DominioM BI ERP MANUAL DE FACTURACION DE BOLETAJE MANUAL DE FACTURACION DE BOLETAJE
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- Yolanda María Cristina Blázquez Roldán
- hace 6 años
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1 MANUAL DE FACTURACION DE BOLETAJE MANUAL DE FACTURACION DE BOLETAJE
2 MODULO DE FACTURACION DE BOLETAJE Dentro de este proceso de facturación de boletaje se mostrara como capturar un número de registro único además del alta para la facturación, cambios en los datos del contribuyente, facturación y eliminación de registro. Una vez ingresado al sistema muestra la siguiente pantalla en donde en el campo de RFC se agrega el registro del contribuyente y se hace clic en el botón de continuar o presionar la tecla enter ya que estas dos opciones hacen la misma función y si no está dado de alta el RFC el sistema envía un mensaje preguntando si desea darlo de alta. Si por error no se captura en el campo el RFC del cliente el sistema manda un aviso al usuario de escribir el RFC valido. Página 1 / 7 29.VI.11
3 Para el alta de un cliente los campos a llenar son los siguientes: Persona física o moral: Se hace clic en el combo y se selecciona el tipo de persona del cliente. RFC: En este campo se agrega el RFC del cliente. Nombre(s): Nombre del cliente. Apellido Paterno: Del cliente. Apellido Materno: Del cliente. Calle: Domicilio fiscal del cliente. No. Ext.y No. Int: Del domicilio fiscal del cliente. Colonia: Del domicilio fiscal del cliente. Delegación: De la colonia del cliente. Ciudad: Del domicilio fiscal del cliente Código Postal: Del domicilio fiscal del cliente Estado: De la ciudad del cliente. Correo Electrónico: del cliente. En este proceso se tiene que llenar todos los campos obligatorios marcados con un asterisco incluido después de la palabra dentro de esta pantalla. Después de llenar los campos se hace clic en el botón de guardar (Disco) para la terminación del proceso. Para salir de esta pantalla se hace clic en el botón de salir (Puerta). Página 2 / 7 29.VI.11
4 Otra opción para el proceso de la facturación de boletaje es cuando el cliente ya está dado de alta, en el campo de RFC se agrega el registro del contribuyente y se hace clic en el botón de continuar o presionar la tecla enter ya que estas dos opciones hacen la misma función a continuación se muestra en la siguiente pantalla: Después de la captura de los campos se muestran los datos previamente configurados del cliente en esta pantalla. Página 3 / 7 29.VI.11
5 Para actualizar los datos fiscales en cualquiera de los campos ya configurados del cliente se hace clic en el campo de actualizar datos fiscales como se muestra en esta pantalla: Al hacer clic se habilita la siguiente pantalla con los datos fiscales registrados del cliente entrando al campo deseado para su modificación. Después de la modificación se hace clic en el botón de guardar (Disco) para la terminación del proceso. Para salir de esta pantalla se hace clic en el botón de salir (Puerta). Página 4 / 7 29.VI.11
6 Para la facturación de boletaje de un número de registro único (RNU) después de tener todos los datos actualizados en pantalla se hace clic en el botón de agregar RNU como se muestra en esta pantalla: Página 5 / 7 29.VI.11
7 La siguiente pantalla muestra dentro del grid el numero de registro unico capturado para la facturación y en la parte inferior del grid se muestran los totales de cada ticket como dato informativo. Dentro de esta opcion si se desea capturar mas NRU estos se capturan dentro del campo NRU el registro del siguiente boletaje y hace el mismo proceso al anterior y se muestra dentro del grid. Despues de la captura de todos los numeros de registros para la terminacion del proceso y la facturacion se hace clic en el boton de facturar (Impresora). Para salir de esta pantalla se hace clic en el botón de salir (Puerta). Página 6 / 7 29.VI.11
8 Otra funcionalidad del sistema es que en caso de que el usuario requiera cancelar un registro antes de facturar, se selecciona el NRU como se muestra en la pantalla y se hace clic en el botón de eliminar NRU. Página 7 / 7 29.VI.11
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