ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

Transcripción

1 02 DESARROLLO SOCIAL 26,800, PROTECCION SOCIAL 26,800, SUBSECRETARIA DE FORMACION LABORAL 26,800, K230 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 26,800, FOMENTAR EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO PARA LOS SECTORES ECONOMICOS DE LA ENTIDAD. 02 CAPACITAR A 216 MIL PERSONAS PARA Y EN EL TRABAJO. APOYAR A LA POBLACION DESEMPLEADA O SUBEMPLEADA MEDIANTE SU INCORPORACION A CURSOS DE CAPACITACION, CON EL PROPOSITO DE FACILITAR SU ACCESO A UN EMPLEO. OTORGAR APOYOS PARA ADQUISICION DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y/O MAQUINARIA PARA EMPRENDER UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA PERSONAS CAPACITADAS 94 PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DESEMPLEADAS DURANTE EL PROCESO DE CAPACITACION PARA INCORPORARSE POSTERIORMENTE AL SECTOR 1350 PERSONAS BENEFICIADAS AUTOMOTRIZ. 03 DESARROLLO ECONOMICO 672,226, ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y 672,226, LABORALES EN GENERAL 1001 DESPACHO DEL SECRETARIO 12,988, G102 PROGRAMA DE MANDO 12,988, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE % METAS DE GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 1

2 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE % METAS DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA 1003 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 10,132, G101 PROGRAMA DE GESTION 10,132, CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS. PROPORCION DE TRAMITES ATENDIDOS % EN EL AÑO DE ANALISIS 1004 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y 8,802, SEGUIMIENTO G101 PROGRAMA DE GESTION 8,802, CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS. PROPORCION DE TRAMITES ATENDIDOS % EN EL AÑO DE ANALISIS 1005 SUBSECRETARIA DE ATRACCION DE 502,657, INVERSIONES G102 PROGRAMA DE MANDO 4,397, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE % METAS DE GASTO DE OPERACION DE LA SUBSECRETARIA DE ATRACCION DE INVERSIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 2

3 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE % METAS DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA SUBSECRETARIA DE ATRACCION DE INVERSIONES K053 ATRACCION DE INVERSIONES 80,694, PROMOVER LA ATRACCION DE INVERSIONES POR 5 MIL MILLONES DE DOLARES EN INVERSION PRODUCTIVA DURANTE GENERAR LOS INSTRUMENTOS DE RESPALDO PARA LA PROMOCION DEL ESTADO, PARTICIPAR EN DIFERENTES FOROS, (FERIAS, CONGRESOS, SEMINARIOS,VISITAS, ETC) ESPECIALIZADOS DANDO PRIORIDAD LA AEREONAUTICA Y AUTOPARTES 3 VISITAS Y/O EVENTOS ESTABLECER LA INSTALACION DE 5 EMPRESAS INCENTIVADAS PROYECTOS POR AMPLIACION O NUEVAS EMPRESAS Y GENERACION DE EMPLEO K054 PROMOCION Y GENERACION DE INFRAESTRUCTURA 10,000, INDUSTRIAL MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y LOS SERVICIOS PARA LA INSTALACION, OPERACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 6 OBRAS Y/O ACCIONES OBRAS ESPECIFICAS EN MATERIA 1 OBRA DE ELECTRIFICACION ELECTRICA EN PARQUE LINTEL APASEO EL GRANDE K525 PROMOCION DE CORREDORES ECONOMICOS 5,000, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 3

4 APOYAR EL DESARROLLO DE LA 1 OBRAS Y/O ACCIONES INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA CREACION Y OPERACION DE NUEVOS DESARROLLOS INDUSTRIALES KC86 PARQUE DE PROVEEDURIA AUTOMOTRIZ (PIC) 1,059, TERMINACION DEL PROYECTO 1 PROYECTO EJECUTIVO EJECUTIVO PARA LA VIALIDAD DE ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE INDUSTRIAL KC87 TERMINAL MULTIMODAL (PIC) 102,155, DIVERSAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TERMINAL MULTIMODAL 6 OBRAS Y/O ACCIONES RESPALDAR LA ADQUISICION DEL METROS LINEALES DERECHO DE VIA PARA LAS LINEAS FERREAS; DIRIGIDO POR LA FEDERACION KE41 PARQUE AGROINDUSTRIAL (PIC) 19,924, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 4

5 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 1 OBRAS Y/O ACCIONES 1 OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 1 OBRA Y/O ACCION HIDROSANITARIA KG43 PARQUE INDUSTRIAL LAJA BAJIO (PIC) 85,000, PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO SECUNDARIO PARA CARGA PESADA, CONSTRUCCION DE ACCESO PROVISIONAL CONSTRUCCION DE OBRAS ESPECIFICAS EN MATERIA ELECTRICA PARA EL PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL LAJA BAJIO 2 OBRAS Y/O ACCIONES 3 OBRA Y/O ACCIONES DE ELECTRIFI LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA M2 DE TERRENO LA CONSTRUCCION DE OBRAS ADQUIRIDO KH01 INFRAESTRUCTURA EN IRAPUATO PIC 13,162, PROMOVER LA ATRACCION DE INVERSIONES POR 5 MIL MILLONES DE DOLARES EN INVERSION PRODUCTIVA DURANTE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 2 OBRAS Y/O ACCIONES VIAL E HIDROSANITARIA KH95 PARQUE TECNOINDUSTRIAL EN LEON (PIC) 63,500, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 5

6 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 5 OBRAS Y/O ACCIONES VIAL, ELECTRICA E HIDROSANITARIA PARA PERMITIR LA OPERACION DEL PARQUE. KJ46 POLIGONO INDUSTRIAL SALAMANCA 117,762, LIBERAR RECURSOS ECONOMICOS DE FORMA PROGRAMADA EN BENEFICIO DEL 1 EMPRESA APOYADA ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO 1006 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y 1,905, PROYECTOS E057 EMPLEOS DIGNOS 1,905, PROPORCION DE OPCIONES PARA LA % INSTALACION DE EMPRESAS MANTENIDAS 1007 DIRECCION GENERAL DE ATRACCION DE 4,389, INVERSIONES E057 EMPLEOS DIGNOS 4,389, PROPORCION DE PROYECTOS DE % INVERSION POTENCIALES ATENDIDOS 1012 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 4,229, G101 PROGRAMA DE GESTION 4,229, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 6

7 - CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS. PORCENTAJE DE TRAMITES PARA % ESTRATEGIAS DE PROMOCION REALIZADOS 1013 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO 4,329, G101 PROGRAMA DE GESTION 4,329, CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS. PROPORCION DE ACCIONES % (CAPACITACION, CONTRATACION Y ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA) PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA 1015 DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 14,896, E057 EMPLEOS DIGNOS 14,896, PROPORCION DE PERSONAS COLOCADAS % EN UN EMPLEO PROPORCION DE PERSONAS % CERTIFICADAS EN EL AÑO DE ANALISIS 1016 DIRECCION GENERAL DE CADENAS PRODUCTIVAS 9,687, E057 EMPLEOS DIGNOS 9,687, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 7

8 PROPORCION DE SECTORES APOYADOS % DURANTE EL AÑO DE ANALISIS 1022 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION 3,391, E057 EMPLEOS DIGNOS 3,391, PROPORCION DE INCUBADORAS % COORDINADAS 1023 SUBSECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE LA 73,437, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA G102 PROGRAMA DE MANDO 4,437, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE % METAS DE GASTO DE OPERACION DE LA SUBSECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE % METAS DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA SUBSECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA K229 CADENAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 32,000, COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL INTEGRAL, PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES GUANAJUATENSES. GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 8

9 PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS ATENDER A 60 MIL EMPRESAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS MIPYMES PARA LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS. 02 ATENDER Y FORTALECER A 8 SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO. APOYAR UNIDADES ECONOMICAS CON SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, CAPACITACION, ENTRE OTROS. APOYAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOS CENTROS EMPRESARIALES BAJO EL MARCO DE LOS CENTROS MEXICO EMPRENDE. POSICIONAR Y COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS DE UNIDADES ECONOMICAS QUE PARTICIPAN EN FERIAS, EXPOSICIONES, EVENTOS Y MISIONES COMERCIALES, CON EL FIN DE APOYAR EL INCREMENTO DE SUS VENTAS. IMPULSAR Y APOYAR LA CREACION DE EMPRESAS, PARTIENDO DE UN PLAN DE NEGOCIOS, EL CUAL SEA EL PLAN RECTOR PARA DAR MAYOR CERTIDUMBRE AL EXITO DE LAS MISMAS MIPYME ATENDIDA 3 CENTROS DE ATENCION EMPRESARIA 300 MIPYME PROMOVIDA 175 PLAN DE NEGOCIO APOYADO K528 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A CENTROS DE ABASTO 37,000, SOCIAL COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL INTEGRAL, PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES GUANAJUATENSES. 01 ATENDER A 60 MIL EMPRESAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS MIPYMES PARA LA GENERACION DE NUEVOS EMPLEOS. EMPRESAS BENEFICIADAS CON ESTUDIO Y/O DIAGNOSTICO, CAPACITACION Y/O ASESORIA A TRAVES DEL FORTALECIEMIENTO A LOS CENTROS DE ABASTOS 1339 MIPYMES ATENDIDAS ACCIONES PARA LA MEJORA Y/O 10 CENTRODE ABASTOSOCIAL CREACION DE INFRAESTRUCTURA ATENDIDO 1024 SUBSECRETARIA DE FORMACION LABORAL 5,725, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 9

10 G102 PROGRAMA DE MANDO 5,725, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE % METAS DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION LABORAL 1025 DIRECCION GENERAL DE COMERCIO Y ABASTO 3,179, E057 EMPLEOS DIGNOS 3,179, PROPORCION DE EMPLEOS PROTEGIDOS % 1026 DIRECCION GENERAL DE ANALISIS ESTRATEGIA 4,783, Y EVALUACION G101 PROGRAMA DE GESTION 4,783, CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS. PROPORCION DE TRAMITES ATENDIDOS % EN EL AÑO DE ANALISIS 1027 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS A LA 1,014, INVERSION E057 EMPLEOS DIGNOS 1,014, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 10

11 PROPORCION DE ASESORIAS OTORGADAS % A LOS INVERSIONISTAS CON TRAMITES PARA LA APERTURA Y OPERACION DE PROYECTOS 1028 SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO PARA EL 1,899, DESARROLLO G102 PROGRAMA DE MANDO 1,899, DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE % METAS DE GASTO DE OPERACION DE LA SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 1029 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION 4,774, FINANCIERA E057 EMPLEOS DIGNOS 4,774, PROPORCION DE MICROCREDITOS % ORTORGADOS PROPORCION DE APOYOS FINANCIEROS % ENTREGADOS A EMPRESAS PROPORCION DE ASESORIAS Y % CAPACITACION BRINDADAS A EMPRESAS TOTAL 699,026, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 11