Definir el proceso para realizar la cancelación por modificación de forma de pago de Avance en Calidad S.A. de C.V.

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1 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 1 de 8 Nombre Área Puesto Firma CONTROL DE EMISIÓN Coautor Elaboró Revisó Autorizó Rosa María Vega Abigail Trujillo de los Osiris López Torres Santos Navarrete Antonio Quiróz G. Análisis de Métodos y Subdirección Capacitación Procedimientos Comercial Dirección Comercial Instructor de Analista de Métodos Subdirector Cajeros y Procedimientos Comercial Director Comercial I. OBJETIVO Definir el proceso para realizar la cancelación por modificación de forma de pago de Avance en Calidad S.A. de C.V. II. ALCANCE Desde abrir SICSA caja hasta cobrar con otra forma de pago. Aplica a todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. El presente proceso sólo es aplicable cuando la cancelación por modificación de forma de pago es solicitada inmediatamente por el Cliente, no así después de realizar otro cobro. III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos internos DG-ING-PRO-005 Pago en efectivo DG-ING-PRO-006 Pago con tarjeta de débito DG-ING-PRO-007 Pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses DG-ING-PRO-008 Pago con tarjeta de crédito DG-ING-PRO-020 Pago con American Express DG-ING-PRO-021 Trámite y cobro con Prolana Documentos externos No aplica. IV. GLOSARIO Término SICSA Definición Sistemas Inteligentes y Creativos S.A. de C.V. Sistema de facturación que se utiliza en el punto de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. V. LINEAMIENTOS Gerente o Responsable de tienda. Responsable de: Supervisar la correcta ejecución del proceso de cancelación por modificación de forma de pago y de realizarlo cuando sea necesario. Indicar al Cliente las políticas de cancelación por modificación de forma de pago. Ingresar a SICSA y regresar los productos a inventario. Auxiliar. Responsable de realizar el proceso de cancelación por modificación de forma de pago y de indicarle al Cliente las políticas aplicables. Cliente. Responsable de solicitar la cancelación por modificación de forma de pago.

2 Fin Auxiliar / Gerente o Responsable de tienda Auxiliar Auxiliar Auxiliar Inicio AVANCE EN CALIDAD S.A. DE C.V. Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 2 de 8 VI. DIAGRAMA DE FLUJO Cancelación por modificación de forma de pago Inicio 1 Abrir SICSA caja 2 Cancelar folio Es correcta la información? NO 2.1 Modificar información SI 3 Cobrar con forma de pago NO Se realiza la cancelación del ticket? SI 4 Cancelar ticket Fin

3 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 3 de 8 VII. DESARROLLO 1 Auxiliar Abrir SICSA Caja. El Auxiliar debe abrir SICSA caja y dar click en la bandeja de Caja para actualizar la información. De presentarse el siguiente recuadro para confirmar la conexión de enlace a la terminal PINPAD e impresora, debe dar click en la bandeja Si. Posteriormente debe dar click en la bandeja de facturas, click en la bandeja cancelación de facturas y click en la bandeja de baja de ticket.

4 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 4 de 8 2 Auxiliar Cancelación de folio. El Auxiliar debe seleccionar la factura a cancelar en base al número de factura, fecha y nombre del Cliente. El sistema desglosará la información de la factura correspondiente: El Auxiliar debe ingresar el número de venta mostrador y la descripción del motivo de cancelación.

5 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 5 de 8 2 Auxiliar Si la información es correcta, el Auxiliar debe dar click en la bandeja cancela factura y posteriormente en la bandeja aceptar. El sistema notificará que la factura se cancela con éxito y el Auxiliar debe dar click en la bandeja aceptar. 3 Auxiliar Cobro con forma de pago. Nota 1. Si el cobro se realizó con tarjeta bancaria, el sistema solicitará que se sigan las instrucciones de la terminal PINPAD; por lo tanto el Auxiliar debe dar click en la bandeja aceptar y seguir las instrucciones.

6 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 6 de 8 3 Auxiliar Nota 2. En caso de que el cobro se haya realizado con forma de pago en efectivo, la pantalla anterior se omite. El Auxiliar debe dar click en la bandeja de caja para actualizar la información. Posteriormente debe seleccionar el ticket a cobrar, dando doble click sobre éste. En base a la nueva forma de pago indicada por el Cliente, el Auxiliar debe seleccionarla y abordar alguno de los siguientes procedimientos: DG-ING-PRO-005 Pago en efectivo. DG-ING-PRO-006 Pago con tarjeta de débito. DG-ING-PRO-007 Pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses. DG-ING-PRO-008 Pago con tarjeta de crédito. DG-ING-PRO-020 Pago con American Express. DG-ING-PRO-021 Trámite y cobro con Prolana. En caso de realizar una cancelación de ticket se debe abordar la etapa 4.

7 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 7 de 8 4 Auxiliar / Gerente o Responsable de tienda Cancelación de ticket. Autorizada la cancelación del ticket por el Gerente o Responsable de tienda, el Auxiliar debe dar click en la bandeja facturar, cancelación de facturas y en cancelación (revive ticket). Posteriormente debe seleccionar el ticket dando doble click sobre éste. El sistema desglosará la información del ticket y el Auxiliar debe ingresar la descripción del motivo de la cancelación y dar click en la bandeja cancela ticket.

8 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 8 de 8 4 Auxiliar / Gerente o Responsable de tienda El Auxiliar debe notificar al Gerente o Responsable de tienda la cancelación del ticket para que ingrese a SICSA con su clave y regrese los productos a inventario. VIII. REGISTROS No aplica. IX. CONTROL DE CAMBIOS Revisión Fecha Motivo del cambio 01 01/07/2015 Creación del documento.

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