIACION NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL Estruc (%) LIMA AREQUIPA AYACUCHO AMAZONAS LA LIBERTAD TACNA PUNO LORETO APURIMAC CAJAMARCA ICA HUANUCO TUMBES SAN MARTIN JUNIN HUANCAVELICA MOQUEGUA CUSCO LAMBAYEQUE MADRE DE DIOS UCAYALI PASCO PIURA CALLAO ANCASH MULTIDEPARTAMENTAL 1/ -4, , TOTAL -3, , Gasto de Capital Total por departamentos ,000 LIMA 876 AREQUIPA 426 AYACUCHO 281 AMAZONAS 248 LA LIBERTAD 247 TACNA 228 PUNO 140 LORETO 110 APURIMAC 105 CAJAMARCA 94 ICA 85 HUANUCO 80 TUMBES 72 SAN MARTIN 68 JUNIN 56 HUANCAVELICA 54 MOQUEGUA 39 CUSCO -13 LAMBAYEQUE -81 MADRE DE DIOS -87 UCAYALI -110 PASCO -123 PIURA -220 CALLAO -290 ANCASH

21 Cuál es el Presupuesto de los Sectores del Gobierno Nacional? PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIOS Pliego Soles ,016 Variación Comparada Proyecto de Ley Proyecto de Ley PIA 2016 Proyecto ,017 2,016 vs. Proy.2016 vs. PIA Variación = a 1-3= b a - b = c TOTAL PRESUPUESTO GOB. CENTRAL 142,471,518, ,490,511, ,490,511,244 3,981,007,301 3,981,007,301 0 GOBIERNO NACIONAL 105,569,739, ,316,999, ,303,961,188 1,252,740,151 1,265,778,546-13,038,395 Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 1,861,129,133 1,808,016,684 1,689,009,039 53,112, ,120, ,007,645 Sector 03: CULTURA 500,114, ,140, ,140, ,974, ,974,075 0 Sector 04: PODER JUDICIAL 2,073,968,818 1,820,524,120 1,820,524, ,444, ,444,698 0 Sector 05: AMBIENTAL 615,117, ,827, ,827,961 92,289,510 92,289,510 0 Sector 06: JUSTICIA 1,914,906,174 1,871,476,842 1,871,476,842 43,429,332 43,429,332 0 Sector 07: INTERIOR 9,973,627,489 8,745,726,124 8,791,456,124 1,227,901,365 1,182,171,365 45,730,000 Sector 08: RELACIONES EXTERIORES 756,955, ,166, ,166, ,789, ,789,461 0 Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS 25,694,625,391 29,767,255,340 29,131,668,240-4,072,629,949-3,437,042, ,587,100 Sector 10: EDUCACION 16,827,788,567 15,921,204,093 16,079,101, ,584, ,687, ,897,105 Sector 11: SALUD 8,245,437,321 8,189,222,727 8,197,106,439 56,214,594 48,330,882 7,883,712 Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 371,136, ,284, ,284,585 65,851,514 65,851,514 0 Sector 13: AGRICULTURA 2,014,970,320 2,003,089,542 2,014,240,219 11,880, ,101 11,150,677 Sector 16: ENERGIA Y MINAS 585,496, ,528, ,528,169 14,968,731 14,968,731 0 Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 538,212, ,207, ,207,204 54,005,006 54,005,006 0 Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 59,764,968 58,767,788 58,767, , ,180 0 Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTR 33,915,178 48,392,745 48,392,745-14,477,567-14,477,567 0 Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 1,647,171,381 1,505,347,082 1,505,347, ,824, ,824,299 0 Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 57,027,000 42,967,000 42,967,000 14,060,000 14,060, : INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 59,344,158 59,344,158 59,344,158 0 Sector 26: DEFENSA 7,077,587,823 7,523,399,811 7,596,677, ,811, ,089,733 73,277,745 Sector: FUERO MILITAR POLICIAL 22,740,800 13,765,000 13,765,000 8,975,800 8,975,800 0 Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 617,507, ,160, ,824, ,347,166-7,317, ,664,566 Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 40,184, ,251, ,251, ,067, ,067,120 0 Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS EL 43,933, ,220, ,220, ,286, ,286,174 0 Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICA 324,852, ,049, ,049,870 44,802,788 44,802,788 0 Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 588,150, ,283, ,283,712 85,866,692 82,866,692 3,000,000 Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10,743,608,213 10,244,578,561 10,284,800, ,029, ,807,854 40,221,798 Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAM 6,780,238,185 4,699,634,231 4,994,365,078 2,080,603,954 1,785,873, ,730,847 Sector 38: PRODUCCION 756,878, ,729, ,729,283 11,148,807 11,148,807 0 Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLE 436,698, ,205, ,205,344 75,493,566 75,493,566 0 Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INC 4,306,651,000 4,305,578,100 4,305,578,000 1,072,900 1,073,

22 Cuál es el Presupuesto de los GOBIERNOS REGIONALES 2017? Pliego PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES En Soles S/ ,016 Variación Comparada Proyecto de Ley Proyecto de Ley Proyecto PIA ,017 2,016 vs. Proy.2016 vs. PIA Variación = a 1-3= b a - b = c TOTAL PRESUPUESTO GOB. CENTRAL 142,471,518, ,490,511, ,490,511,244 3,981,007,301 3,981,007, : GOB. REG. DE AMAZONAS 649,143, ,016, ,254, ,126, ,888,558 1,238, : GOB. REG. DE ANCASH 1,037,467, ,800, ,205, ,666, ,262,099 5,404, : GOB. REG. DE APURIMAC 642,688, ,506, ,506,922 27,181,492 27,181, : GOB. REG. DE AREQUIPA 1,433,113,183 1,182,574,271 1,185,497, ,538, ,615,700 2,923, : GOB. REG. DE AYACUCHO 905,570, ,041, ,345,153 81,528,956 79,225,398 2,303, : GOB. REG. DE CAJAMARCA 1,306,344,065 1,117,835,972 1,117,835, ,508, ,508, : GOB. REG. DE CUSCO 1,578,283,364 1,360,772,998 1,360,772, ,510, ,510, : GOB. REG. DE HUANCAVELICA 668,536, ,756, ,756,169 57,780,502 57,780, : GOB. REG. DE HUANUCO 772,217, ,955, ,955,379 84,262,479 84,262, : GOB. REG. DE ICA 725,992, ,015, ,015,757 48,976,979 48,976, : GOB. REG. DE JUNIN 1,154,228, ,791, ,791, ,436, ,436, : GOB. REG. DE LA LIBERTAD 1,592,020,950 1,319,794,826 1,319,794, ,226, ,226, : GOB. REG. DE LAMBAYEQUE 848,683, ,924, ,924,342 54,758,762 54,758, : GOB. REG. DE LORETO 1,096,492, ,998, ,998, ,493, ,493, : GOB. REG. DE MADRE DE DIOS 243,310, ,884, ,884,292 14,426,191 14,426, : GOB. REG. DE MOQUEGUA 310,686, ,062, ,062,474 2,623,537 2,623, : GOB. REG. DE PASCO 362,246, ,806, ,806,557 26,439,931 26,439, : GOB. REG. DE PIURA 1,358,055,822 1,190,004,524 1,190,004, ,051, ,051, : GOB. REG. DE PUNO 1,209,250,508 1,092,818,644 1,093,987, ,431, ,262,959 1,168, : GOB. REG. DE SAN MARTIN 856,614, ,256, ,256,411 84,357,617 84,357, : GOB. REG. DE TACNA 424,850, ,939, ,939,430 70,911,486 70,911, : GOB. REG. DE TUMBES 336,256, ,891, ,891,642 4,364,655 4,364, : GOB. REG. DE UCAYALI 471,606, ,448, ,448,256 34,158,344 34,158, : GOB. REG. DE LIMA 888,746, ,715, ,715,752 57,031,108 57,031, : GOB. REG. DE CALLAO 853,267, ,443, ,443,070 48,823,961 48,823, : MUNIC. METROPOL.DE LIMA 36,950,766 36,872,235 36,872,235 78,531 78,531 0 TOTAL GOB. REGIONALES 21,762,624,356 19,314,929,555 19,327,967,950 2,447,694,801 2,434,656,406 13,038,395 22

23 Cuál es el Presupuesto de las UNIVERSIDADES NACIONALES 2017? Pliego En Soles Proyectos Comparados Variación Comparada Proyecto de Ley Proyecto de Ley Proyecto PIA ,017 2,016 vs. Proy.2016 vs. PIA 2016 Variacion = a 1-3= b a-b = c Sector 10: EDUCACION 16,827,788,567 15,921,204,093 16,079,101, ,584, ,687, ,897,105 TOTAL UNIVERSIDADES 3,533,656,253 3,487,250,708 3,496,971,712 46,405,545 36,684,541 9,721,004 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 443,495, ,776, ,776,170 3,719,645 3,719,645 0 U.N. SAN ANTONIO ABAD 160,466, ,781, ,781,434-6,314,495-6,314,495 0 U.N. TRUJILLO 154,159, ,417, ,417,947 2,741,580 2,741,580 0 U.N. SAN AGUSTIN 220,612, ,498, ,498,529 13,114,286 13,114,286 0 U.N. DE INGENIERIA 260,577, ,955, ,955,964 6,621,106 6,621,106 0 U.N. SAN LUIS GONZAGA 121,125, ,346, ,346, , ,602 0 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 63,625,864 60,550,196 60,550,196 3,075,668 3,075,668 0 U.N. DEL CENTRO DEL PERU 101,479,444 99,965,410 99,965,410 1,514,034 1,514,034 0 U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 110,462, ,628, ,628,347-1,165,959-1,165,959 0 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 72,790,186 71,589,069 71,589,069 1,201,117 1,201,117 0 U.N. DEL ALTIPLANO 174,246, ,512, ,512,708 3,733,386 3,733,386 0 U.N. DE PIURA 134,823, ,658, ,379,100 1,165,758-8,555,246 9,721,004 U.N. DE CAJAMARCA 69,889,249 74,947,454 74,947,454-5,058,205-5,058,205 0 U.N. PEDRO RUIZ GALLO 147,933, ,609, ,609,445 4,323,810 4,323,810 0 U.N. FEDERICO VILLARREAL 179,337, ,254, ,254,160-5,916,727-5,916,727 0 U.N. HERMILIO VALDIZAN 64,071,471 65,628,012 65,628,012-1,556,541-1,556,541 0 U.N. AGRARIA DE LA SELVA 50,022,802 49,579,361 49,579, , ,441 0 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 64,886,662 62,431,667 62,431,667 2,454,995 2,454,995 0 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 88,660,253 88,264,726 88,264, , ,527 0 U.N. DEL CALLAO 83,431,538 78,736,884 78,736,884 4,694,654 4,694,654 0 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 76,363,402 72,817,977 72,817,977 3,545,425 3,545,425 0 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 62,676,431 64,703,248 64,703,248-2,026,817-2,026,817 0 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 52,817,731 51,529,334 51,529,334 1,288,397 1,288,397 0 U.N. DE SAN MARTIN 62,994,237 62,820,483 62,820, , ,754 0 U.N. DE UCAYALI 48,026,116 41,897,182 41,897,182 6,128,934 6,128,934 0 U.N. DE TUMBES 60,398,742 62,245,569 62,245,569-1,846,827-1,846,827 0 U.N. DEL SANTA 35,133,219 33,829,775 33,829,775 1,303,444 1,303,444 0 U.N. DE HUANCAVELICA 34,397,645 33,786,310 33,786, , ,335 0 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 30,500,731 30,326,333 30,326, , ,398 0 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 37,352,256 17,990,849 17,990,849 19,361,407 19,361,407 0 U.N. TORIBIO RODR. DE MENDOZA DE AMAZONAS 42,668,659 41,097,271 41,097,271 1,571,388 1,571,388 0 U.N INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 13,139,783 13,389,481 13,389, , ,698 0 U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 14,115,233 21,732,811 21,732,811-7,617,578-7,617,578 0 U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 19,699,099 19,267,102 19,267, , ,997 0 U.N. DE MOQUEGUA 14,763,668 18,619,400 18,619,400-3,855,732-3,855,732 0 U.N. DE JAEN 21,533,666 21,283,594 21,283, , ,072 0 U.N. DE CAÑETE 14,636,684 14,906,427 14,906, , ,743 0 U.N. DE FRONTERA 14,334,711 16,622,076 16,622,076-2,287,365-2,287,365 0 U.N. DE BARRANCA 15,907,560 10,798,735 10,798,735 5,108,825 5,108,825 0 U.N. AUTONOMA DE CHOTA 16,429,919 13,106,670 13,106,670 3,323,249 3,323,249 0 U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN 4,640,106 4,013,707 4,013, , ,399 0 U.N. DE JULIACA 17,853,594 18,317,330 18,317, , ,736 0 U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 8,031,106 4,015,307 4,015,307 4,015,799 4,015,799 0 U.N. AUTONOMA DE HUANTA 7,247,662 7,112,696 7,112, , ,966 0 U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - B 3,573,575 3,533,566 3,533,566 40,009 40,009 0 U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 34,720,847 43,551,297 43,551,297-8,830,450-8,830,450 0 U.N. DE ALTO AMAZONAS 3,601,347 6,804,132 6,804,132-3,202,785-3,202,

24 PRESUPUESTO PÚBLICO ASIGNADO POR SECTORES PARA EL AÑO 2017 Incluye: Actividades y Proyectos Pliego Proyecto Proyecto Proyecto Variación 2017 vs ,017 2, Absoluta Var. TOTAL 142,471,518, ,490,511, ,621,290,973 3,981,007, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 105,569,739, ,316,999,583 95,387,154,088 1,252,740, Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 1,861,129,133 1,808,016,684 1,789,722,913 53,112, : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 116,190, ,139, ,675,026-24,948, : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 379,181, ,456, ,185, ,725, : SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA 9,347,000 11,501,000-9,347, : INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 73,277,745 72,997,026-73,277, : DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI 66,812,000 65,554,499 64,962,021 1,257, : DESPACHO PRESIDENCIAL 40,717,040 39,927,897 39,927, , : COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN 256,116, ,914, ,642,952 4,202, DROGAS - DEVIDA 016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 14,406,000 14,395,000 14,395,000 11, : SIERRA EXPORTADORA ,428, : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN 80,500,000 82,000,000 96,000,000-1,500, TELECOMUNICACIONES 020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y 402,600, ,481, ,446,286 53,118, MINERIA 021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE 26,957,560 26,751,159 26,981, , SANEAMIENTO 022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 93,852,161 84,000,000 66,512,505 9,852, INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 107,758,000 97,108,000 87,108,088 10,650, : ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES 27,015,000 22,427,266 20,785,000 4,587, Y DE FAUNA SILVESTRE 025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED 12,504,000 9,154,000 10,609,520 3,350, : CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 45,730,000 67,120,000-45,730, : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC 88,860,768 79,772,585 85,206,351 9,088, : INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 63,594,179 74,403,000-63,594, : INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI 147,657, ,985, ,835,842-2,327, Sector 03: CULTURA 500,114, ,140, ,781, ,974,

25 003: M. DE CULTURA 386,572, ,486, ,459,236 44,086, : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 8,994,762 8,674,000 11,852, , : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 36,172,276 32,980,000 26,469,791 3,192, : INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 68,374,600 68,374,600 Sector 04: PODER JUDICIAL 2,073,968,818 1,820,524,120 1,710,843, ,444, : PODER JUDICIAL 2,056,374,512 1,803,605,439 1,694,507, ,769, : ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 17,594,306 16,918,681 16,335, , Sector 05: AMBIENTAL 615,117, ,827, ,628,342 92,289, : M. DEL AMBIENTE 249,883, ,180, ,215,603 52,703, : SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR 63,539,155 60,612,254 65,286,888 2,926, EL ESTADO - SERNANP 051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - 164,300, ,385, ,533,160 5,915, OEFA 052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICAC ION AMBIENTAL PARA LAS 29,558,000 14,800,000 16,700,000 14,758, INVERSIONES SOSTENIBLES- SENACE 055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 17,484,682 11,214,268 29,907,323 6,270, : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y 10,166,000 9,800, , ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 28,009,316 19,777,118 26,016,981 8,232, : SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 52,176,000 51,059,000 50,968,387 1,117, Sector 06: JUSTICIA 1,914,906,174 1,871,476,842 1,702,796,432 43,429, : M. DE JUSTICIA 495,592, ,911, ,235, ,318, : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 798,613, ,565, ,560, ,047, : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 620,700, ,000, ,000,000 20,700, Sector 07: INTERIOR 9,973,627,489 8,745,726,124 8,213,612,376 1,227,901, : M. DEL INTERIOR 9,693,628,491 8,577,001,401 8,044,474,166 1,116,627, : CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 81,067,000 81,067, : OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 82,992,186 77,493,913 69,099,914 5,498, : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE 28,419,950 29,878,087 28,631,822-1,458, SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 87,519,862 61,352,723 71,406,474 26,167, Sector 08: RELACIONES EXTERIORES 756,955, ,166, ,080, ,789, : M. DE RELACIONES EXTERIORES 743,946, ,657, ,762, ,289, : AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI 13,009,000 11,509,000 10,318,000 1,500, Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS 25,694,625,391 29,767,255,340 26,547,667,220-4,072,629, : M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 16,852,833,928 21,192,483,914 18,054,552,304-4,339,649,

26 055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 289,517, ,424, ,745,578 17,092, : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 2,208,117,986 2,155,926,850 2,243,000,000 52,191, ADMINISTRACION TRIBUTARIA 058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 66,795,415 63,185,578 55,689,739 3,609, : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL 80,448,545 49,660,243 58,353,250 30,788, ESTADO 095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP 6,176,676,464 6,033,574,487 5,908,326, ,101, : CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS 20,236,000 20,236,000 Sector 10: EDUCACION 16,827,788,567 15,921,204,093 13,446,046, ,584, : M. DE EDUCACION 12,934,504,262 12,131,623,134 9,658,620, ,881, : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 29,233,685 26,696,094 24,368,372 2,537, : SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y 93,210,480 66,954,270 55,449,400 26,256, CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 118. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 58,049,000 39,980, ,069, UNIVERSITARIA 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 179,134, ,699, ,435,887 10,435, : U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 443,495, ,776, ,391,382 3,719, : U.N. SAN ANTONIO ABAD 160,466, ,781, ,202,374-6,314, : U.N. TRUJILLO 154,159, ,417, ,784,583 2,741, : U.N. SAN AGUSTIN 220,612, ,498, ,926,577 13,114, : U.N. DE INGENIERIA 260,577, ,955, ,189,228 6,621, : U.N. SAN LUIS GONZAGA 121,125, ,346, ,308, , : U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 63,625,864 60,550,196 73,103,115 3,075, : U.N. DEL CENTRO DEL PERU 101,479,444 99,965,410 95,643,028 1,514, : U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 110,462, ,628, ,396,932-1,165, : U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 72,790,186 71,589,069 73,552,648 1,201, : U.N. DEL ALTIPLANO 174,246, ,512, ,008,471 3,733, : U.N. DE PIURA 134,823, ,658, ,102,800 1,165, : U.N. DE CAJAMARCA 69,889,249 74,947,454 69,729,597-5,058, : U.N. PEDRO RUIZ GALLO 147,933, ,609, ,904,455 4,323, : U.N. FEDERICO VILLARREAL 179,337, ,254, ,270,304-5,916, : U.N. HERMILIO VALDIZAN 64,071,471 65,628,012 64,308,435-1,556, : U.N. AGRARIA DE LA SELVA 50,022,802 49,579,361 50,637, , : U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 64,886,662 62,431,667 59,042,011 2,454, : U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 88,660,253 88,264,726 93,917, , : U.N. DEL CALLAO 83,431,538 78,736,884 79,963,057 4,694,