DIRECCION DE ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS EGRESOS TELESECUNDARIA 31 DE DICIEMBRE 2012 BANCO: BANORTE No.
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- Eva María Ávila Casado
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1 FECHA MOV FOLIO CHEQUE NOMBRE/CONCEPTO IMPORTE MOCTEZUMA MALDONADO LEOPOLDO RENE 16/01/ OFICIO DE COMISION VARIOS, HERNANDEZ MORALES ALEJANDRO 31/01/ OFIC. DE COMISION NOV MATEHUALA, QUIRINO MATA PEDRO 31/01/ OFIC. DE COMISION NOV MATEHUALA, SANCHEZ PAJARO PABLO 31/01/ FACT RECONOCIMIENTO PARA PERSONAL DOCENTE CON TREINTA AÑOS DE SERV. DE LA ZONA 28, MENDOZA ALMENDAREZ MARIA DE LA ROSA 31/01/ FACT.-636 MTTO. COPIADORA DEL DEPT. DE TELESEC., CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE 31/01/ FACT MTTO. COPIADORA DEL DEPTO. DE TELESEC., /02/ SP0035 FACTURA 12431, MEJIA ROSAS MARIO 01/02/ OFIC. DE COMISION NOV 2011 MATEHUALA,
2 MORAN ALVAREZ FRANCISCO SEVERO 03/02/ OFIC. DE COMISION NOV 2011 MATEHUALA, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 03/05/ SERV. DEPTO. DE TELESEC. 01 Y /05/ SERV. DEPTO. DE TELESEC. FEB/MARZO/2012 S.L.P, /09/ SP0036 PAGO CORREP. AL MES DE JUNIO/2012 SLP, /03/ SP0037 TELEFONO ENERO 2013, GOMEZ NUÑEZ MARIO 03/05/ PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL /05/ OFIC. DE COMISION 03 y 08, /05/ OFICIO DE COMISION , /05/ OFIC. DE COMISION MAYO XILITLA /06/ OFICIO DE COMISION 8/2012, /08/ SP0003 OFICIO DE COMISION 10/2012, /08/ SP0014 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y /01/ SP0021 PAGO DE SEPT. OCT. NOV 2012 VOLANTE FOLIOS 541,549 Y /02/ SP0031 OFICIO DE COMISION 20, NAVA CONTRERAS SILVANA 03/05/ PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 21/06/ OFICIO DE COMISION 8/2012, /08/ SP0012 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 17/12/ SP0019 OFICIO DE COMISION VOLANTES 14 Y 15, /01/ SP0022 PAGO DE SEPTIEMBRE VOLANTE 4818, FOLIOS 542,550 Y 558,
3 ALEMAN CAZARES NORMA PATRICIA 03/05/ PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 25/05/ OFIC. DE COMISION 08 RIOV. 24 MAYO 2012, /08/ SP0011 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 09/01/ SP0023 PAGO DE SEPTIEMBRE SLP, ALVARADO ROQUE MARTIN 03/05/ PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 03/05/ OFIC. DE COMISION 01 y 15, /05/ OFIC. DE COMISION 09, /05/ OFICIO DE COMISION 7/2012, /05/ OFIC. DE COMISION MAYO XILITLA, /05/ OFIC. DE COMISION 08 RIOV.24 MAYO 2012, /08/ SP0004 OFICIO DE COMISION 10 Y 11/2012, /08/ SP0010 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 17/12/ SP0018 OFICIO DE COMIION VOLANTES 14 Y 15, /01/ SP0024 PAGO DE SEPT. OCT Y NOV. 2012, HERRERA ALMENDAREZ PATRICIA 03/05/ PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 03/05/ OFIC. DE COMISION 05 y 14, /06/ OFICIO DE COMISION 8/2012, /08/ SP0009 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 09/01/ SP0025 PAGO DE SEPT. OCT. Y NOV FOLIOS 545,553 Y 561, 21/01/ SP0039 OFICIO COMISION 19,
4 FLORES RODRIGUEZ JUAN 03/05/ PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 30/08/ SP0008 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 09/01/ SP0026 PAGO DE SEPT. OCT. Y NOV FOLIOS 547,555 Y 563, BENITEZ GUEVARA NASHIELI STALE 03/05/ PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL 30/08/ SP0006 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y 09/01/ SP0028 PAGO DE SEPT. OCT. Y NOV 2012 FOLIOS 548, 556 Y 564, ZARATE MENDOZA YESICA PATRICIA 03/05/ PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL PERSONAL COMISIONADO DE TELESECUNDARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE /08/ SP0007 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y /01/ SP0027 PAGO DE SEPT. OCT Y NOV FOLIOS 547, 555 Y 563, SANCHEZ AREVALO ANSELMO 03/05/ OFIC. DE COMISION, CORPUS MARQUEZ VICTOR JOSE 03/05/ OFIC. DE COMISION,
5 CORONADO FLORES FELIPE DE JESUS 03/05/ OFIC. DE COMISION 02 y 09, /05/ OFIC. DE COMISION 08 RIOV., DELGADO SALAZAR GABRIELA 03/05/ OFIC. DE COMISION 11, NEGRETE ZUNIGA GUILLERMINA 17/05/ COOR. GRAL. DE RECS. MATS. Y SERVS., /09/ OFICIO DE COMISION 239/2012, FLORES GONZALEZ JOEL 22/05/ PAGO DE COMPENSACION MENSUAL PARA COMBUSTIBLE DEL /08/ SP0005 PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL COMISIONADO DE JULIO Y /01/ SP0029 PAGO DE SEPT. OCT. Y NOV FOLIOS 565,567 Y 569, LEOPOLDO ALVAREZ DELGADO, S.C. 11/09/ SP0015 DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO, ORTEGA MAGDALENO MARIA GUADALUPE 18/09/ SP0016 FACT.: 3047, ENTRADA DE ALMACEN No.: ,ORDEN No.: (DGA),
6 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/URSE MATEHUALA 04/10/ SP0017 FLETES DE LIBROS DE TEXTO, DURAN ESTRADA ROSA IDALIA 26/11/ SP0038 OFICIO DE COMISION CD. VALLES, ENRIQUEZ ZAVALA CELEDONIA 04/12/ OFICIO DE COMISION 17, MACIAS RODRIGUEZ CAMERINA 09/01/ SP0020 FACTURA MATERIAL DEPORTIVO TELESEC. VOLANTE FOLIO DE REC FINAN 531, GALVAN RIVERA FRANCISCO JAVIER 09/01/ SP0030 PAGO DE SEPT. OCT. Y NOV 2012 FOLIOS 566,568 Y 570, LLAMAS GARCIA DANIEL 04/02/ SP0032 FACTURA 405 FOLIO 532, CAMPOS RODRIGUEZ REYNA ISABEL 07/02/ SP0033 REUNION JEFES DE SECTOR,
7 RODRIGUEZ HERNANDEZ BLANCA ESTELA 18/02/ SP0034 FACT.: 1788, ENTRADA DE ALMACEN No.: ,ORDEN No.: (Directa),
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