- - CADENA DE MANDO - ~ r

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1 ' :::::JCONTAD U R' i A J..:I ASAMBLEA LEGISLATIVA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y DE DESEMPE AUTORlZACI6N DIA MES A PAGINA 1 I.IDENTIFICACION DE LA UNlOAD ADMINISTRATIVA DATOS GENERALES ~..~..~~ UNlOAD ADMINISTRATIVA DE REFERENCIA: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTAL Y DE DESEMPE. AUDITORIA PROGRAMATICA UNIDAD ADMINJSTRATIVA DE ADSCRIPCION: SUBCONTADOR MAYOR. "..,. ~ CADENA DE MANDO ~ r A QUIEN REPORTA: QUIEN LE REPORTA: Directr "A" de Auditrla. Subcntadr Mayr. Directr "8" de Auditrla. Directr "C" de Auditrfa. Directr de Analisis Financier y Prgramatic. Secretari Particular de Directr General, Secretaria de Servidr Public Superir. Chfer de Servidr Public Superir. COORDINACION HORIZONTAL: Directres Generales de la CMHALDF...,. I, I MTRO OCTAVIO ENRIQUE CRUZ FLQRES PROGRAMATICAPRESUPUESTAL Y DE DES'E:~RiifjCl; MBRE, PUESTO Y FIRMA.. I'

2 ASA M BLEA LEG ISLA T1V A DEL DlSTRITO FEDERAL PROGRAMATICA PRESUPUESTAl Y DE DESEMPE AUTORlZACI6N DIA MES A ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ~ ~= ~~ NrVEL JERARQUICO SUBCONTADOR \ MAYOR.1 I DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y DE DESEMPEj;lO SCM Direcci6n General..',., I I I I :RECCION A" I DIRECCION "B" ].OIREC'CION"c.. ' I DIRECCION DE ANALISIS ' DE AUDITORIA DE AUDITORIA DE AUDITORIA p~~~~;~f~6 L ', Direcci6n de Area ' ~ OCTAVIO ENRIQUE CRUZ FLORES,~_ DIRECTOR GENERAL DE AUDJTORiA PROGRAMATICAPRESUPUESTAL Y Df(JESEMPE MBRE, PUESTO Y FIRMA. ',)1'

3 ASAM BLEA LEG ISLATIVA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y DE DESEMPE AUTDRlZACI6N DIA ME$ AND III. DESCRIPCION DEL PUESTO r DiEMIN,ACION'._, t;;, ;;... CLAVE Directr General de Auditria PrgramaticaPresupuestal yde Desempen. MSDGAPPD4 OSJETIVO Revisar la infrmacin financiera y prgramaticpresupuestal que se presenta en la Cuenta Publica yen ls Infrmes de Avance PmgramalicPresupuestal del Gbiem del Distrit Federal, a fin de analizar y evaluar la cngruencia de ls resultads prgramaticpresupuestales del ejercici cn ls dcuments nrmativs y perativs de crt y median plazs. Asimism, practicar auditrias prgramaticpresupuestales para verificar el cumplimient de ls bjetivs y metas de ls prgramas y aetividades instrtucinales; yde desempen, para evaluar la cngruencia, eficacia, eficiencia y ecnmia en el cumplimient de las pliticas publicas, RElACIONES INTERNAS Cntadr Mayr. Subcntadr Mayr. Directres Generales de Auditria. Directr General de Administraci6n y Sistemas. Directr General de Asunts Juridics Secretari Tecnic. Enlace LegislativQ, Asesres y Secretari Particular del CM y SCM EXTERNAS SUjets de fiscalizaci6n del Gbiern del Distrit Federal. t MTRO. OCTAVia ENRIQUE CRUZ FLORES, ' " PROGRAMATICAPRESUPUESTAL YQ(:'' MBRE, PUESTO Y FIRMA

4 ASAM BLEA LEG ISLA TIVA DEL DIS TR I TO FED ERA L PROGRAMATICA DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA PRESUPUESTAL Y DE DESEMPE AUTORlZACI6N DiA MES ANa , ACTIVIDADES Planear y prgramar las activldades de las areas administrativas que integran la DGAPPD, smeter a la aprbaci6n del Cntadr Mayr (CM) su Prgrama Anual de Trabaj, atraves del Subcntadr Mayr (SCM), supervisar su ejecuci6n e infrmar trimeslralmente sbre su avance, Participar, denlr del ambit de su cmpelencia, en la elabracin del antepryecl de presupuest anual de la CMHALDF, Establecer las directrices a que deberan sujetarse la revisin, analisis y evaluacin de la infnmacin prgramaticpresupueslal y financiera inclulda en ls Infnmes de Avance PrgramaticPresupuestal y en la Cuenta Publica del Gbiern del Distrit Federal. Establecer lineamienls para analizar ls ingress yegress cnslidads de ls Sectres Central y Paraestatal, can base en la infrmacin que se presenle en ls Infrmes de Avance PrgramalicPresupuestal, en la Cuenla Publica del Gblem del Distrit Federal y en ls In/rmes de Cuenta Publica de ls sujets de fiscalizacin de la Administracrn Publica del Distrit Federal. Dirigir la elabracin de la Opini6n sabre el Infnme de Avance PrgramaticPresupueslal del Distrit Federal y de ls capftuls de ls Infnmes Previa y de Resultads sabre la revisi6n de la Cuenta Publica del Gbiern del Distrit Federal que crrespndan a la DGAPPD, asi cm la frmulaci6n de las plnines y medidas preventivas que se denven de ls analisis realizads. Crdinar la reahzaci6n de investigacines, analisis y estudis ecn6mics sabre el cmprtamient de las finanzas publicas del Gbiern del Dislrit Federal. Establecer las bases para desarrllar las auditrias, visitas e inspeccines a ls sujels de fiscalizaci6n, de acuerd cn ls prgramas que apruebe el CM, asf cm a las revisines que determine el Plena de la Asamblea Legislativa del Distrit Federal, cnfnme al Acuerd relativ ala segunda etapa de la Revisi6n de la Cuenla Publica del Gbiem del Dislrit Federal crrespndiente al ejercici fiscal respectiv. Dingir ls lrabajs de revisin y analisis de la Cuenta Publica y demas infnmaci6n prgramatica, presupuestal y financiera, de ls sujets de fiscalizaci6n que determine el CM. Prpner al SCM, las auditrfas prgramaticpresupueslales y de desempen que se lievaran a cab a ls sujets de fiscalizacin; as; cm crdinar la elabracin de ls pryecls de auditria para smelerls ala aprbaci6n del CM, a traves del SCM, Crdinar la elabracin de ls prgramas especlfics de audilria prgramaticpresupuestales y de desempeii, y smeterls a la aprbacin del CM par cnduct del SCM. Prpner al CM, alraves del SCM, el persnal que deba inlervenlr en las visitas, inspeccines y auditrias a su carg. Evaluar la suficiencla de las metas alcanzadas, ls efects ecn6micsciales y ambientales, y la eficacia de las accines realizadas. Prmver que en la rendicin de cuenlas par parte de ls sujets de fiscalizacin, se incluyan indlcadres de gesti6n y de desempen institucinal que penmitan evaluar ls resultads, asi cm cnstatar la admlnistracin respnsable, prductiva y transparente de ls recurss publics. Cmprbar mediante auditrias, evaluacines, visitas e inspeccines, que ls recurss aprbads a ls sujets de fiscalizaci6n se hayan ejercid de acuerd cn ls prgramas estableclds en el Decret de Presupuest de Egress del Distril Federal, en cngruencia cn el Plan Nacinal de Desarrll, el Prgrama General de Desarrll del Distrit Federal y ls prgramas que se deriven de ests, y cn apeg a la nrmativrdad aplicable. Evaluar y cmprbar medianle auditrias que la apllcacln de ls recurss de ls sujets de fiscalizaci6n se efectu6 cn eficacia, eficlencla y ecnmia desde la etapa de la planeaci6n hasla el establecimienl y peraci6n de ls sistemas de cntrl intern que 1$ r.egul n coi,. Lprpsit de establecer una plilica de prevenci6n yde beneficia scial. 1. I ~... Supervisar, validar y emitir el infnme de medidas preventivas derivadas del analisis de la Cuenta Publica del,gbiern del Distrit Federal. MTR TAVIO ENRIQUE CRUZ ORES PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y DE DES'.\.., ~~~~~~~~~~;;.;;,;,...;;,,;;;..;;.;.;,.;.;;..;~~;.;,,;;~;.;,;;~O{J.J 1"lJ'~?.. MBRE, PUESTO Y FIRMA ) \. ~I I I l_~,.. j.\ ~.! ;\ ~) 1 r_ I I.j " _Yr ~r.,~p"'> ~ ;'

5 CONTADURIA ASA M BLEA LEG ISLA TI VA PROGRAMATICA DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA PRESUPUESTAL Y DE DESEMPE FECHADE AUTORIZACION DiA MES A ACilVllDADES Crdinar la revisin, analisis y evaluacin de la infrmacin prgramaticpresupuestal y financiera Que se presente en la Cuenla Publica del Gbiern del Distrit Federal, a fin de venficar que ls sujels de fiscalizacin cumpliern cn ls bjetlvs y metas, y que ls recurss se hayan ejercid en ls prgramas prevists en el Decret de Presupuest de Egress del Distrit Federal yen cngruencia cn ls dcuments nrmallvs yperativs de crt ymedian plazs. ReQuerir a ls litulares de ls sujets de fiscalizacln y, en su cas, a ls particulares y tercers invlucrads, la infrmacin y dcumentacin que sea necesaria para las labres de fiscalizacin, cnfrme a ls prgramas aprbads. Supervisar el seguimient de ls requerimients de infrmacin ydcumenlacin relacinads cn las audilrias, visltas e inspeccines que se les pracliquen a ls sujels de fiscalizacin. Infrmar al SCM ls cass en que ls sujets de fiscalizacin n prprcinen la Infrmacin requenda en reladn cn las auditrias, visitas e inspeccines que se les practiquen. ESlablecer mecanisms de crdinacin cn ls sujets de fiscalizacin para la practica de las auditrias, visitas e inspeccines a carg de la DGAPPD, de acuerd cn las nrmas que emita el CM. Crdinar a las Direccines de Audilria, para que en las auditrfas, visilas e inspeccines que se practiquen a ls sujets de fiscalizacin, se supervise que ls auditres elabren, segun el cas,ls papeles de trabaj crrespndienles, a fin de dejar cnstancia de la labr realizada. Prmver que se cumplan las nrmas, tecnicas y lineamients establecids en la institucln para regular la praclica de auditrias, visitas e inspeccines. Supervisar Que las Direccines de Auditria, frmulen las aclas circunstanciadas en las que se haga cnstar ls hechs y misines denvads de la fiscalizacin Smeter a la cnslderacln del CM, a traves del SCM las bservacines, recmendacines preventivas y Diclamenes Tecnic Crrectivs derivads de las audltrias practicadas. Crdinar la elabracin de ls Infrmes de Resultads de Auditria para Cnfrnta, crrespndienles a las auditrias, visitas e inspeccines practicadas a ls sujets de fiscalizacin, cnfrme a la nrmatividad vigente, y tramitar su validacin ante el SCM. Envlar a ls sujets de fiscalizacin el Infrme de AUditrfa para Cnfrnta y cnvcarl a la reunin de Cnfrnta para Que, en su cas, prprcine la dcumentacin e infrmacin adicinal que cnsidere pertinente para aclarar justificar ls hallazgs u bservacines cnfirmarls. Presidir las reunines de cnfrnla de resultads de las auditrias efectuadas cn ls sujets de fiscalizacin. Crdinar la revisin y el analisis de la dcumenlacin presenlada pr ls sujels de fiscalizacin en las reunines de cnfrnta, para Que se incrpre en ls Infrmes Finales de Auditria (IFA) y, en su cas, se mdifiquen ls hallazgs u bservacines btenids en las auditrias, visilas e inspeccines que se les practicarn. Crdinar la inlegracin de ls anexs de ls ficis de recmendacines (OR), que se cmunican a ls sujets de fiscalizacin, denvads de ls resultads de las auditrfas, visitas e inspeccines practicadas. Crdinar el seguimient y revisin de la dcumentacin enviada pr ls sujels de fiscalizacin para la alencin de recmendacines y, determlnar el grad de atencln de estas, cn base en la InfrmaCin recibida ynrmatividad crrespndiente. Enviar para analisis de la Direccin General de Asunls Jurfdics (DGAJ), pr cnduct del SCM Las' C~ulas Recmendacines, elabradas cn mtiv del trabaj de seguimient de recmendacines. J~8.'{i.:... V~POR ~\ ~ MT~AVIO ENRIQUE CRUZ FLORES,;../, DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y DE DE Ek PEt MBRE, PUESTO Y FIRMA."":<tlD."

6 A SAM BLEA LEG I SLATI VA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y DE DESEMPE FECHAOE AUTORlZACI6N OiA MES AND ACTIVIOADES Validar ls In/rmes de Avance de Auditria, ls Resumenes de ls Eslads de Remendacines e instruir que se turnen a la ficina del SCM, y en su cas, adjuntar las CMulas de Seguimient de Recmendacines, cuand estas cambien su clasifieaein (de "n atendidas" a "atendidas parcialmente" "atendidas"). Autrizar la rali/ieacin mdificacin del estad de ls OlC y recmendacines de las cuentas pubhcas revisadas para que se lieve el ntrl respecti v. Autrizar ls ficis de recrdatri n plaz perenlri, y que se envien a ls sujets de fiscalizacin cuand la Infrmacin que remitan ests, en respuesta als OR, n slvenlen las remendaclnes frmuladas. Crdinar, en el ambit de su cmpetencia, la elabracl6n del Prgrama de Atenein de Recmendacines de la CMHALDF. Presentar al SCM la infrmacin mensual de la DGAPPD, relativa al estad que guardan las remendacines prevenlivas, as! cm a ls in/rmes de avance de las auditrias y, en general, tda la infrmacin que shcite el SCM. Supervisar, validar y emitir ls Infrmes Finales de Auditria, dlctamenes tecnics rreclivs, Infrmes y pinines derivads de las auditrias, visitas e inspeccines practicadas pr la DGAPPD a ls sujets de fiscalizacin, y smeterls, en su cas, a la cnsideracin del CM, pr cnduet del SCM. Recabar y prprclnar a la DGAJ lda la infrmacin que se requiera para la deblda integraci6n de las prmcines de accines legales que deba ejercltar \a CMHALDF; y efectuar el seguimient ante esa DireCCIn General de las accines prmvidas Firmar ls Pliegs de Observacines (PO), deriyads de las auditrias, visilas einspeccines practicadas a ls sujels de fiscalizacln. Prmver y, en su cas, participar en reunines de lrabaj cn la DGAJ, para cncer la situacin que guardan ls PO, ls ficis de las slicitudes de inici del prcedimienl administrativ disciplinari, ls ficios de las slicitudes de inicl del prcedimient de respnsabilidades resarcitrias y las accines que se realicen cm resultad de las auditrias, visitas e inspeccines practicadas als sujets de fiscalizaci6n. Crdlnar ellramite y e/ectuar el seguimient al estad prcesal de las prmcines de accines que elabre la DGAJ, cm resultad de las auditrias, visitas einspeccines practicadas pr la DGAPPD. Prmver la Integraci6n y resguard de ls archivs, expedientes y papeles de trabaj relacinads cn las auditrias, visilas e inspeccines, practlcadas pr la DGAPPD a ls sujets de fiscalizaci6n, as; m vigilar la inlegraci6n y aetualizaci6n del Archiv Permanente, de cnfrmidad cn las dispsicines aplicables. Par1icipar en las reunines de ls diverss cmites, grups de lrabaj, cmisines subcmisines de la CMHALDF y, en su cas, designar al servidr public que asista en su representaci6n. Diriglr la revisi6n de manuales, prcedimlenls y meldlgias, necesaris para apyar la peraci6n de la DGAPPD, y aetualizar peri6dicamente ls dcuments nrmativs crrespndientes, en crdinaci6n cn la Direccin General de Administracin ysistemas (DGAS). Vigilar la aplicacin de las dispsicines labrales y evaluar el desempen del persnal, segun ls crileris y prcedimienls establecids en la nrmalividad de la CMHALDF, en su cas, prmver la impsicin de las sancines que se estimen prcedentes. Vigilar que ls mvimienls del persnal a su carg se sujeten a la nrmatividad aplicable, y prpner al SCM prgramas de capacilacin y especializaci6n del persnal. Inlervenir y pinar en ls tramites de ingress, licencias, prmcines, remcines y ceses del persnal a su carg. _ Autrizar la par1icipaci6n de ls servidres publis integrantes de la DGAPPD que deban asistir a curss, seminaris_yevent69 diapaeitgci6n y desarrll, de acuerd cn ls requerimients de ls puests que desempenen y la nrmatividad eslablecida.',../ DOPOR. OCfflVi'OENRIQUE CRUZ,. DIRECTOR GE RAL DEA TORfA PROGRAMAT/CA,PRE UPUESTAl Y DE DE~tylP..~ BRE, PUESTO Y FIRMA '.' '''':!I(

7 MAYOR OE HACIEA ASAMBLEA LEGISLATIVA OEL DISTRITO FEOERAL PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y DE DESEMPE AUTORIZACION OIA MES A ACTIVIDADES ' Vigilar el cumplimient de las plilicas para la elabracin y ejecucln de ls prgramas y actividades de la DGAPPD; y fijar ls mecanisms de supervisin, cntrl y evaluaci6n crrespndientes. Vigilar la rganizacin, cnservacin y custdia de la infrmacin que genere, administre tenga en psesin la DGAPPD, y crdinar su actualizacin. Validar la Infrmacin y dcumenlacln que emila la DireCCin General yque sea presenlada al CM, a!raves del SCM. Vigilar el cumplimient de las medidas necesarias a efecl de que el persnal adscrit a la Direccin General n sustraiga de manera indebida, destruya sin bservar la nrma!ividad que para tal elect se emita, culte, difunda dcuments reservads, cnfidenciales restringlds (en ls termins de la Ley de Transparencia y Acces a la Infrmacin Publica del Dis!rit Federal) en cualquier frma, utilice indebidamente la InfrmaCin ydcumentacin que, pr razn de su carg, lenga a su cuidad y custdia. Prpner al SCM las bases y nrmas de ls dcuments juslificativs y cmprbatris de la Cuenta Publica que deban cnservarse, micrfilmarse, respaldarse destruirse, para 1 cual se tmara en cuenta 1 que es!ablece la Ley de Transparencia y Acces a la Infrmacin Publica del Distrit Federal. Evaluar ls sistemas prcedimients eslablecids, a fin de determinar si su diseii y peraci6n sn ls adecuads si deben mejrarse. Presenlar al SCM las prpuestas sbre la rganizacin y el luncinamient de la Direccin General. Acrdar cn el SCM, la resluci6n de ls asunts de la DireCCIn General. In!ervenir, dentr del ambit de su cmpetencia, en la elabracin e integracin del Infrme de Gestin de la CMHALDF que se presenta tnmestral y anualmen!e a la Cmisin de Vigilancia, dentr de ls treinta dias siguientes allermin del perid que se refiere, Instruir la elabracin de ls infrmes, esludis y demas dcuments que Ie slicite el SCM y el CM dentr del ambit de su cmpetencia. Emitir acuerds, circulares, asi cm cualquier tra dispsicin de caracter lecnic adminlstrativ para el buen desarrll de las actividades internas de la Cnladuria. Crdinar sus actividades cn las demas Direccines Generales de la CMHALDF para el mejr desempeii de sus funcines. Clabrar en la ptimizacin de ls recurss humans, financiers y maleriales de la Direccin General. Atender, denlr de su ambit de cmpe\encia, las Pliticas de racinalidad, austeridad y disciplina presupuestal. Vigilar la aplicaci6n de la nrmalividad que regula el funcinamient de la DGAPPD y realizar las demas luncines que Ie cnfieran la Ley Organica de la Cntaduria Mayr de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distnt Federal y su Reglamenl, y tres rdenamients aplicables, asi cm las que Ie encmiende el SCM y el CM. L MTRO OCTAVIO ENRIQUE CRUZ FLORES PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y D~ b!;sempe MBRE, PUESTO Y FIRMA, l

8 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRI TO FED ERAL PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y DE DESEMPE AUTDRIZACION DIA MES AND PAGINA 8 1:11. PE:R:FIL DIEt PU ESTO FORMACION Y EXPERIENCIA GRADO ACADEMICO EXPERIENCIA PROFESIONAL MiNIMA I COCIMIENTOS TECNICOS Titul y cedula prfesinal de nivel licenciatura en Cntaduria, Administraci6n. Finanzas, Ecnmia. Derech carreras afines. Cinc alis en el ejercici de su prfesi6n tres alis en puests similares afines. Nrmatividad del Gbiern del Distrit Federal. Finanzas Publicas. Cntabilidad y Auditria Gubernamental. Planeaci6n, Prgramaci6n, Presupuestaci6n y Evaluaci6n. Aplicacines de PC (Wrd, Excel y Pwer Pint), sftware financier ybases de dats. NIVEL DE RESPONSABILIDAD Planea tacticamente y define el alcance y Define, interpreta, cmunica y aplica las prtunidad de ls prgramas de auditria. nrmas y pl1ticas relacinadas can sus funcines. Dirige las accines de su equip de trabaj estableciend estrategias que cndulcan a la Maneja infrmacin cnfidencial. cnsecucin de ls bjetivs del area e incrementen la prductividad. Ejerce las facultades de autrizacin de tramites a de representaci6n que se Ie Crd ina las actividades asignadas al persnal cnfieran. baj su manda, can apeg a las pl1ticas y, I f'l.j I 11.1 nrmas aplicables. 1:1 Infrma sbre ls; resultads bteril6'66ee~ la ejecud6n del ls pmgramas a su 't~ definiend metgas adecuads de evaluaci6 ::.\ _. 1',..\ ':;:\.... I\.I ADO par...mtro. O~NRIQUE CRUZ ORES DIRECTOR GENERAL DE~DITORiA PROGRAMATICAPRESUPUESTAl Y DE DESEMPE, I. MBRE, PUESTO Y FIRMA

9 ~ CONTADURiA ASAM BLEA LEG ISLATIVA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y DE DESEMPE AUTORIZACION DiA MES AND HABIUDADES Liderazg y manej de grups. Pder de Negciaci6n. Tma de decisines. Manej de cnflicts. Resluci6n de prblemas. Cmunicaci6n. Interrelacinarse. i,c., " " ~..;;,'~ ~.~ ~~" ACTITUD I APTITUD ~ ~~ ~ ~~ Pensamient critic. Creatividad e innvaci6n. Calidad y excelencia. Apertura al cambi. Practiv. Cmprmis instilucinal. Disciplina y rden. Superaci6n prfesinal. VAlORES Etica prfesinal. Independencia prfesinal. Hneslidad. Respnsabilidad. Cnfidencialidad. Respet. Integridad. Leallad. Justicia yequidad. Cnciencia scial. '. M:r<>~ OCTAVIO ENRIQUE CRU FLORES DIRECTOR GENERAL DE Au'bit RiA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y DE DESEMPE MBRE, PUESTO Y FIRMA ". "