SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO Plan de Desarrollo Hechos de Verdad

Transcripción

1 SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2012 Plan de Desarrollo Hechos de Verdad 01/01/2013

2 FERNANDO FLOREZ ESPINOSA Alcalde Mayor de Tunja ANDREA RAMIREZ AGUDELO Asesora de Planeación Equipo de Seguimiento Oficina de Planeación BETTY YARINE ESPITIA FELIPE ANGARITA NIÑO MARIA INES PARRA SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

3 SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

4 CONTENIDO 1. MARCO NORMATIVO MARCO LEGAL MARCO CONCEPTUAL COMO SE SIGUE Y SE EVALÚA EL PLAN DE DESARROLLO RESULTADOS DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE RECURSOS TUNJA HUMANA TUNJA SALUDABLE TUNJA SEGURA TUNJA SOSTENIBLE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

5 1. MARCO NORMATIVO 1.1 MARCO LEGAL En el marco del artículo 343 de la Constitución Política de Colombia, se estableció la obligatoriedad de diseñar y establecer sistemas de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo. La Ley 152 de 1994, en su capítulo VII, le otorga al DNP, la función de diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación A nivel nacional, desde el año 1994, con el CONPES 2688 se comienza a diseñar la estrategia para el mejoramiento de la gestión pública y se crea el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública (Sinergia). Este sistema, ha sufrido una serie de modificaciones y ajustes, hasta llegar a conformar un Sistema de Seguimiento y Evaluación por resultados, hoy SIGMEC. 1.2 MARCO CONCEPTUAL El sistema de Seguimiento se refiere a la arquitectura organizacional de la cual dispone un gobierno local y regional, para medir sus acciones públicas, en atención a las demandas ciudadanas por bienes públicos. (w. Pearson). SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

6 Cabe señalar, que no se refiere a un software, sino a la capacidad y cultura que desarrollará la Administración Municipal para adelantar seguimiento al Plan de Desarrollo. Con el seguimiento se busca conocer los avances en las políticas, programas y metas propuestas en el Plan de Desarrollo que se ejecutarán con recursos públicos obtenidos desde diferentes fuentes de financiación como recursos propios, recursos del SGP, cofinanciación, cooperación internacional, entre otros. El énfasis debe estar concentrado en metas de resultado. 1.3 COMO SE SIGUE Y SE EVALÚA EL PLAN DE DESARROLLO Existen diferentes alcances en la evaluación del cumplimento de los planes de desarrollo de acuerdo con la información que se quiere presentar y el usuario que la recibe. El ente se autoevalúa para mejorar su gestión, rendir cuentas a la comunidad y presentar informes a los organismos de control. (DNP -2004) El seguimiento busca conocer el avance de los objetivos y las metas del gobierno que están consignados en el plan de desarrollo y que se ejecuta con los recursos del presupuesto. SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

7 2 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO 2012 El Plan de Desarrollo Municipal Hechos de Verdad , fue adoptado mediante el Acuerdo Municipal 005 el 22 de junio de 2012.El seguimiento al avance en la ejecución de las metas se hace según los lineamientos establecidos en el proceso de seguimiento (preliminar), donde se establecen parámetros de medición a nivel de Políticas, Ejes Estratégicos y programas del Plan de Desarrollo. Se tiene planteado efectuar seguimiento trimestral a las metas de resultado y producto establecidas en el Plan de Desarrollo. Para este informe, el l IV trimestre corresponde al acumulado del año. TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV INTERPRETACION >= 25 >= 50 >= 75 >= 100 CUMPLIDA > 17 < 24,99 >34 =<49,99 >50 =<74,99 >75=<99,9 GESTION NORMAL >0< 16,99 >0 =<33,99 >0=<49,99 >0=< 74,99 ATRASADA = 0 =0 =0 =0 NO INICIADA A partir de la programación en Plan Indicativo, Planes de acción y resultados de la ejecución del Plan de Desarrollo, se obtuvo el promedio en la ejecución de las metas desagregados por Política, Eje Estratégico y Programas.En el seguimiento realizado para la vigencia 2012, el porcentaje de avance de metas resultado del PD, fue del 71.75%, ubicándose en un rango de interpretación atrasado y en metas de producto del 69.91% SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

8 Avance metas por Política Avance de metas por eje Estratégico El eje estratégico Ciudad Región de diálogos y expresión de saberes, obtuvo un cumplimiento de metas de resultado del 84.93%, en este eje se encuentra Educación, Cultura, Tecnologías de la Información y Recreación y deportes; El Eje estratégico ciudad de acuerdos, índices como de Eficiencia Administrativa y Fiscal, son reportadas por el DNP, finalizando el año siguiente. De acuerdo con los resultados de desempeño fiscal emitidos por el DNP para el periodo 2011, Tunja tuvo una calificación de 75,9 puntos, calificándose en un nivel de SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

9 satisfactorio y el índice de desempeño integral municipal correspondió a 80.,9, ubicándose en un rango de sobresaliente. Avance por Programas A pesar del bajo cumplimiento en metas de resultado, en la vigencia 2012, se adelantaron acciones que posibilitaron la definición de la Política Pública de la Primera Infancia, la cual traza la ruta en la propuesta de Gobierno de Atención Integral a la Primera Infancia y se firmó convenio para el FONADE para la construcción y dotación del primerl Centro de Desarrollo Infantil Temprana SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

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11 3. EJECUCIÓN DE RECURSOS A continuación se presenta la ejecución de recursos del presupuesto del año 2012, por política del Plan de Desarrollo y sectores. 3.1 TUNJA HUMANA Ejecución Tunja Humana , , , , , , , ,22 90,00 80,00 70, ,13 60,00 50,00 81,71 84,04 40,00 30,00 21,37 20, , ,34 10, ,82 537,16 - 'INVERSION R.P SGP OTROS RECURSOS % Ejecución Programado Ejecutado Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 Tunja Humana incorpora en los compromisos del PDM, competencias sectoriales de Primera Infancia, Educación, Cultura, turismo, Tecnologías de la Información y las comunicaciones y alimentación escolar. SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

12 EL 94.33% corresponde a inversiones en el sector Educación, 2,59% en cultura, 2,85% en alimentación escolar y 0,24% en promoción de desarrollo. Las inversiones en la Política Tunja Humana, financiaron compromisosen el Plan de Desarrollo, en los programas Un Gobierno Para La Primera Infancia, Tunja La Familia Unida Por La Primera Infancia, Tunja, Comunidad Solidaria Con La Primera Infancia, La Revolución De Los Lápices, Aquí Están, Aquí Se Quedan, Saber Al Dedillo, Administración Para Servirle A Sumercé, Ciudad De Saberes Y Expresiones, Tunja La Primera Piedra Construyamos Patrimonio, Jugando Con Nuestra Historia, Ruta Del Bicentenario, Nosotros Contamos, Tunja Para Todos, Apropiación y Cobertura de las TIC, Creación De Industrias TIC s. Adicionalmente, a los recursos ejecutados en los sectores de educación, cultura y alimentación escolar, se ejecutaron recursos desde otros proyectos de inversión, recursos propios de $79,5 millones de pesos para financiar metas de los programas de cultura y $ millones orientados a financiar proyectos de varios sectores como cultura, educación, recreación y deportes. EJECUCION POR FUENTES DE FINANCIACION SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

13 70.000,00 Ejecución Educación 2012 (Millones de Pesos) 90, , , ,00 59, ,14 83, ,39 80,00 70,00 60,00 50, , , ,00 780,00 14,16 40,00 30,00 20,00 10,00-463,53 'INVERSION R.P SGP COFINANCIACION - - % Ejecución Programado Ejecutado - Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

14 Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

15 3.2 TUNJA SALUDABLE Fuente: Ejecuciones Presupuestales, cierre a 31 de diciembre de 2012 Tunja Saludable incorpora ora en los compromisos del PDM, competencias sectoriales de los sectores de salud y Recreación. El 89.33% corresponden a inversiones en el sector Salud y el 10,67% en el de Recreación y Deportes. EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN Y SECTORES Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

16 Las inversiones del sector salud, están dirigidas a cumplir con los compromisos establecidos en los programas Todos con salud, Entornos saludables y Tunja territorio con salud Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 Las ejecuciones del sector Recreación y deportes, fueron orientadas cumplir con los compromisos del Programa a Con el deporte y la Recreación no se juega. SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

17 3.3 TUNJA SEGURA EJECUCION TUNJA SEGURA 2012 (Millones de Pesos) , , , , , , , , ,84 586, ,65 88, ,40 17,69 'INVERSION R.P SGP OTROS 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - % Ejecución Programado Ejecutado Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 Del total de recursos ejecutados en Tunja Segura, el 23,94% corresponde al sector Población Vulnerable, el 11,01% al sector justicia; 14,17 en seguridad; 30,86% en fortalecimiento institucional; 14,17% en seguridad y convivencia ciudadana. Las inversiones de Tunja segura, están orientados a financiar metas establecidas en los programas: Tunja incluyente, Atención a la población vulnerable con enfoque diferencial, Programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas; Protección y atención al adulto mayor; Atención integral a las víctimas del conflicto armando interno; Tunja - red unidos; Tunja formal, Tunja legal; Tunja sin abusos, Protección de derechos ciudadanos humanos, Tunja SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

18 segura para su ciudadanía, Tunja, con liderazgo y emprendimiento juvenil, del Eje Estratégico Tunja Solidaria, Equitativa y Segura. Igualmente metas de programas del Eje Estratégico Tunja Segura: Fortalecimiento y modernización institucional local, Fortalecer la gestión de ingresos corrientes del municipio; Organizaciones comunales en pro de su entorno. EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN Y SECTORES EJECUCION POBLACION VULNERABLE 2012 (Millones de pesos) 1.800, , , ,00 120,00 100, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00-68, ,50 'INVERSION R.P 100,00 395,40 R.P. DESTINACIÓN ESPECÍFICA - SGP 80,00 60,00 40,00 20,00 197, Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 % Ejecución Programado Ejecutado SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

19 Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

20 3.4 TUNJA SOSTENIBLE Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 Del total de los recursos ejecutados en la Política Tunja Sostenible, el 8.58% corresponden al sector Agua potable y Saneamiento Básico, el 29,71% a servicios públicos; 20,31% a medio Ambiente, 0,54% a Prevención y Atención de Desastres; 13.38% a Transporte; 6,28 a Seguridad vial, 20% a vivienda y 0,69 al sector Agropecuario. SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

21 Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 Tunja ciudad Verde, Tunja conoce sus riesgos, Servicios públicos equitativos, Tunja movilidad, eficiente, Desarrollo urbano, vivienda de interés social con hechos de verdad, Tunja ciudad planeada, Tunja: ciudad del conocimiento, Desarrollo rural sostenible y Gestión de Empleo SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

22 EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN. Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

23 Fuente: Ejecución de Presupuesto 2012 SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

24 La participación por política en la ejecución presupustal está dada del 51% en Tunja Humana, 22% Tunja saludable, 21% en Tunja Segura y 6% en Tunja segura. Porcentaje de Ejecución por Políticas 21% 6% 51% 22% TUNJA HUMANA TUNJA SALUDABLE TUNJA SEGURA TUNJA SOSTENIBLE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO