SuE-J;;Y:8..o. Constancia No. 1581

Transcripción

1 f"'lir\ls1.erio ele C.("'lt.;Ju, ndc,ón SuE-J;;Y:8..o <;. <;> R Constancia No La Infrascrita Jefe del Diario Oficial: Hace constar: qué el presente Decreto Ejecutivo No. 46, que contiene el Presupuesto Especial del Fondo Social Para la Vivienda para el ejercicio 2013, aparecerá publicado en el Diario Oficial No. 58, Tomo No. 399, correspondiente al dos de abril del corriente año, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Ya solicitud del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, se extiende la presente Constancia en la DrRECCIÓN DEL DrARIO OFICIAL; San Salvador, dieciséis de abril de dos mil trece. ~(/1 A. uaa. t- Dina EvelinlA=-- anegas l-i~6ez) Jefe del Diodo Of%.~ P.JD.P.

2 DECRETO No EL ÓRGANO EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el Art. 16, letra e) de la Ley del Fondo Social para la Vivienda, la Asamblea de Gobernadores de dicho Fondo ha presentado para aprobación el respectivo presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio financiero fiscal de 2013, encontrándose éste de conformidad a lo que tal basamento legal le indica, considerándose conveniente proceder a su respectiva aprobación. POR TANTO, en uso de sus facultades legales, DECRETA: Art. 1.- Apruébase el Presupuesto Especial del Fondo Social para la Vivienda, que estará vigente durante el ejercicio financiero fiscal que inicia el uno de enero y concluye el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así: 1-Presupuesto Especial A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Fondo Social para la Vivienda 4302 Atender en forma ágil y oportuna las solicitudes de crédito, el Plan de Casa para Todos y los que se requieran por causa de desastres naturales. Canalizar la inversión institucional con énfasis a los trabajadores de menores ingresos. Financiar la adquisición de soluciones habitacionales que cumplan con las especificaciones técnicas adecuadas que garanticen la rentabilidad institucional. Mantener una cobertura de seguros por reclamos de daños y deuda para los usuarios de crédito hipotecario, Fortalecer el Plan de Recuperación de la Cartera en Mora, Garantizar la sostenibilidad financiera, mediante la colocación de títulos valores, recuperación eficiente de la cartera hipotecaria y un endeudamiento interno adecuado, Administrar eficientemente los depósitos de cotizaciones con la finalidad de devolverlos oportunamente a los trabajadores, Racionalizar el gasto administrativo sin detrimento de la atención a los cotizantes. Fortalecer la supervisión de las viviendas adquiridas por los usuarios de la Institución, Racionalizar el gasto administrativo con la finalidad de optimizar los recursos disponibles. Disminuir la cantidad de activos extraordinarios a cargo de la Institución, fortaleciendo los procesos institucionales de venta, Mejorar el Plan de Inscripción de Hipotecas,

3 C;4302 Fondo Social para la Vivienda 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Otorgar créditos en todas sus líneas de financlamiento de conformidad con la política de crédito y normativa vigente. Garantizar la amortización de endeudamiento público y el pago de los gastos financieros. Atender la devolución de cotizaciones a los trabajadores o sus beneficiarios. Mejorar el servicio al cliente, promoviendo la mejora continua a través del sistema de gestión de la calidad. Supervisar los programas de interés social que se originen en el Plan Casa para Todos. Fortalecer el Plan Integral de Mora para disminuir los niveles de morosidad. Mejorar el Plan de Comercialización de Activos Extraordinarios. Cubrir el pago de valúo de la Reserva de Saneamiento. Optimizar el Plan de Inscripción de Hipotecas para garantizar la recuperación de la cartera. Continuar con la segunda fase del Plan de Fortalecimiento Institucional en los procesos de Gestión Financiera y Política Crediticia. Atender oportunamente los reclamos por daños. 3. Objetivos Propiciar apoyo logistico a las Unidades Operativas, en cuanto a la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el logro de los objetivos institucionales propuestos en el Plan Anual de Trabajo. Pagar oportunamente los intereses y capital, para mantener la credibilidad financiera institucional. Facilitar los trámites de crédito acorde a la disponibilidad financiera y fomentar en el personal la cultura de la calidad en el servicio al cliente. Contar con espacios físicos adecuados para el Área de Recursos Logisticos y facilitar una infraestructura para el funcionamiento del comedor de los empleados de la institución. Financiar vivienda a la población participante del Programa Presidencial Territorios en Progreso. S.INGRESOS INGRESOS CORRIENTES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 20, Ingresos por Prestación de Servicios Públicos Servicios Diversos, 20, INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 66,320, Rendimiento de Titulosvalores 850, Rentabilidad Financiera de Bonos 100, Rentabilidad de Depósitos a Plazos 750, Intereses por Préstamos 57,170, A Personas Naturales 57,170, Otros Ingresos no Clasificados 8,300, Ingresos Diversos 8,300, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15, Transferencias Corrientes del Sector Privado 15, De Personas Naturales INGRESOS DE CAPITAL 50807, VENTA DE ACTIVOS FIJOS Venta de Bienes Inmuebles 250, Venta de Edificios e Instalaciones 250, RECUPERACiÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 50, Recuperación de Préstamos 50,557, A Personas Naturales 50,557,135 FINANCIAMIENTO ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 44, Colocaciones de Titulas valores en el Mercado Nacional 29,100, Títulos valores Diversos 29,100, Contratación de Empréstitos Intemos 15,325, De Gobierno Central 325, De Empresas Públicas Financieras 15, SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 304, Saldos Iniciales de Caja y Banco 304, Saldo Inicial en Banco 304,910 Totallnaresos 161,892,045

4 o Fondo Social para la Vivienda s C. ASIGNACiÓN DE RECURSOS Código Unidad Presupuestaria Responsable Recursos Propios Préstamos Internos 01 Dirección y Administración Institucional Gerente General 24,556,320 24,556, Servicio de la Deuda Interna Gerente de 28,605,340 28,605,340 Finanzas 03 Financiamiento de Soluciones Habitacionales Gerente de 88,998,285 15,000, ,998,285 Créditos 04 Inversión en Infraestructura Gerente 4,407, ,000 4,732,000 Administrativo 05 Programa Territorios de Progreso Gerente de Créditos Total 146,567,045 15,325, ,892,045 Total 2. Clasif " E tl r--- Á deg Apoyo al Desarrollo Económico Deuda Pública Gastos Corrientes 32,37~,280 10,731,820 43,108,100 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 20,587,655 20,587,655 Remuneraciones 10,262,950 10,262,950 Bienes y Servicios 10,324,705 10,324,705 Gastos Financieros y Otros 2,833,690 10,731,820 13,565,510 Intereses y Comisiones de Titulosvalores en el Mercado Nacional 9,776,565 _ 9,776,565 Intereses y Comisiones de Empréstitos Intemos 955, ,255 Impuestos, Tasas y Derechos 44,930 44,930 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 2,788,760 2,788,760 Transferencias Corrientes 8,954,935 8,954,935 Transferencias Corrientes al Sector Privado 8,946,460 8,946,460 Transferencias Corrientes al Sector Externo 8,475 8,475 Gastos de Capital 100,910, ,910,425 Inversiones en Activos Fijos 7,335,325 7,335,325 Bienes Muebles 3,161,665 3,161,665 Intangibles 898, ,250 Infraestructura 3,275,410 3,275,410 Inversión en Capital Humano 325, ,000 Inversión en CepítalHumano 325, ,000 Inversiones Financieras 93,250,100 93,250,100 Préstamos 93,250;100 93,250,100 Aplicaciones Financieras 17,873,520 17,873,520 Rescate de Colocaciones de Titulosvalores en el Mercado Nacional 15,016,790 15,016,790 Amortización Endeudamiento Público 2,856,730 2,856,730 Total

5 S 4302 Fondo Social para la Vivienda Total I 133,286,705 I 28,605,340 I 161,892, Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Llnea de Trabajo 01 Dirección y Administración Institucional 01 Administración y Dirección Superior 02 Emisión de Titulos Valores a Largo Plazo y Cotizaciones 03 Recuperación de la Cartera Hipotecaria 02 Servicio de la Deuda Interna 01 Intereses 02 Amortización Propósito Proporcionar dirección y apoyo a las Unidades Operativas con el fin de facilitar la adquisición de vivienda, optimizar los recursos y racionalizar el gasto. Mantener un adecuado sistema de control de las emisiones de titulos valores colocados y lograr una oportuna devolución de cotizaciones. Garantizar la recuperación de la cartera hipotecaria para disminuir la mora y garantizar la estabilidad financiera institucional. Pagar oportunamente los intereses a las instituciones prestatarias. Amortizar el capital según el calendario de pagos. Costo 24,556,320 14,774,265 9,420, ,325 28,605,340 10,731,820 17,873, Financiamiento de Soluciones Habitacionales 01 Financiamiento de Soluciones Habitacionales 02 Financiamiento de Activos Extraordinarios 04 Inversión en Infraestructura 01 Inversión 02 Fortalecimiento Institucional Coordinar y fortalecer el acceso crediticio para usuarios que por su situación económica social no tienen acceso al sistema financiero, con la finalidad de proporcionarles vivienda cómoda, higiénica y segura. Promover y gestionar la venta de activos extraordinarios de compleja comercialización. Construir el área de recursos logisticos y comedor para, los empleados del.fondo Social para la Vivienda. Fortalecer la gestión financiera Institucional, mediante la implementación de politicas y de mejoras en los procesos administrativos para la colocación de los créditos hipotecarios. 103,998, ,719, ,435 4,732,000 4,407, , Programa Territorios de Progreso 01 Programa Territorios de Progreso y de Desarrollo Social Contribuir con las comunidades para mejorar las condiciones de nivel de vida y social. Total 161,892,

6 4302 Fondo Social para la Vivienda S 4.A p t. Rubro dea F tede F t Destino E Unidad Presupuestaria y Cifrado PresupuestaOO Línea de Trabajo Remuneraciones Adquisiciones Gastos Transferencias Ifl'Jersiooes en Inversiones Amortizacioo de Gastos Gastos de Capital Aplicaciones Total de Bienes y Financieros y Corrien1es Ac1ivos Fijos Rnancieras Endeudamiento Corrie!11es Financieras Servicios 0Ir0s Público 01 Dirección y Administración 5,635,070 4,941,925 2,108,770 8,954,935 2,665, ,000 21,640,700 2,915,620 24,556,320 Institucional D1-D Recursos Administración y Propios Dirección Superior 5,067,475 4,748,690 2,003,090 44,935 11,864,190 11,864, Recursos Propios 2,660, ,000 2,910,075 2,910, Recursos Emisión de Títulos Propios Valores a Largo Plazo y Cotizaciones 274, ,290 66,390 8,910,000 9,416,300 9,416, Recursos Propios 4,430 4,430 4, Recursos Recuperación de la Propios Cartera Hipotecaria 292,975 27,945 39, , , Recursos Propios 1,115 1,115 1, Servicio de la Deuda Interna 10,731,820 17,873,520 10,731,820 17,873,520 28,605, Recursos Intereses Propios 10,731,820 10,731,820 10,731, Recursos Amortización Propios 17,873,520 17,873,520 17,873, Financiamiento de Soluciones Habitacionales 4,627,880 5,382, , ,705 93,000,000 10,735,580 93,262, ,998, D3-D Recursos Financiamiento de Propios Soluciones Habitacionales 4,409,365 5,354, ,910 10,457,145 10,457, Recursos Propios 262,705 78,000,000 78,262,705 78,262, Préstamos Internos 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Propios Recursos Financiamiento de Activos Extraordinarios 218,515 27,910 32,010 r 278, , Inversión en Infraestructura 322,885 2,115 4,407,000 4,732,000 4,732, D4-D Recursos Inversión Propios 4,407,000 4,407,000 4,407, Préstamos Fortalecimiento Internos Institucional 322,885 2, , , Programa Territorios de Progreso D5-D Recursos Programa Tenitorios Propios de Progreso y de Desanrollo Social Total 10,262,950 10,647,590 13,567,625 8,954,935 7,335,325 93,250,100 17,873,520 43,108, ,910,425 17,873, ,892,045

7 ; 4302 Fondo Social para la Vivienda 5. Detalle de Obligaciones a Cancelar Intereses Amortización Total Emisión de Certificados de Inversión, Financiamiento para Adquisición de Vivienda. 9,776,565 15,016,790 24,793,355 BANDESAL - Financiamiento para Adquisición de Vivienda. 955,255 2,856,730 3,811,985 Total 10,731,820 17,873,520 28,605,340 6 Listado de Proyectos de Inversión Pública Códig Fuente de Unidad de Ubicación Fecha de Monto del Proyecto Meta Física o Financiamiento Medida Geográfica Finalización Proyecto 04 Inversión en Infraestructura 3,600, Inversión 3,275, Construcción de Edificio para Recursos Logisticos, Comedor del Recursos Personal y Archivo General del FSV, San Salvador. Propios % de Avance 100 San Salvador Dic/2013 3,275, Fortalecimiento Institucional 325, Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero del FSV, Fase 11 Préstamos Internos % de Avance 100 San Salvador Dic/ ,000

8 D. CLASIFICACiÓN DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , En Adelante Rango Salarial 4302 Fondo Social para la Vivienda s Contratos Plazas Monto 1 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,160 B 165, , , , , ,435 Total 479 I 5,596, ~ Clasificación Contratos Monto Personal de Gobierno 1 73,290 Personal Ejecutivo 9 462,105 Personal Técnico 199 1,952,515 Personal Administrativo 223 2,776,340 Personal de Servicio ,960 Total 479 5,596,210

9 ; 4302 Fondo Social para la Vivienda 11 DISPOSICIONES ESPECIFICAS FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 1. El presente Presupuesto deberá ejecutarse estrictamente a base de Caja, en cuanto a los ingresos y a base de competencia en cuanto a los egresos. 2. La Junta Directiva aprobará la forma en que se ejecutará este Presupuesto. 3. Se tendrán por legalmente reforzadas las asignaciones que determine la Junta DirecUva, utilizando el excedente de los ingresos sobre lo estimado en las fuentes específicas de ingresos. En ningún caso, los ingresos de capital ampliarán asignaciones para gastos corrientes. 4. El refuerzo acordado por la Junta Directiva no será indispensable hacerlo de una sola vez por la totalidad de los excedentes indicados, sino gradualmente. 5. Estos refuerzos podrán hacerse por cantidades menores según lo exijan las necesidades presupuestarias; los que en ningún caso deben sobrepasar el monto de los excedentes establecidos a la fecha del Acuerdo Intemo Institucional. 6. La estructura orgánica del Fondo Social para la Vivienda y otros aspectos administrativos serán regulados de conformidad con su Ley y Reglamento Básico. 7. Se autoriza realizar transferencias entre Unidades Presupuestarias, con aprobación de Junta Directiva. En ningún caso se harán transferencias del Presupuesto de Egresos desunadas a inversión para gastos corrientes. 8. El Fondo Social para la Vivienda mantendrá un Fondo Circulante por la cuantía que determine la Junta Directiva y uno por cada Agencia Regional. 9. Se autoriza al Fondo Social para la Vivienda para establecer las tarifas por los servicios que requiere subcontratar para el cumplimiento de sus objetivos. 10. Si al cierre del presente ejercicio fiscal de 2013, no se hubiere aprobado el presupuesto del ejercicio fiscal entrante, se iniciará con las asignaciones presupuestarias vigentes en el ejercicio corriente; una vez se apruebe la nueva Ley, se harán los ajustes correspondientes, de acuerdo a la ejecución ya realizada. Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil trece. CARLOS MAURICIO FUNES CART AGENA. Presidente de la República. JUAN RAMÓN CARLOS ENRIQUE CÁCERES CHÁVEZ,. Ministro de Hacienda. GERSON MARTíNEZ, Ministro de Obras Públicas, Transporte de Vivienda y Desarrollo Urbano. y