GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN (PESOS)

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1 Página 1 de 18 NAH00I09B001 PROYECTO : Reconversion productiva solidaria $10,000,00 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad Tipo de Bien : Propio MODALIDAD : COBERTURA : Administración Directa Estatal M2 : REGIÓN : MUNICIPIO : TIPO DE ACCIÓN: Productivos OBRA PRIORITARIA:NO Programa Especial : Programa Normal de Operación ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/ TERMINACIÓN : 31/12/ FORMULADO A PETICIÓN DE : productores UNIDAD RESPONSABLE : Coordinacion Operativa de Concertacion Social y Desarrollo Sustentable TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS 20,000,00 10,000,00 10,000,00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 10,000,00 Sub Fuente de Financiamiento 10,000,00 V Fondo de Compensación 10,000,00 S Recursos del Ejercicio 10,000,00 PROPÓSITO INSTITUCIONAL El otorgamiento de recursos que permitaran la adquisición del material vegetativo y un paquete básico de los insumos necesarios para el establecimiento de los huertos frutícolas; así como la infraestructura necesaria para la adquisición de invernaderos con sistemas de riego para cultivos ornamentales y para la producción de cultivos hortícolas, mediante agricultura intensiva. Mejorar la sanidad de los productos e innovar los procesos productivos PROBLEMA Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado OBJETIVO CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN Poca participación ciudadana en las solicitudes demandadas. No se atienden las solicitudes optimamente demandadas. Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas. Atender todas y cada una de las solicitudes demandadas. CLAVE ALINEACIÓN NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO H Impulsar la produccion y productividad agricola, mediante el fomento a la inversion, investigacion y transferencia de tecnologia y la sustentabilidad de los recursos, para mejorar el ingreso de los productores

2 Página 2 de 18 NAH00I09B001 PROYECTO : Reconversion productiva solidaria $10,000,00 INDICADORES DEL PROYECTO No. OBJ. PROY. No. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR Estratégico Calidad Fortalecimiento al cultivo de maiz Superficie apoyada con el programa / Superficie dictaminada como viable 4,90 / 4,90 / / / 1.00 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Productor 5,500 FEMENINO MASCULINO 5, ,500 5, , AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO OBRA ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS METAS TRIMESTRALES GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Desarrollo Agropecuario y Forestal Plantaciones Asistencia técnica Establecimiento de plantaciones fruticolas Hectárea LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN Línea Base No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado % 01 Fortalecimiento al cultivo de maiz Hectares de produccion apoyadas

3 Página 3 de 18 NAH00I09B001 PROYECTO : Reconversion productiva solidaria $10,000,00 Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Ing. Alfredo Pozo Diaz Líder del Proyecto

4 Página 4 de 18 KCC00I04B001 PROYECTO : Coordinacion del Fortalecimiento de las Capacidades de Atención en el Estado $1,063, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad Tipo de Bien : Propio MODALIDAD : COBERTURA : Administración Directa Estatal M2 : REGIÓN : MUNICIPIO : TIPO DE ACCIÓN: Sociales OBRA PRIORITARIA:NO Programa Especial : Programa Normal de Operación ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/ TERMINACIÓN : 31/12/ FORMULADO A PETICIÓN DE : personas UNIDAD RESPONSABLE : Direccion General TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS 2,126, ,063, ,063, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 1,063, Sub Fuente de Financiamiento 1,063, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,063, S Recursos del Ejercicio 1,063, PROPÓSITO INSTITUCIONAL Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad a través de las asambleas de barrio en apoyo a los diferentes niveles de gobierno proporcionando el seguimiento necesario para que los ciudadanos reciban respuesta a sus demandas. Recopilar las demandas de la sociedad PROBLEMA Fortalecer la participacion ciudadana a traves de asambleas de barrio OBJETIVO CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN Poca participación ciudadana en las solicitudes demandadas. No se atienden las solicitudes optimamente demandadas. Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas. Atender todas y cada una de las solicitudes demandadas. CLAVE ALINEACIÓN NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO C Coordinar las delegaciones regionales y priorizar las necesidades de la ciudadania de forma organizada y eficiente

5 Página 5 de 18 KCC00I04B001 PROYECTO : Coordinacion del Fortalecimiento de las Capacidades de Atención en el Estado $1,063, INDICADORES DEL PROYECTO No. OBJ. PROY. No. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR Gestión Eficiencia Organizar la demanda de la sociedad Numero de gestiones atendidas / Total de gestiones solicitadas 4 / 4 / / / 1.00 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 658,280 FEMENINO 333, , , , , , ,154 39,565 7,642 0 MASCULINO 325, , , , , , ,376 37,015 7,128 0 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO OBRA ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS METAS TRIMESTRALES GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Desarrollo y Asistencia Social Anexos Asistencia técnica Organizar las asambleas a traves de las delegaciones regionales para atendar la demanda de la sociedad Coordinación LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN Línea Base No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado % 01 Organizar la demanda de la sociedad Numero de atencion y organizacion de las delegaciones regionales

6 Página 6 de 18 KCC00I04B001 PROYECTO : Coordinacion del Fortalecimiento de las Capacidades de Atención en el Estado $1,063, Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz Líder del Proyecto

7 Página 7 de 18 KCC00I04B002 PROYECTO : Fortalecimiento Tecnico de las Obras Solidarias $5,567, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad Tipo de Bien : Propio MODALIDAD : COBERTURA : Administración Directa Estatal M2 : REGIÓN : MUNICIPIO : TIPO DE ACCIÓN: Sociales OBRA PRIORITARIA:NO Programa Especial : Programa Normal de Operación ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/ TERMINACIÓN : 31/12/ FORMULADO A PETICIÓN DE : Habitantes UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Operación y Desarrollo TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS 11,134, ,567, ,567, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 5,567, Sub Fuente de Financiamiento 5,567, V Fondo de Compensación 5,567, S Recursos del Ejercicio 5,567, PROPÓSITO INSTITUCIONAL Fortalecer la gestion, seguimiento y evaluacion de las obras solidarias a traves de asambleas de barrios para fortalecer la planeacion democratica, estableciendo los mecanismos necesarios para el ejecucion de las obras y servicios que se realizan PROBLEMA OBJETIVO Vigilar y evaluar el seguimiento a las obras solidarias Desarrollar estrategias de control, supervision y seguimiento CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN Poca participación ciudadana en las solicitudes demandadas. No se atienden las solicitudes optimamente demandadas. Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas. Atender todas y cada una de las solicitudes demandadas. CLAVE ALINEACIÓN NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO C Vigilar, evaluar y realizar seguimiento a las obras solidarias autorizadas mejorando la calidad de ejecucion de las mismas.

8 Página 8 de 18 KCC00I04B002 PROYECTO : Fortalecimiento Tecnico de las Obras Solidarias $5,567, INDICADORES DEL PROYECTO No. OBJ. PROY. No. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR Gestión Eficiencia Seguimiento a la ejecucion de obras solidarias Numero de supervisiones a atender / Total de supervisiones programadas 1,50 / 1,50 / / / 1.00 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 499,922 FEMENINO 174, , , , MASCULINO 324, , , , AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO OBRA ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS METAS TRIMESTRALES GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Desarrollo y Asistencia Social Anexos Asistencia técnica Desarrollar estrategias de control, supervisión y seguimiento de los programas autorizados Supervisión LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN Línea Base No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado % 01 Seguimiento a la ejecucion de obras solidarias Seguimiento en la revision de la obra solidaria

9 Página 9 de 18 KCC00I04B002 PROYECTO : Fortalecimiento Tecnico de las Obras Solidarias $5,567, Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Lic. Andres Emilio Cunjama Chanona Líder del Proyecto

10 Página 10 de 18 KCC00I04B003 PROYECTO : Chiapas Solidario $109,659, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad Tipo de Bien : Propio MODALIDAD : COBERTURA : Administración Directa Estatal M2 : REGIÓN : MUNICIPIO : TIPO DE ACCIÓN: Sociales OBRA PRIORITARIA:NO Programa Especial : Programa Normal de Operación ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/ TERMINACIÓN : 31/12/ FORMULADO A PETICIÓN DE : Habitantes UNIDAD RESPONSABLE : Direccion General TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS 223,318, ,659, ,659, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 109,659, Sub Fuente de Financiamiento 109,659, Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 109,659, S Recursos del Ejercicio 109,659, PROPÓSITO INSTITUCIONAL Promover la participación de los sectores publico, social y privado en el Sistema Estatal de Planeación Democrática fomentando una cultura de planeación y desarrollo de estrategias de difusión y divulgación de los programas de desarrollo a través de las asambleas de barrios y comunitarias, con apoyo de 22 Delegaciones Regionales con presencia en 118 municipios del estado de Chiapas. PROBLEMA OBJETIVO participación ciudadana para crear un gobierno democrático Impulsar los programas de desarrollo a través de las asambleas CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN Poca participación ciudadana en las solicitudes demandadas. No se atienden las solicitudes optimamente demandadas. Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas. Atender todas y cada una de las solicitudes demandadas. CLAVE ALINEACIÓN NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO C Impulsar los programas de desarrollo a través de las asambleas de barrios y comunitarias que permitan la solucion de sus problemas y necesidades basicas.

11 Página 11 de 18 KCC00I04B003 PROYECTO : Chiapas Solidario $109,659, INDICADORES DEL PROYECTO No. OBJ. PROY. No. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR Estratégico Calidad Asambleas instaladas para su atencion No. de asambleas atendidas / Total de asambleas instaladas 3,00 / 3,00 / / / 1.00 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 329,140 FEMENINO 166,528 61, , ,563 52, ,347 91,578 19,783 3,820 0 MASCULINO 162,612 69,373 93, ,513 52, ,855 89,688 18,509 3,560 0 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO OBRA ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS METAS TRIMESTRALES GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Desarrollo y Asistencia Social Anexos Organización social Promover la participacion de la sociedad a traves de las asambleas para la ejecucion de los programas sociales Asamblea LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN Línea Base No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado % 01 Asambleas instaladas para su atencion Atencion a las asambleas constituidas

12 Página 12 de 18 KCC00I04B003 PROYECTO : Chiapas Solidario $109,659, Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz Líder del Proyecto

13 Página 13 de 18 KBC00C07B001 PROYECTO : Programa de mejoramiento de vivienda $89,367, DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Continuidad Tipo de Bien : Propio MODALIDAD : COBERTURA : Administración Directa Estatal M2 : REGIÓN : MUNICIPIO : TIPO DE ACCIÓN: Programas OBRA PRIORITARIA:NO Programa Especial : Programa Normal de Operación ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/ TERMINACIÓN : 31/12/ FORMULADO A PETICIÓN DE : Habitantes UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Operación y Desarrollo TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS 178,735, ,367, ,367, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 89,367, Sub Fuente de Financiamiento 89,367, C Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 89,367, S Recursos del Ejercicio 89,367, PROPÓSITO INSTITUCIONAL Incidir en el mejoramiento de las viviendas de acuerdo a necesidades reales solicitadas a través de asambleas de barrios. PROBLEMA OBJETIVO Falta de servicios basicos en las comunidades Disminuir los indices de pobreza extrema CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN Poca participación ciudadana en las solicitudes demandadas. No se atienden las solicitudes optimamente demandadas. Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas. Atender todas y cada una de las solicitudes demandadas. CLAVE ALINEACIÓN NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO C Dotar de materiales de autoconstrucción de Fogones Ecologicos, Piso Firme y Pinta tu Fachada.

14 Página 14 de 18 KBC00C07B001 PROYECTO : Programa de mejoramiento de vivienda $89,367, INDICADORES DEL PROYECTO No. OBJ. PROY. No. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR Estratégico Calidad Apoyos de materiales para autoconstruccion No. de apoyos entregados / Total de apoyos solicitados 25, / 25, / / / 1.00 BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Familia 25,547 FEMENINO MASCULINO 25, ,547 25, , AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO OBRA ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS METAS TRIMESTRALES GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Desarrollo y Asistencia Social Anexos Construcción Construccion de piso firme de concreto armado Acción LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN Línea Base No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado % 01 Apoyos de materiales para autoconstruccion Paquetes de obras solidarias

15 Página 15 de 18 KBC00C07B001 PROYECTO : Programa de mejoramiento de vivienda $89,367, Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Lic. Andres Emilio Cunjama Chanona Líder del Proyecto

16 Página 16 de 18 KCC00C07B001 PROYECTO : Obra Solidaria $200,000,00 DATOS GENERALES TIPO DE PROYECTO: Nuevo Tipo de Bien : Propio MODALIDAD : COBERTURA : Administración Directa Regional M2 : REGIÓN : MUNICIPIO : TIPO DE ACCIÓN: Programas OBRA PRIORITARIA:NO Programa Especial : Programa Normal de Operación ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/ TERMINACIÓN : 31/12/ FORMULADO A PETICIÓN DE : Habitantes UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Operación y Desarrollo TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS 200,000,00 200,000,00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: 200,000,00 Sub Fuente de Financiamiento 200,000,00 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 200,000,00 S Recursos del Ejercicio 200,000,00 PROPÓSITO INSTITUCIONAL Elevar los estándares de calidad de vida de las familias chiapanecas, acciones dirigidas a mejorar la imagen, motivando e impulsando los núcleos familiares a buscar otras alternativas de desarrollo social, cambiando de esta manera el entorno, el cual mejora las condiciones físicas y visuales de las localidades. PROBLEMA OBJETIVO Falta de servicios básicos en las comunidades Disminuir los índices de pobreza extrema CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN Poca participación ciudadana en las solicitudes demandadas No se atienden las solicitudes optimamente demandadas. Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas Atender todas y cada una de las solicitudes demandadas CLAVE ALINEACIÓN NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO C Contribuir al embellecimiento del entorno urbano y fomentar las actividades recreativas y deportivas.

17 Página 17 de 18 KCC00C07B001 PROYECTO : Obra Solidaria $200,000,00 INDICADORES DEL PROYECTO No. OBJ. PROY. No. IND. TIPO / DIMENSIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEM) CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR Estratégico Calidad Obras de atención y priorización social Numero de acciones atendidas / Total de acciones solicitadas 1,00 / 1,00 / / / 10% % % % BENEFICIARIOS TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Persona 25,547 FEMENINO 5, ,650 5, , MASCULINO 19, ,897 19, , AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO OBRA ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS METAS TRIMESTRALES GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL Desarrollo y Asistencia Social Anexos Fortalecimiento Incidir en el mejoramiento de la imagen urbana de acuerdo a necesidades reales Apoyo LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN Línea Base No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado % 01 Obras de atención y priorización social Paquetes de obras solidarias

18 Página 18 de 18 KCC00C07B001 PROYECTO : Obra Solidaria $200,000,00 Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $ Ing. Carlos Alberto Herrera Ruíz Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto Lic. Andrés Emilio Cunjama Chanona Líder del Proyecto