Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H) Al Segundo Trimestre, 2012

Transcripción

1 Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H) Al Segundo Trimestre, 2012 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Julio, 2012

2 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA La Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras (MCA-H), siguiendo su objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico del país mediante uso de tecnologías vanguardistas en infraestructura vial y productividad rural, ha recibido una asignación presupuestaria para el presente ejercicio fiscal de L.264,404,640 el cual se ha incrementado sustancialmente durante el segundo trimestre en un 283% alcanzando un presupuesto vigente de L.747,993,378.0 para la ejecución de Cuadro No. 8 Programa de Inversión Pública, Al II Trimestre-2012 Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado 264,404,640 Presupuesto Vigente 747,993,378 Programado Segundo Trimestre 483,588,738 Ejecutado Segundo Trimestre (Devengado) 265,688,275 II Trim-12 55% Total Ejecución Acumulada Anual (Devengado) 458,919,103 % Ejecutado Anual 61% Disponible 289,074,275 Fuente: SIAFI dos proyectos de Inversión Pública, los cuales en su conjunto suman una ejecución financiera de L. 458,919, Es decir, un porcentaje de ejecución del 61.4%. De la ejecución financiera mencionada L. 265,688,275.1 fueron ejecutados entre los meses de abril y junio. La totalidad de los recursos provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinándose el 96.5% (L.722,150,669.0) a la Construcción Del Segmento I - Sección 1 Y 2 " Tegucigalpa- Inicio del Valle De Comayagua y el restante 3.5% (L.25,842,709.0) a la Administración del Programa. Ver cuadro No. 9. En cuanto al tipo de inversión la mayor parte de los recursos están orientados a inversión real destinándose para este concepto el 96.6% es decir, L.722,195,669.0; mientras que el 3.4% (L. 25,797,709.0) restante se ha destinado a inversión en desarrollo humano. Se adjunta Anexo 3: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre PRINCIPALES PROYECTOS Metas Relevantes Cuadro No. 9 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA: EJECUCIÓN FÍSICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2012 Institución (31): Cuenta del Desafío del Milenio- Honduras Unidad de Medida Programado Anual Programad o I Trimestre Ejecutado I Trimestre Programado II Trimestre Ejecutado Al II trimestre Ejecución Acumulada 57.6 Kilómetros de Carretera Ca-5 Ampliada Y Mejorada (Secciones 1 Y 2) Kilómetro (S) Sección 1 Tegucigalpa-Rio del Hombre. Longitud de 24.3 km El tramo Tegucigalpa - Río del Hombre desde el kilómetro cero a la altura de la colonia El Carrizal en la salida de Tegucigalpa hasta el Puente de Río El Hombre, se amplía a cuatro carriles en toda su longitud, con los elementos de seguridad que lo diferencian del resto de Ejecución al II Trimestre 2012; Cuenta del Desafío del Milenio

3 SECRETARÍA DE FINANZAS carreteras, mejorando sustancialmente su capacidad y convirtiéndolo, en el mejor tramo carretero de Honduras en amplitud, diseño, señalización horizontal y vertical. A junio del presente año, el Proyecto tiene un avance físico según la Unidad Ejecutora de 92.12%. Estos datos reflejan el avance físico de las obras de acuerdo a estimaciones de los meses de mayo y junio, durante el trimestre el Contratista continuó con las actividades de pavimentación y colocación de capas el pavimento de concreto asfáltico (granulometría D4), e hidráulico (losa convencional y Whitetopping) utilizando la fórmula de la mezcla previamente aprobada. La firma supervisora continúa con las actividades de aseguramiento de calidad y supervisión de las obras, cooperando además con el personal de liberación del derecho de vía, participando en negociaciones y proporcionando los datos de diseño que se han requerido para definir las afectaciones producto del nuevo diseño. Es importante mencionar que debido a los esfuerzos de los responsables de la liberación del derecho de vía y en base a la fuerza de tarea que se formó entre funcionarios del MCA-H, supervisor y ASP, se ha logrado liberar la totalidad de los terrenos afectados por la construcción de la obra, y en este momento el contratista tiene acceso casi total para ejecutar las obras, de acuerdo a su programa de trabajo. En referencia a las Medidas de Ambiente y Seguridad cabe resaltar que el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Proyecto es aproximadamente del 96%. En cuanto al interconector de Tegucigalpa, a junio de 2012 hay un avance físico de 9.38%, que está por encima del 8% programado para dicho período. El plazo contractual expira el 15 de Mayo de En esta etapa, se está trabajando principalmente en actividades de movimiento de tierras. Se adjunta Anexo 4: Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre-2012 Según SIAFI Sección 2 Rio del Hombre-Inicio Valle de Comayagua. Longitud de 33.3 km La construcción de la sección Río del Hombre Inicio del Valle de Comayagua, ha sido finalizada y recepcionada; los 33.3 kilómetros de la principal vía de comunicación del país se fueron concluidos en el primer trimestre del presente año, con una inversión de S$52.7 millones bajo la administración de la Cuenta del Milenio Honduras. Ejecución al II Trimestre 2012; Cuenta del Desafío del Milenio

4 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Área Problema Acción/ Tiempo Responsable Solicitud de Primer Desembolso del Préstamo BCIE 2071 / Cumplimiento de Condiciones Previas. Esté préstamo se activará cuando se agoten los recursos del Préstamo BCIE 1957, ya que son recursos complementarios a dicha operación. Administrativa Financiero Modificación PGI del Préstamo BCIE 2071 Incorporación Presupuestaria Es necesario ajustar el PGI antes de iniciar el desembolso de recursos. Se deben asignar más recursos a la Sección 1 debido a fallas geológicas que han incrementado costos de construcción así como por cambios de diseño debido a problemas con reasentados problemáticos. Por tanto, se eliminará de dicho PGI lo relativo a Sección 2 A y se reasignarán dichos recursos para la finalización de la Sección 1, tal como acordado con BCIE. Dado que durante el proceso de formulación 2012 se asignó a MCA-H un techo presupuestario para cubrir únicamente un trimestre, es necesario realizar una incorporación presupuestaria para el resto del año. MCA-H / SEFIN / BCIE MCA-H / SEFIN 3.4 INVERSION REGIONAL La distribución Regional de la institución se concentra en las región del Distrito Central (93.6%). Es decir una inversión de L.700,428,302; monto del cual se ha ejecutado L.425,071,522 (60.7%) mientras que el presupuesto restante (L.47,565,076) ha sido invertido en la Región del Valle de Comayagua, región en la cual se ha ejecutado L.33,847,581 lo que significa el 71.2% del presupuesto vigente para esta región. Se adjunta Anexo 5: Detalle de Inversión regional al II Trimestre INVERSION PÚBLICA- PLAN DE NACION La inversión de la institución obedece plenamente al objetivo institucional y de la Visión de País y al plan de Nación; Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. Las carreteras son elementos fundamentales para el logro de dicho objetivo dado que a través de ello se dinamiza la economía creando accesos a mercados y los principales centros de exportación. Ejecución al II Trimestre 2012; Cuenta del Desafío del Milenio

5 SECRETARÍA DE FINANZAS Conclusiones Los Proyectos ejecutados por la MC-A son los que presentan mejores niveles de ejecución física y financiera y los que presentan mejor calidad de obra ejecutada. Sin Embargo no se permite en la formulación presupuestaria la incorporación del presupuesto necesario para que los mismos puedan ser ejecutados con fluides financiera. Recomendaciones Permitir en SIAFI al momento de realizar modificaciones presupuestarias el ajuste del presupuesto mensual ingresado en la formulación, con el propósito de ajustar los parámetros de evaluación conforme a las cifras actualizadas, lo que permitirá realizar un análisis más preciso de la ejecución física y financiera. Ejecución al II Trimestre 2012; Cuenta del Desafío del Milenio

6 No. Institución / Proyecto No. Convenio GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS INSTITUCIÓN: CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO (31) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDOTRIMESTRE, 2012 Cifras en Lempiras II Trimestre Aprobado Vigente Programado II Devengado II Trimestre Trimestre I Trimestre Total Devengado Al II Trimestre, 2012 Anexo 2 Al I Trimestre 2 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 264,404, ,993, ,588, ,688, ,919, ,074, CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL COM04HND05002 VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " 255,899, ,150, ,251, ,740, ,351, ,799,635.9 CUENTA DEL MILENIO") ADMINISTACION DEL PROGRAMA 2 (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO") COM04HND ,504, ,842, ,337, ,948, ,568, ,274,638.9

7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS ANEXO No. 3 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2012 INSTITUCIÓN: 31- CUENTA DEL DESAFÍO DEL MILENIO Anual Primer Trimestre No. Proy. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) 031-Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras REASENTAMIENTO 01-INDENNIZACIÓN AFECTADOS EN LA S- UNIDAD EQUIVALENTE 1 CA ESTUDIOS DE RAPS 01-RESOLUCIÓN DE CASOS EXTRA-RAP UNIDAD EQUIVALENTE OBRAS INTERCONECTOR MILENIO 008-SUPERVISION INTERCONECTOR MILENIO KILÓMETROS DE INTERCONECTOR MILENIO CONSTRUIDO 01-SUPERVISADA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA 1.1 KILÓMETROS DE INTERCONECTOR MILENIO KILÓMETRO KILÓMETRO

8 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INVERIONES PÚBLICAS INSTITUCIÓN: CUENTA DEL DESFÍO DEL MILENIO (31) ANEXO No. 3 Institución / Región / Proyecto Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 264,404, ,993, ,993, ,588, ,688, ,919, R02 - Valle de Comayagua 34,956,923-47,565,076 47,565,076 12,608,153 1,377, ,847, Villa de San Antonio 34,956,923-47,565,076 47,565,076 12,608,153 1,377, ,847, CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") 34,956,923-47,565,076 47,565,076 12,608,153 1,377, ,847, R12 - Distrito Central 229,447, ,428, ,428, ,980, ,311, ,071, Distrito Central 229,447, ,428, ,428, ,980, ,311, ,071, ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO") PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA POR REGION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 Anual I Trimestre, 2011 Programado I Aprobado Vigente Devengado Trimestre I Trimestre Devengado al I Trimestre-2012 Al I Trimestre 8,504,976-25,842,709 25,842,709 17,337,733 6,948, ,568, CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") 220,942, ,585, ,585, ,642, ,363, ,503,452 61