COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

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1 COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO) Al Tercer Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Octubre, 2011

2 SECRETARIA DE FINANZAS III. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Inversión Pública al Tercer Trimestre, Año 2011 La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) ejecuta 3 proyectos, financiados con recursos reembolsables de Banco Mundial (BM) y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los cuales apoyan las actividades de prevención y mitigación de desastres identificandose la alta vulnerabilidad ambiental, específicamente en alerta temprana contra incendios forestales y sequía, así como alerta temprana comunitaria. Al tercer trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L. 55,189,413 del cual se ha ejecutado la cantidad de L.24,452,220, los cuales representan el 44.0% de la inversión, concentrando su mayor participación en con recursos externos provenientes del BID representando el 70.8% (L.39,069,144) seguido por recursos no reembolsables el 22.8% (L. 12,605,900) de manera complementaria la donación de BM el cual representa el 3.7% ( L.2,030,000) y como aporte del Gobierno de Honduras con un 2.7% (L.1,484,369). (Ver gráfico Nº 1). En lo que respecta al tipo de inversión, al término del tercer trimestre del 2011 de los proyectos financiados dentro de COPECO categorizados como Inversión Real, se observó una ejecución acumulada de L.9,997,380 (34.4%) de su monto asignado, mientras la inversión en desarrollo humano L. 14,454,839 (55.3%), ejecutando metas institucionales en su mayoría; obras de mitigación estructurales y no estructurales para la reducción de la vulnerabilidad. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al TercerTrimestre 2011 La ejecución de la COPECO, acumulada al tercer trimestre 2011, reportó L.24,452,200 (44.3%) del presupuesto asignado a dicha institución, esto debido a la buena gestión y ejecución del Proyecto Mitigación de Desastres Naturales (PMDN)financiado a través del BM; el cual se encuentra en etapa de cierre. (Ver Cuadro Nº 8 y Nº 9). Cuadro No. 8 Programa de Inversión Pública, al III Trimestre Descripción Monto Presupuesto Aprobado 1,500,000 Presupuesto Vigente 55,189,413 Ejecutado Segundo Trimestre (Devengado) 21,590,311 Programado Tercer Trimestre 15,361 Ejecutado Tercer Trimestre (Devengado) 11,277,084 % Ejecutado TercerTrimestre 20% Total Ejecución Acumulada Anual (Devengado) 24,452,220 % Ejecutado Anual 44% Saldo Disponible 30,737,193 Fuente: SIAFI Ejecución al III Trimestre 2011; Cómite Permanente de Contigencias (COPECO)

3 SECRETARIA DE FINANZAS CUADRO N 9 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 Anual Tercer Trimestre, 2011 Ejecución Acumulada Anual (Devengado) No. Institución No. Convenio % Ejecutado Aprobado Vigente Programado Devengado Tercer Total Saldo Disponible Trimestre 3 Comisión Permanente de Contingencias 1,500,000 55,189,413 (15,631) 11,281,445 (72,174) 24,452, ,737,193 1 FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO MITIGACION DE DESASTRES NATURALES HO (BM) 1,500,000 3,514,369 (15,631) 4,361 (28) 3,424, ,574 2 APOYO A LA PREPARACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL A RIESGOS A DESASTRES EN HONDURAS ATN/MD HO - 12,605,900-2,021,144 8,651, ,954,595 3 PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL- HO) Fuente: SIAFI 2152/BL-HO - 39,069,144-9,255,941 12,376, ,693,024 Se adjunta Anexo Nº.4: Programa de Inversión Pública Ejecución Financiera A continuación, se muestra el avance físico de los principales proyectos que conforma COPECO, mismos que contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad y de riesgos de desastres naturales. Proyecto Apoyo a la Preparación de un Programa para al Gestión Integral de los Riesgos de Desastres Naturales e Honduras. Financiado por ATN/BID Al tercer trimestre presentó una ejecución de L.8,651,305 (68.6%) respecto a su monto vigente del 2011, orientando sus actividades a la evaluación del riesgo de la población que vive en la zonas vulnerables. Su objetivo principal es brindar asistencia técnica en la estructuración de una línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) para la gestión integral de riesgos de desastres y su primera operación que se llevará acabo mediante el nuevo proyecto Prevención y Mitigación de Desastres Natutales financiados mediante el BID (HO-L1031.) Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales 2152/BL-HO El proyecto al tercer trimestre presenta una ejecución de L.12,376,120 (31.7%) respecto a su monto vigente del 2011, su objetivo prinicpal es mejorar la gestión y la planificación, incluyendo la gestión financiera, basados en el enfoque de Gestión Integral de Riesgos de Desastres el cual proporcionará un abanico de opciones, instrumentos de financiamiento para cubrir gastos de prevención, mitigación, y de reconstrucción; así como para cubrir el déficit fiscal que se produce inmediatamente después de que ocurre un desastre. Se Adjunta Anexo N 5: Metas Fisicas. 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos En el III trimestre COPECO no presenta problemas en sus proyectos. Ejecución al III Trimestre 2011; Cómite Permanente de Contigencias (COPECO)

4 SECRETARIA DE FINANZAS 3.4 Ejecución Regional De acuerdo al programa de inversión pública regional; el mayor porcentaje de recursos ejecutados se destinan a las Regiones: R-12 Distrito Central L.17,479,327 (51%) del total programado y en menor proporción la Región 14- Río Lempa con L. 856,860 (69 %) del total programado. (Ver cuadro No.10) CUADRO N 10 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 Institución / Región / Proyecto Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Programado Tercer Trimestre, 2011 Devengado Trimestre Ejecución Acumulada Anual (Devengado) Total Disponible. Comisión Permanente de Contingencias 1,500,000 55,189,413 (15,631) 11,281,445 (72,174) 24,452, ,737,193 R01 - Valle de Sula - 4,310,262 1,799, , , ,377,411 R03 - Occidente - 9,464,537 (5,287,143) 2,745,240 (52) 3,462, ,002,094 R12 - Distrito Central 1,500,000 34,432,173 3,399,369 5,492, ,479, ,952,846 R14 - Río Lempa - 1,233,306 (1,277,044) 610,199 (48) 856, ,446 R16 - Santa Bárbara - 5,749,135 1,349,275 1,720, ,720, ,028,396 Se adjunta Anexo Nº 5: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional CONCLUSIONES 1) El Programa de Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales traerá beneficio en términos de productos concretos como mejoras en la coordinación inter-institucional, publico-privado, a nivel central y local lo cual es fundamental para el mejoramiento de las funciones de la gestión del riesgo. 2) Cabe mencionar que se encuentra en ejecución el nuevo Programa Prevención Mitigación de Desastres Naturales (2152 BL-HO). Con el objetivo de contribuir a generar condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, con el fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. RECOMENDACIONES 1) Es importante que para nuevos financiamientos futuros se aplique lecciones aprendidas de los proyectos anteriores para evitar desfases en la ejecución de metas físicas y financieras y se puedan obtener los resultados esperados relacionados con medidas adoptadas en las municipalidades más vulnerables que reducen el riesgo. 2) Las instituciones del Sector Público deben tener más coordinación con COPECO los talleres llevados en la temática de la reducción integral del riesgo de desastres naturales; para impulsar acciones orientadas al desarrollo de actividades que promuevan la preparación y respuesta efectiva en casos de desastres, así como la promoción de todas aquellas acciones que permitan reducir los riesgos o bien aumentar la resilencia de la población ante eventos que puedan causar daños, mediante enfoque interinstitucional y multisectorial. Ejecución al III Trimestre 2011; Cómite Permanente de Contigencias (COPECO)

5 No. Institución No. Convenio CUADRO N 9 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 Anual Tercer Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado % Ejecutado Trimestre 3 Comisión Permanente de Contingencias 1,500,000 55,189,413 (15,631) 11,281,445 (72,174) 24,452, ,737,193 Tercer Ejecución Acumulada Anual (Devengado) Total Saldo Disponible 1 FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO MITIGACION DE DESASTRES NATURALES HO (BM) 1,500,000 3,514,369 (15,631) 4,361 (28) 3,424, ,574 2 APOYO A LA PREPARACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL A RIESGOS A DESASTRES EN HONDURAS ATN/MD HO - 12,605,900-2,021,144 8,651, ,954,595 3 PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO) Fuente: SIAFI 2152/BL-HO - 39,069,144-9,255,941 12,376, ,693,024

6 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 INSTITUCION Proyecto ACTIVIDAD OBRA RESULTADO Unidad Medida Programación Anual Tercer Trimestre Programado Ejecutado % Ejecutado Programado Ejecutado % Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 041-Comisión Permanente Contingencias APOYO A LA PREPARACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL A de RIESGOS A DESASTRES EN HONDURAS 001-GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS DE DESASTRES EN HONDURAS 01-RIESGOS DE DESASTRES EVALUADOS NO. DE EVALUACIONES DISEÑO EL PROYECTO DE PREVENCION Y MITIGACION INTEGRAL 01-DISEÑADO EL PROYECTO DE PLANES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN A NIVEL MINICIPAL Y OBRAS DE MITIGACIÓN. NO. DE PROYECTOS FORTALECIMIENTO 01-FORTALECIDA LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA INSTITUCIONAL EN LA TEMATICA DE NO. DE GESTION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EVALUACIONES DESASTRES DE DESASTRES ADMINISTRACION Y AUDITORIA 01-CONTAR CON LA ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA DEL NO. DE CAPACITADOS PROYECTO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO MITIGACION DE DESASTRES NATURALES 001-SUPLEMENTAL PROYECTO MITIGACION 01-INFORMES DE AVANCES DE DESASTRES FISICOS, DE CIERRE Y AUDITORIA NATURALES NO. DE INFORMES PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO) 001-ADMINISTRACION, 01-UNIDAD CORDINADORA DEL SUPERVISION,SEGUIMIE PROYECTO CONSTITUIDA NTO Y AUDITORIA NO. DE CONTRATOS AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERATIVA REALIZADA - AÑO 1 NO. DE DICTÁMENES TALLERES DE MONITOREO Y EVALUACION REALIZADOS NO. DE PARTICIPANTES GASTOS OPERATIVOS REALIZADOS NO. DE FACTURAS PREVENCION Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL 05-PERSONAL DE APOYO CONTRATADO 01-MURO DE GAVINES-CORQUIN COPAN NO. DE FACTURAS NO. DE CONTRATOS CAJA PUENTE-GRACIAS NO. DE CONTRATOS CAJA PUENTE-LEPAERA NO. DE CONTRATOS CAJA PUENTE-SAN MANUEL COLOHETE NO. DE CONTRATOS CAJA PUENTE-SAN MARCOS NO. DE CONTRATOS CAJA PUENTE - TELA NO. DE CONTRATOS CAJA PUENTE - SENSENTI NO. DE CONTRATOS CAJA PUENTE - ATIMA NO. DE CONTRATOS A PUENTE - SAN LUIS NO. DE CONTRATOS CUNETAS - SAN FRANCISCO DEL VALLE NO. DE CONTRATOS

7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 INSTITUCION Proyecto ACTIVIDAD OBRA RESULTADO Unidad Medida Programación Anual Tercer Trimestre Programado Ejecutado % Ejecutado Programado Ejecutado % Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje : SUPERVISIÓN (10 OBRAS) NO. DE CONTRATOS PAGO DE IMPUESTO POR TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL NO. DE PERMISOS : PREPARACIÓN DE LÍNEA BASE PARA ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN 25 NO. DE CONTRATOS MUNICIPIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO 14-UNIDAD TECNICA CONSTITUIDA NO. DE CONTRATOS OBRAS DE PREVENCIÒN COL. 3 DE MAYO, VILLANUEVA, LA FUENTE Y LAS COLINAS NO. DE OBRAS CANALIZACIÒN DE PROYECTO COLONIA PAJUILES,EL PROGRESO YORO NO. DE OBRAS FORTALECIMEINTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES 01-CONVENIO COPECO-SERNA PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES TELEMÉTRICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA (4 GIRAS AL AÑO) NO. DE CONVENIOS PROCESO DE CONTRATACIÓN - CONSULTOR INDIVIDUAL (EX POST) NO. DE CONTRATOS CONSULTOR 004-FORTALECIMIENTO 01-PRODUCTO 2.3.4: INSTITUCIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OFICIAL DE GIR DE DESASTRES CAPRA NO. DE CONTRATOS

8 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE, 2011 Institución / Región / Proyecto Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Programado Tercer Trimestre, 2011 Devengado Trimestre Ejecución Acumulada Anual (Devengado) Total Disponible. Comisión Permanente de Contingencias 1,500,000 55,189,413 (15,631) 11,281,445 (72,174) 24,452, ,737,193 R01 - Valle de Sula - 4,310,262 1,799, , , ,377,411 DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO) - 4,310,262 1,799, , , ,377,411 R03 - Occidente - 9,464,537 (5,287,143) 2,745,240 (52) 3,462, ,002,094 DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO) - 9,464,537 (5,287,143) 2,745,240 (52) 3,462, ,002,094 R12 - Distrito Central 1,500,000 34,432,173 3,399,369 5,492, ,479, ,952,846 APOYO A LA PREPARACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL A RIESGOS A DESASTRES EN HONDURAS - 12,605,900-2,021,144 8,651, ,954,595 FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO MITIGACION DE DESASTRES NATURALES 1,500,000 3,514,369 (15,631) 4,361 (28) 3,424, ,574 DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO) - 18,311,904 3,415,000 3,466, ,403, ,908,677 R14 - Río Lempa - 1,233,306 (1,277,044) 610,199 (48) 856, ,446 DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO) - 1,233,306 (1,277,044) 610,199 (48) 856, ,446 R16 - Santa Bárbara - 5,749,135 1,349,275 1,720, ,720, ,028,396 DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO) - 5,749,135 1,349,275 1,720, ,720, ,028,396