GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Transcripción

1 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO UNIDAD DE PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI-2017 PUERTO MALDONADO, DICIEMBRE DEL 2016

2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS I. INTRODUCCIÓN El plan perativ institucinal (POI) es un instrument de gestión que cntiene la prgramación de actividades de las distintas direccines de línea y ficina de apy de la Dirección Reginal de Transprtes y Cmunicacines del Gbiern Reginal de Madre de Dis (GOREMAD), a ser ejecutadas en el perid anual, rientadas a alcanzar ls bjetivs y metas institucinales, así cm a cntinuar cn el cumplimient de ls bjetivs, lineamients de plítica y actividades estratégicas del plan estratégic institucinal, y permite la ejecución de ls recurss presupuestaris asignads en el Presupuest inicial de Apertura cn criteris de eficiencia, calidad de gast y transparencia. El POI crrespndiente al añ 2017 ha sid frmulad pr ls órgans respnsables, tmand en cuenta la articulación de sus actividades perativas cn ls bjetivs y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégic Institucinal de Apertura , asi cm ls recurss asignads mediante el Presupuest institucinal de Apertura (PIA) del 2017, a nivel de las Direccines de Línea. De acuerd a sus funcines la Dirección de Planificación y Presupuest, ha crdinad y cnslidad el presente dcument que cmprende las actividades perativas a ser realizadas pr ls órgans a fin de ejecutar las funcines de la Dirección Reginal de Transprtes y Cmunicacines y tmar decisines en frma racinal, cherente y prtuna, para el lgr de ls bjetivs y metas institucinales planteadas para el añ

3 II. BASE LEGAL: Ley Nº Ley Orgánica de Gbierns Reginales y su Mdificatria Ley Nº de fecha 01 de Ener del 2003 Ley Nº Ley General del Sistema Nacinal de Presupuest Públic, de fecha 06 de Diciembre de 2004, y sus mdificatrias Ordenanza reginal Nº de fecha 18 de abril del 2012 que aprueba el Reglament de Organización y Funcines del Gbiern Reginal de Madre de Dis R.E.R. Nº GORMAD/PR Directiva Nº 009-GORMEAD/GRPPYAT-SGDIEL, Directiva para la Frmulación, Mnitre y Evaluación del Plan Operativ Institucinal 2013 Ordenanza Reginal Nº GRMDD/CR, Plan de Desarrll Cncertad (PDC) Ordenanza Reginal Nº GRMDD/CR, Plan Estratégic Institucinal (PEI) Que el Reglament de Organización y Funcines de la Dirección Reginal de Transprtes y Cmunicacines de Madre de Dis, aprbad mediante Ordenanza Reginal Nº CRMDDjCR, señala en Artícul 18º.- La es el órgan de Asesramient de la Dirección Reginal de Transprtes y Cmunicacines se encarga de cnducir y crdinar ls prcess técnics de planes, prgramas, presupuests, racinalización y del sistema de inversión Pública, Frmular y crdinar la prgramación, aprbación del Plan Operativ Institucinal POI, su ejecución, cntrl y evaluación trimestral y anual ante el Gbiern Reginal de Madre de Dis; en ls plazs establecids. y Prgramar, crdinar, ejecutar y supervisar el cumplimient de metas físicas y financieras de cnstrucción, cnservación, rehabilitación, emergencias viales; así cm de ls pryects de Inversión pr encargs. 2

4 III. PERSPECTIVAS: 3.1. Misión Institucinal: La Misión de la Dirección Reginal de Transprtes y Cmunicacines de Madre de Dis, es rganizar y cnducir la gestión pública de acuerd a sus cmpetencias exclusivas, cmpartida y delegadas, en el marc de las Plíticas Nacinales y Sectriales, para cntribuir al desarrll sci ecnómic integral y sstenible de la Región. La Dirección Reginal de Transprtes y Cmunicacines de Madre de Dis, tiene la misión de cnstruir, mejrar, rehabilitar y cnservar la Red Vial Departamental de la Región, que dinamice y garantice el traslad de persnas y bienes en frma cómda y segura; así cm la regulación y cntrl del Transprte Terrestre y Acuátic. Autrizar y cntrlar el servici de transprte públic de pasajers y mercancías para que se realice en las mejres cndicines, cauteland la vida de ls usuaris. Otrgar Licencias de Cnducir a ls ciudadans apts que l requieran. 3

5 IV. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA: 4.1. Sectr Transprtes Y Cmunicacines: Cnstruir, ampliar y mdernizar la infraestructura de transprtes de calidad y cmpetitivas, que prmuevan la inclusión scial, la integración interna cn prtección ambiental. Prmver la cmpetitividad y seguridad de ls servicis de transprtes en el ámbit del Departament de Madre de Dis Fmentar la cmpetitividad, cnectividad e innvación tecnlógica de ls servicis de telecmunicacines. Prmver y afianzar la inversión privada en servicis e infraestructura de transprtes y cmunicacines. Pririzar el mantenimient de las carreteras en la red vial de la Región, reduciend prgresivamente la inversión en cnstrucción y rehabilitación. Intensificar la estrategia de tercerización en el mantenimient de las carreteras que cnfrman la red departamental aplicand ls mecanisms de participación de la cmunidad rganizada y la creación de pequeñas empresas 4

6 V. EJE ESTRATÉGICO, OBJETIVO GENERAL, OBJETIVO ESPECÍFICO Y RESULTADO 5.1. Desarrll Reginal Equilibrad e Infraestructura Adecuada: OBJETIVO GENERAL PEI OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADOS Desarrll Reginal equilibrad Suficiente y adecuada Región articulada cn e infraestructura adecuada. infraestructura ecnómica y suficiente infraestructura de prductiva acrde a las aprte a las actividades demandas prductivas, prductivas. sciales y urbanas de la región. Agrupamient de la pblación rural en ciudades intermedias Territri departamental cn rdenamient territrial establecidas en base a centrs pblads planificads. VI. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 6.1. De la Estructura Orgánica, Funcines y Atribucines Estructura Orgánica: La Estructura Orgánica de la Dirección Reginal de Transprtes y Cmunicacines-Madre de Dis, es la siguiente: A. ÓRGANO DE LA DIRECCIÓN. Dirección Reginal. B. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO.. Unidad de Presupuest, Racinalización y Estadística. C. ÓRGANO DE APOYO. Oficina de Administración. Unidad de Cntabilidad Unidad de Persnal. Unidad de Abastecimients y Patrimni 5

7 D. ÓRGANOS DE LÍNEA. Dirección de Camins. División de Planeamient y Plíticas División de Infraestructura Vial División de Supervisión y Fiscalización División de Inversión Pública División de Equip Mecánic División de Infraestructura Prtuaria y Transprte Acuátic División de Infraestructura Aerprtuaria Dirección de Telecmunicacines. División de Cncesines e Inversines y Desarrll en Telecmunicacines División de Autrizacines, Cntrl y Supervisión en Telecmunicacines Dirección de Transprte Terrestre. División de Servicis de Transprte Terrestre División de Circulación y Seguridad Vial División de Supervisión Fiscalización y Sancines. E. ORGANOS DESCONCENTRADO. Oficina Znal de Tahuamanu Oficina Znal de Manu 6.2. Organigrama Estructural de la DRTC-MDD 6

8 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GERENCIA REGIONAL INFRAESTRUCTURA DIRECCION REGIONAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Organ de Gbiern y Dirección UNIDAD CONTABILIDAD OFICINA CONTROL INTERNO OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD PERSONAL UNIDAD ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO OFICINA ASESORIA LEGAL OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y ESTADISTICA Organ de Asesramient DIRECCION CAMINOS DIRECCION TELECOMUNICACIONES DIRECCION TRANSPORTE TERRESTRE PLANEAMIENTO Y POLITICAS INFRAESTRUCTURA VIAL SUPERVISION Y FISCALIZACION CONCESIONES E INVERSIONES Y DESARROLLO EN TELECOMUNICACIONES AUTORIZACIONES, CONTROL Y SUPERVISION EN TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CIRCULACION Y SEGURIDAD VIAL SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCIONES INVERSION PUBLICA EQUIPO MECANICO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y TRANSPORTE ACUATICO INFRAESTRUCTURA AEREA ORGANIGRAM A ESTRUC-DRTC-M DD - ENERO OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO OFICINA ZONAL TAHUAMANU G OFICINA ZONAL MANU Organs Descncentrads 7

9 VII. MARCO PRESUPUESTAL Se entiende pr Prgrama Presupuestal a la categría que cnstituye un instrument del Presupuest pr Resultads (PpR), y que es una unidad de prgramación de las accines de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se rientan a prveer prducts para lgrar un Resultad Específic en la pblación y así cntribuir al lgr de un Resultad Final asciad a un bjetiv de plítica pública. INGRESOS PRESUPUESTARIOS EN NUEVOS SOLES - Recurss Ordinaris ,00 - Recurss Directamente Recaudads ,00 - Recurss Determinads 0.00 TOTAL ,00 EGRESOS PRESUPUESTARIOS - Gasts Prgramas Presupuestales ,00 - Gasts Accines Centrales ,00 - Gasts APNOP 154, TOTAL ,00 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017 A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, GRUPO GENÉRICO DEL GASTO, UNIDAD EJECUTORA 200 TRANSPORTES El presupuest de apertura para el ejercici fiscal 2017 de Unidad Ejecutra 200 Transprtes Madre de Dis, alcanza la suma de S/ ,00, distribuids en 2 fuentes de financiamient, dnde el prcentaje significativ crrespnde a ls Recurs Ordinaris cn el %, segund de ls Recurss Directamente Recaudads cn el %. A nivel de clasificación ecnómica del gast, la categría de gast Prgramas Presupuestales representa el 77.7%, frente a la categría de gast Accines Centrales que representa el 19.85%. 8

10 CUADRO Nº 1 PRESUPUESTO CONSIDERADO EN FORMULACIÓN 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO U.E. 200: TRANSPORTE MADRE DE DIOS DENOMINACION R.O. R.D.R. R.D. TOTAL % GASTOS PRESUPUESTAL , , , Persnal y Obligacines Sciales , , Pensines y Otras Prestac. Sciales , , Bienes y Servicis ,00 689, , Activs n Financiers ,567, Fuente: Dirección de Planificación y Presupuest DRTC-MDD La Unidad Ejecutra 200 Transprte Madre de Dis, le crrespnde su distribución presupuestal a nivel de las diferentes órgans de línea y apy que, cumplen la función de fertar ls diferentes servicis a la pblación de la región madre de dis, pririzand al sectr vulnerable, de escass recurss, así cm la atención de ls prblemas que sufre la pblación mediante la ejecución de ls pryects de inversión pública. 9

11 ANEXO ANEXO PROGRAMACION ANUAL DE ACCIONES SEGÚN ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION ROPPR GOBIERNO REGIONAL 10