Definir el proceso de depósito de efectivo en banco en los puntos de venta aplicables de Avance en Calidad S.A. de C.V.

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1 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 1 de 5 Nombre Área Puesto Firma CONTROL DE EMISIÓN Coautor Elaboró Revisó Autorizó Rosa María Vega Abigail Trujillo de los Osiris López Torres Santos Navarrete Antonio Quiróz G. Análisis de Métodos y Subdirección Capacitación Procedimientos Comercial Dirección Comercial Instructor de Analista de Métodos Subdirector Cajeros y Procedimientos Comercial Director Comercial I. OBJETIVO Definir el proceso de depósito de efectivo en banco en los puntos de venta aplicables de Avance en Calidad S.A. de C.V. II. ALCANCE Desde el llenado de la ficha de depósito hasta el envío de documentos a Corporativo. Aplica en algunos puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos internos DG-ING-PRO-019 Corte de caja. Documentos externos Ficha de depósito. Recibo de banco. IV. GLOSARIO Término SICSA Definición Sistemas Inteligentes y Creativos S.A. de C.V. Sistema de facturación que se utiliza en el punto de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. V. LINEAMIENTOS Gerente o Responsable. Responsable de revisar la correcta ejecución del proceso de depósito de efectivo en banco y de realizarlo cuando sea necesario. Auxiliar Administrativo. Responsable de realizar la correcta ejecución del proceso de depósito de efectivo en banco.

2 Inicio Gerente o Responsable Auxiliar Administrativo Gerente o Responsable AVANCE EN CALIDAD S.A. DE C.V. Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 2 de 5 VI. DIAGRAMA DE FLUJO Depósito de efectivo en banco Inicio Fin Auxiliar Administrativo 1 Llenar ficha de depósito Fin 2 Verificar efectivo Es correcta la cantidad de efectivo? 3 Depositar efectivo 4 Enviar documentos NO 2.1 Revisar información

3 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 3 de 5 VII. DESARROLLO Etapa Responsable Descripción 1 Auxiliar Administrativo Llenado de ficha de depósito. Nota 1. En caso de que exista el banco correspondiente dentro de la plaza comercial, se debe depositar el total de la venta en efectivo al día siguiente de la venta. 2 Gerente o Responsable 3 Auxiliar Administrativo 4 Gerente o Responsable El Auxiliar Administrativo debe llenar e imprimir la ficha de depósito. Ver anexo 1. Verificación de efectivo. El Gerente o Responsable debe abrir la caja de seguridad y verificar la cantidad de efectivo en base al documento reporte de retiros parciales (DG-ING-FOR-001) y a los formatos de recibo de efectivo y valores. Ver anexo 3 y 4. El Gerente o Responsable debe guardar el efectivo en un sobre, cerrarlo y entregarlo al Auxiliar Administrativo. Depósito de efectivo. El Auxiliar Administrativo debe dirigirse al banco con el efectivo, la ficha de depósito y proceder a realizar el depósito bancario. Nota 1. El depósito en el banco debe realizarse antes de la 1:00 pm. Envío de documentos. El Gerente o Responsable debe enviar al área de Ingresos en un correo electrónico el escáner de la ficha de depósito, recibo de depósito (ver anexo 2) e indicar la fecha del día de venta. Nota 2. El correo debe enviarse entre 1:00 pm 2:00 pm. Nota 3. Una copia de la ficha de depósito debe almacenarse en la tienda. Al enviar la información del corte de caja se debe adjuntar la ficha de depósito original, ver procedimiento de Corte de caja (DG-ING- PRO-019). VIII. REGISTROS No aplica. IX. CONTROL DE CAMBIOS Revisión Fecha Motivo del cambio 01 01/07/2015 Creación del documento.

4 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 4 de 5 Anexo 1. Ficha de depósito. Anexo 2. Recibo de depósito.

5 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 5 de 5 Anexo 3. Muestra. Formato reporte de retiros parciales. Anexo 4. Muestra. Formato de recibo de efectivo y valores.

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