FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

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1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Horizonte Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos ( ) Sector HACIENDA Pilar 5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática Entidad Responsable UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP - GESTION GENERAL Objetivo Estrategia 51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana Buen gobierno Programa 0520-ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Programa Información pública SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO Estado Registrado Actualizado Usuario Formulador ZAMORANO CONDE CESAR AUGUSTO Fecha Útima Modificación Solicitud de Formulación :12: Autorización V i g e n c i a s Futuras Ordinarias - V i g e n c i a s Futuras Ordinarias Vigencia Seleccionada 2013 Fecha Creación del Turno Turno de trámite 2013-nov-20 02:08: Vigencias futuras INFORMACIÓN BÁSICA Objetivo DOTAR A LA UGPP DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NECESARIA PARA UN NORMAL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. Problema La UGPP debe cubrir con la infraestructura requerida para dar el inicio esperado a su funcionamiento en donde se contempla una planta de personal proyectada en 827 cargos con la respectiva dotación de equipos, materiales, suministros y con la infraestructura tecnológica para dar continuidad y normal desarrollo de las actividades propias de la entidad 1/7

2 Descripción La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, se creó mediante el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 (Plan Nacional de Desarrollo ), como una entidad adscrita al ministerio de Hacienda y Crédito Público para atender los problemas de dirección y coordinación que se evidencian principalmente en la toma de decisiones administrativas relativas al reconocimiento de derechos tipo Pensional del régimen de prima media del orden nacional; de la misma manera, atender las dificultades en la determinación y cobro de las obligaciones que hacen parte de las contribuciones parafiscales del sistema de la protección social (pensión, salud, riesgos profesionales, SENA, ICBF y subsidio familiar). Con la puesta en marcha de la UGPP, también se definió el plan estratégico de tecnologías de la información que condensa los requerimientos detallados en el presente proyecto el cual está orientado a garantizar el fortalecimiento institucional de la entidad a través del adecuado funcionamiento de los sistemas de información y de comunicaciones, las actividades de control y fiscalización de aportes parafiscales y la gestión de pensiones asociadas con la entidad. Importante mencionar que el proyecto contempla una ejecución con gradualidad en su implantación expresada en seis fases de desarrollo: Fase I (2010): con esta etapa se da inicio a la puesta en marcha de la UGPP, donde se dota a la Unidad con los elementos esenciales y prioritarios para su operación. Esta fase inicio a finales del año Fase II (2011): contempla el inicio de la integración de los múltiples sistemas de información tanto internos (UGPP) como externos (ej. ICBF, SENA, entre otros) y se provee a la Unidad de las capacidades de integrar y analizar la información tanto para el tema de parafiscales como de pensiones. Para ello, se adquieren las principales herramientas para la integración de procesos y servicios tecnológicos. Fase III (2012): presenta la etapa de consolidación de la integración y de las capacidades organizacionales potenciadas a través de la tecnología. Adicionalmente, la dotación de tecnologías de la información satisface en un 100% todos los procesos de la Unidad, los cuales estarán funcionando en su total capacidad. Fase IV (2013): se finaliza la etapa de estabilización de las tecnologías adquiridas en la fase anterior y se empieza la optimización y mejoras de los procesos tecnológicos, solucionando inconvenientes encontrados en la fase anterior e identificando puntos de mejora. Fase V (2014): en esta fase solo se contempla mantenimiento y maduración de las tecnologías adquiridas (actualizaciones), operación continua y mejoramiento continuo. Fase VI ( ): al igual que en la fase anterior se estima mantenimiento y operación continua con ocasionales mejoras y optimizaciones eventuales. Para esta fase ya se ha alcanzado una madurez del 100% y los cambios importantes son solo de infraestructura y hardware en general. Se tiene contemplado un proyecto cuyos objetivos serán consolidar un solo repositorio de datos del Sistema de la Protección Social, el cual garantice la consistencia y calidad de la información parafiscal, unificar la solicitudes de información de los diferentes entes de control hacia las administradoras (ej. Superintendencias, Ministerio de la Protección Social, etc.), garantizar unos niveles de seguridad homogéneos y adecuados para el uso de la información y facilitar el acceso de la Entidades pertinentes para el análisis y uso de la información. Componente del Proyecto RUA El proyecto se ejecuta a través de la contratación de una firma especializada, que bajo la modalidad de tercerización presta el servicio de administración del sistema de información RUA. Se garantiza el funcionamiento de las siguientes actividades: a) Captar la información de las entidades. b) Monitorear la calidad de la información recibida. c) Detectar las entidades que deben refinar información reportada y notificarles las correcciones requeridas. d) Prestar asistencia técnica a las entidades que presenten problemas en la estructura o el contenido de la información reportada. e) Generar los reportes para detectar multiafiliación y evasión de aportes, sobre la información enviada correctamente por las entidades. f) Garantizar calidad y aseguramiento del software en la medida de lo requerido. g) Administrar el funcionamiento del RUA durante los meses de ejecución del proyecto, de acuerdo con las directrices y parámetros que establecidos por la UGPP h) Capacitar a los funcionarios designados por la UGPP para que adopten la administración del RUA. j) El mantenimiento y actualización del software del RUA, garantizando la disposición de la operación integral (infraestructura tecnológica de hardware, software, comunicaciones y centro de datos) con las seguridades requeridas para la adecuada custodia de la información. BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN Beneficiarios por Año Tipo Personas Localización Región Departamento Municipio Localización Especifica BOGOTÁ D.C. BOGOTA CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES Formato antes de Cadena de Valor Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica Inversión Adquisición de Bienes y Servicios ELEMENTOS DE APLICACIONES/SOFTWARE: LICENCIAMIENTO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA. PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. ADQUISICIÓN SERVIDORES REDES COMUNICACIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS. ELEMENTOS HARDWARE. SERV-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA REGISTRO UNICO DE APORTANTES - RUA SERV-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA REGISTRO UNICO DE APORTANTES - RUA 2010-sep dic-28 S 2010-sep dic-28 S 2010-ene dic-30 S 2012-ene dic-30 S 2012-ene dic-30 S SERV-AUTOMATIZACIÓN PROCESOS 2012-ene ene-30 N 2/7

3 Inversión Adquisición de Bienes y Servicios SERV-CONSULTORIA PARA AJUSTES, MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES SERV-CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y OTROS SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA SERV-SERVICIO DE SEGURIDAD DE ACCESO Y DE INFORMACIÓN 2012-ene dic-30 N SERV-INFRAES-SERVICIO VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS SERV-FABRICA DE SOTWARE (HORAS DE DESARROLLO) SERV-CAPACITACIÓN TECNOLOGICA 2012-ene dic-31 N INFRAES-ASEGURAMIENTO SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA SISINFO-ADMINISTRACIÓN ENTIDADES SEGURIDAD INFORMACIÓN - PLAN RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES) SISINFO-SISTEMAS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS SISINFO-LICENCIAMIENTO BASES DE DATOS MISIONALES SISINFO-ADQUISICIÓN LICENCIAS ADICIONALES ADMINISTRADOR PROCESOS DE NEGOCIO (BPM), BUS DE SERVICIOS EMPRESARIALES (ESB) SISINFO-ADQUISICIÓN LICENCIAS ADICIONALES ADMINISTRADOR CONTENIDOS EMPRESARIALES (ECM) SISINFO-GESTIÓN PORTAL CORPORATIVO WEB (INTERNET, PORTAL) SISINFO-FORTALECIMIENTO DEL BSC CON NUEVOS MODULOS DE RIESGO Y CALIDAD SISINFO-FORTALECIMIENTO GESTIÓN CYZA SISINFO-SISTEMA DE GESTIÓN TECNOLOGICA (ITIL - ITAM) AMPLIACIÓN VTL 2013-ago dic-31 N GESTIÓN SERVICIO CIUDADANO 2013-ago dic-30 N ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES DE LA UGPP, SOBRE LA PLATAFORMA BPM AJUSTE PILOTO Y PASO A PRODUCCIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES DE LA UGPP, SOBRE LA PLATAFORMA BPM ESTABILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES DE LA UGPP, SOBRE LA PLATAFORMA BPM 2013-nov jul-30 N 2013-nov jul-30 N 2013-nov jul-30 N Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2013 Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente Entidades Presupuesto Nacional - PGN UGPP - Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales Nación , ,00 Resumen Financiero PGN Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 3/7

4 Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, *Fuente de información del SIIF Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades en la Vigencia 2013 Etapa Actividad ValorSolicitado Valor Indicativo Valor Vigente Componente: Adquisición de Bienes y Servicios ESTABILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES DE LA UGPP, SOBRE LA PLATAFORMA BPM AJUSTE PILOTO Y PASO A PRODUCCIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES DE LA UGPP, SOBRE LA PLATAFORMA BPM IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES DE LA UGPP, SOBRE LA PLATAFORMA BPM SISINFO-ADMINISTRACIÓN ENTIDADES SEGURIDAD INFORMACIÓN - PLAN RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES) ADQUISICIÓN SERVIDORES REDES COMUNICACIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS. ELEMENTOS HARDWARE. 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 AMPLIACIÓN VTL 0,00 0, ,00 ELEMENTOS DE APLICACIONES/SOFTWARE: LICENCIAMIENTO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA. GESTIÓN SERVICIO CIUDADANO 0,00 0, ,00 INFRAES-ASEGURAMIENTO SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA 0,00 0, ,00 SERV-CAPACITACIÓN TECNOLOGICA SERV-CONSULTORIA PARA AJUSTES, MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES SERV-CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y OTROS SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA SERV-FABRICA DE SOTWARE (HORAS DE DESARROLLO) SERV-INFRAES-SERVICIO VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS SERV-SERVICIO DE SEGURIDAD DE ACCESO Y DE INFORMACIÓN SISINFO-ADQUISICIÓN LICENCIAS ADICIONALES ADMINISTRADOR CONTENIDOS EMPRESARIALES (ECM) 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 4/7

5 Etapa Actividad ValorSolicitado Valor Indicativo Valor Vigente Componente: Adquisición de Bienes y Servicios SISINFO-ADQUISICIÓN LICENCIAS ADICIONALES ADMINISTRADOR PROCESOS DE NEGOCIO (BPM), BUS DE SERVICIOS EMPRESARIALES (ESB) SISINFO-FORTALECIMIENTO DEL BSC CON NUEVOS MODULOS DE RIESGO Y CALIDAD SISINFO-FORTALECIMIENTO GESTIÓN CYZA SISINFO-GESTIÓN PORTAL CORPORATIVO WEB (INTERNET, PORTAL) SISINFO-LICENCIAMIENTO BASES DE DATOS MISIONALES SISINFO-SISTEMA DE GESTIÓN TECNOLOGICA (ITIL - ITAM) SISINFO-SISTEMAS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS SERV-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA REGISTRO UNICO DE APORTANTES - RUA SERV-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA REGISTRO UNICO DE APORTANTES - RUA PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 Total , , ,00 Regionalización de Recursos en la Vigencia 2013 Solicitado Indicativo Vigente Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes NO REGIONALIZAB LE Total Focalización de Recursos en la Vigencia 2013 Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente Tecnologías de información y comunicaciones APLICACIONES / SOFTWARE , , ,00 SERVICIOS , , ,00 Total , , ,00 INDICADORES Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2013 Ponderación Indicadores de Producto 70,00 % Indicadores de Gestión 30,00 % Total 100,00 % Indicadores de Gestión - Meta Vigente 5/7

6 Indicador Vigencia Meta Vigente 1000G501 - Respuesta A Requerimientos O Solicitudes , , , , , , , G502 - Soluciones Informaticas Implementadas , , , , , , ,00 Indicadores de Producto - Meta Vigente Indicador P107 - Procesos sistematizados que han sido puestos en producción Unidad de Medida: Número Meta Total:6, P325 - Adquisicion De Software Meta Total:100, P404 - Equipos Operativos Especializados Adquiridos Unidad de Medida: Número Meta Total:1.096, P504 - Servicios Tecnologicos Meta Total:100, P752 - Efectividad en la detección de aportantes con incumplimiento en sus obligaciones a las contribuciones parafiscales Meta Total:100,00 0,00 51,00 100,00 100,00 100,00 125,00 210, , ,00 16,00 75,00 4,00 3,00 0,00 85,00 87,00 POLÍTICAS TRANSVERSALES Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2013 Politica Tecnologías de información y comunicaciones VIGENCIAS FUTURAS Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia 6/7

7 Totales por Componentes Vigencia Valor ,00 Viencias Futuras por Componente Actividad Etapa Componente Actividad Vigencia Monto Inversión Adquisición de Bienes y Servicios SISINFO-ADMINISTRACIÓN ENTIDADES SEGURIDAD INFORMACIÓN - PLAN RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES) ADQUISICIÓN SERVIDORES REDES COMUNICACIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS. ELEMENTOS HARDWARE. AMPLIACIÓN VTL GESTIÓN SERVICIO CIUDADANO INFRAES-ASEGURAMIENTO SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA SERV-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA REGISTRO UNICO DE APORTANTES - RUA SERV-CONSULTORIA PARA AJUSTES, MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES SERV-CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y OTROS SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA SERV-FABRICA DE SOTWARE (HORAS DE DESARROLLO) SERV-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA REGISTRO UNICO DE APORTANTES - RUA SISINFO-ADQUISICIÓN LICENCIAS ADICIONALES ADMINISTRADOR PROCESOS DE NEGOCIO (BPM), BUS DE SERVICIOS EMPRESARIALES (ESB) , ,00 SISINFO-FORTALECIMIENTO GESTIÓN CYZA Vigencias Futuras para Cadena de Valor Objetivo Especifico: Fortalecer los servicios tecnologicos que apoyan la gestion de la entidad. Producto Actividad Vigencia Valor Procesos de Parafiscales AJUSTE PILOTO Y PASO A PRODUCCIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES Fecha Inicial: 2013-dic-02 Fecha Final: 2014-jul-30 ESTABILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES Fecha Inicial: 2013-dic-02 Fecha Final: 2014-jul-31 IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES Fecha Inicial: 2013-dic-02 Fecha Final: 2014-jul , , ,00 7/7

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