Auditoría basada en muestreo
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- Isabel Gómez Carrizo
- hace 6 años
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1 Anexo IV a la Parte IV: Plantilla de informe de v4.1 Anexo IV Plantilla de informe de El contenido de este informe, incluido un resumen de las no conformidades, debe cagarse en inglés. Las listas de verificación y los formularios completos de las NC pueden cargarse en el idioma local. Auditoría basada en muestreo La y este informe representan solo el alcance de la evaluación llevada a cabo en el tiempo disponible, evaluación que, como tal, constituye solo una muestra. Únicamente se cubren aquí los aspectos que fueron evidentes en aquel momento. Referencia o) Perfil de la organización Descripción de la organización con certificación. Denominación jurídica registrada Nombre(s) comercial(es) Inscripción Cámara de Comercio y/o número de registro oficial Domicilio Calle, ciudad, país Persona de contacto Nombre, cargo, , número de teléfono Descripción general de la organización auditada Oficina central (cuando aplique) Descripción de la función de la oficina central. La compañía pertenece a un grupo más amplio en el que hay una oficina central principal? La oficina central controla determinadas funciones importantes para la certificación? La oficina central se menciona en el certificado? Denominación jurídica registrada Nombre(s) comercial(es) Inscripción Cámara de Comercio y/o número de registro oficial Domicilio Calle, ciudad, país Persona de Nombre, cargo, , número de contacto teléfono Número de sitios Para las categorías A, E, FI y G de la cadena alimentaria, es posible trabajar en múltiples sitios. Existen excepciones para las categorías Versión 4.1 julio de de 7
2 Anexo IV a la Parte IV: Plantilla de informe de v4.1 Actividades de carácter estacional Resumen ejecutivo Resumen de los hallazgos de la Confirmación de que se cumple con los objetivos de la Cuestiones pendientes C, D, I y K de la cadena alimentaria: Cuando la oficina central controla determinadas funciones importantes para la certificación (puede aplicarse una reducción del 20% a la duración de la ). Cuando las organizaciones tienen actividades externas (un máximo de cinco sitios externos). Todas las actividades cubiertas en el alcance deben ser auditadas. Elaborar un escrito sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión, así como un resumen de las evidencias sobre: la capacidad del sistema de gestión para cumplir con los requisitos aplicables y para lograr los resultados esperados; la interna y el proceso de revisión de la gestión. Hacer constar las cuestiones pendientes derivadas de los hallazgos de la. ISO 22003, c) m) Alcance de la Categoría alimentaria Declaración del alcance Las categorías de la cadena alimentaria que se citan en la declaración del alcance (pueden ser aplicables varias categorías, ver norma ISO/TS22003, tabla A.1) Especificar las categorías de productos o los productos, los procesos y sitios de producción que están cubiertos por el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos y que se mencionan en el certificado f) f) Versión 4.1 julio de de 7
3 Anexo IV a la Parte IV: Plantilla de informe de v4.1 Exclusiones (cuando apliquen) Verificación de la declaración de alcance Describir las exclusiones del alcance (las exclusiones no tienen porqué incidir (negativamente) sobre los productos finales certificados). Confirmar que la declaración de alcance es correcta f) b) Plan y programa de Programa de Desviaciones con respecto al programa de Plan de Desviaciones con respecto al plan de Cargar documento Describir las cuestiones que han repercutido en el programa de y sus causas Cargar documento Describir las cuestiones que han repercutido en el plan de y sus causas h) de la No conformidades críticas No conformidades mayores No conformidades menores Esperas de preocupación (únicamente en la primera etapa) Número y breve descripción de las no conformidades críticas (pendientes o cerradas) Número y breve descripción de las no conformidades mayores (pendientes o cerradas) Número y breve descripción de las no conformidades menores (pendientes o cerradas) Número y breve descripción de los hallazgos de la de primera etapa (etapa 1) que puedan dar lugar a una no conformidad durante la de certificación (etapa 2) Datos de la anterior Tipo de c) Fecha de OC que realiza la a) Cierre de no PAC y evidencias objetivas del r) Versión 4.1 julio de de 7
4 Anexo IV a la Parte IV: Plantilla de informe de v4.1 conformidades de anterior Hallazgos generales Cumplimiento legal Gestión del cambio Gestión de las quejas Retiro de productos del mercado y retiro de productos antes de llegar al mercado Uso del logotipo (marca) de la FSSC y de los documentos de certificación por parte del cliente cierre de los hallazgos de la anterior. Resumen del grado de cumplimiento, los hallazgos de cualquier inspección gubernamental, etc. relacionados con los cambios (ejemplo: en comparación con la anterior, con el SGIA, etc.) y su efecto sobre el funcionamiento del SGIA. Resumen de las quejas relacionadas con la inocuidad de los alimentos (incluidos los comentarios y retroalimentación de los clientes) y su efecto sobre el funcionamiento del SGIA. Resumen de los retiros de productos, su notificación al OC y su efecto sobre el funcionamiento del SGIA. Evaluar si se hace un uso adecuado del logotipo y de los documentos de certificación Requisitos de las autoridades competentes l) ISO , ISO , r) Hallazgos sobre el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos (ISO 22000:2005) Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos Compromiso de la dirección Resumen de las conclusiones relacionadas con las secciones 4.1 y 4.2 de la norma ISO 22000, haciendo una referencia breve a todas las secciones y, en particular a aquellas en las que se han registrado NC, y mencionando las listas de comprobación más detalladamente. relacionados con las secciones de la 5.1 a la 5.8 de la norma ISO 22000, haciendo una referencia breve a todas las secciones y, en Versión 4.1 julio de de 7
5 Anexo IV a la Parte IV: Plantilla de informe de v4.1 Gestión de los recursos Planificación y fabricación de productos inocuos Validación, verificación y mejora del SGIA Mitigación del fraude alimentario Defensa de los alimentos particular, a aquellas en las que se han registrado NC, y mencionando las listas de verificación con los detalles. relacionados con las secciones de la 6.1 a la 6.4 de la norma ISO 22000, haciendo una referencia breve a todas las secciones y, en particular, a aquellas en las que se han registrado NC, y mencionando las listas de verificación con los detalles. relacionados con las secciones de la 7.1 a la 7.10 de la norma ISO 22000, haciendo una referencia breve a todas las secciones y, en particular, a aquellas en las que se han registrado NC, y mencionando las listas de verificación con los detalles. relacionados con las secciones de la 8.1 a la 8.5 de la norma ISO 22000, haciendo una referencia breve a todas las secciones y, en particular, a aquellas en las que se han registrado NC, y mencionando las listas de verificación con los detalles. relacionados con la mitigación del fraude alimentario relacionados con la defensa de los alimentos Hallazgos sobre los programas de prerrequisitos (nombre y versión de la norma de PPR) Resumen de la aplicación de los PPR relacionados con los PPR. Hacer una referencia breve a todas las secciones de los PPR pertinentes y, en particular, a aquellas en las que se han registrado NC, mencionando las listas de verificación con los Versión 4.1 julio de de 7
6 Anexo IV a la Parte IV: Plantilla de informe de v4.1 detalles. Hallazgos sobre los requisitos adicionales Resumen de todos los requisitos adicionales Resumen breve de todas las secciones de los requisitos adicionales y, en particular, aquellas en las que se han registrado NC, mencionando las listas de verificación con los detalles. Recomendación de Repetición de la primera etapa de la Proceder a la segunda etapa de la Certificación inicial Mantenimiento de la certificación Recertificación Datos de la Número de certificado Nombre del OC y domicilio de la oficina Idioma Equipo de Nombre 1 (función) Nombre 2 (función) Nombre 3 (función) Objetivo de la Criterios de Tipo de Conclusión documentada del comité de certificación para proceder a la etapa 2 o reunión de certificación sobre objetivos de la etapa 1 ( ) o de la etapa 2 ( ). Idioma usado de mutuo acuerdo durante la Auditor líder/auditor/experto técnico/traductor/etc. Auditor líder/auditor/experto técnico/traductor/etc. Auditor líder/auditor/experto técnico/traductor/etc. Confirmar áreas que requieran especial atención Políticas, procedimientos y requisitos evaluados Certificación (primera y segunda etapas)/seguimiento/recertificación/ verificación/actualización/transición/ p) ISO , d) a) e) i) i) i) e) d) c) Versión 4.1 julio de de 7
7 Anexo IV a la Parte IV: Plantilla de informe de v4.1 no anunciada Fechas y horas de la Fechas de comienzo y finalización, incluidas las horas. Cálculo de la Indicar también el tiempo dedicado duración de la a la oficina central (sin producción) cuando aplique (en días auditor) Reducción de la Ver excepciones duración de la Tiempo adicional Ver excepciones aplicables a la cuando hay actividades externas Cálculo de la duración de la in-situ plazos D H MS ETC adicionales para la FSSC Otras normas Número de HACCP Número de empleados (Tiempo Completo ETC) Número de turnos de trabajo Empleados por turno de trabajo (ETC) Mencionar qué otras normas se auditan con la certificación FSSC Indicar también el tipo de y los días/auditor asignados a estas normas. Describir los datos y cotejarlos con el cálculo de duración de la. Cotejar con el cálculo de la duración de la. Cotejar con el cálculo de la duración de la. Cotejar con el cálculo de la duración de la. Actividades externas Describir los servicios externos de tercera parte, que el auditado haya contratado, por ejemplo, servicios de almacenamiento, transporte, producción de los productos semiterminados, etc. Denominación jurídica registrada Nombre(s) comercial(es) n) Versión 4.1 julio de de 7
8 Anexo IV a la Parte IV: Plantilla de informe de v4.1 Alcance and f) Domicilio Anexos (en la lengua local) Anexo 1: Plan de y programa de (cargar documentos) Anexo 2: Lista de asistencia Anexo 3: Lista de verificación de la norma ISO 22000:2005 Anexo 4: Lista(s) de verificación de los PPR aplicables al alcance (no auditados durante la primera etapa) Anexo 5: Lista de verificación de los requisitos adicionales de la FSSC Versión 4.1 julio de de 7
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