Exposición de Motivos Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014

Transcripción

1 3. Perspectiva Gasto neto De acuerdo con los ingresos esperados y la capacidad de financiamiento del sector público, el gasto neto pagado sin inversión de PEMEX podrá aumentar en 6.8% real anual promedio entre y Como proporción del tamaño de la economía aumenta en 1.2 puntos porcentuales del producto en 2014 al ubicarse en 23.3% del PIB, para ajustarse ligeramente entre 2015 y 2016 a alrededor de 2% del PIB y aumentar paulatinamente hasta 24.6% del PIB en Gasto neto pagado sin inversión de PEMEX a) Gasto no programable Se prevé que el gasto no programable alcance un nivel de 6.1% del PIB en 2019, superior en 0.5 puntos porcentuales del PIB al estimado para El costo financiero aumenta de 2.2% del producto en a 2.3% en 2017, debido a que en el marco macroeconómico empleado se prevé un incremento de la tasa de interés y un aumento en el costo financiero, derivado del financiamiento de los déficit extraordinarios, de 5.8% real cada año en promedio. Asimismo, la proyección supone que entre 2014 y 2019, las participaciones aumentarán anualmente en 7.9% real en promedio y las Adefas se mantienen en un nivel similar a su promedio histórico de 0.2% del PIB. 91

2 Gasto no programable Gasto programable pagado sin inversión de PEMEX b) Gasto Programable Con base en los elementos descritos, el gasto programable pagado del sector público sin inversión de PEMEX podrá aumentar en 6.6% real cada año entre y 2019, mientras que como proporción del PIB se ubica en 17.5% entre 2014 y El comportamiento esperado de sus principales rubros sería el siguiente: Servicios personales El gasto en servicios personales aumenta a una tasa anual de 2.2% real. Como proporción del PIB se reducen de 5.8% en 2014 a 5.1% en En la proyección del periodo , se supone que el gasto en servicios personales del Gobierno Federal crecerá a una tasa anual de % real, así como un sesgo en favor de los trabajadores que prestan servicios que benefician directamente a la población. Para el gasto en servicios personales en las empresas paraestatales, se supone un crecimiento real anual de alrededor de 2.3%, similar al aumento promedio anual real del salario medio observado entre 2000 y

3 Sueldos y salarios Pensiones Pensiones El gasto en pensiones pasará de a 3.4% del PIB de 2014 a 2019, con un crecimiento anual promedio de 8.0%. Los supuestos para la proyección del gasto en pensiones es la siguiente: Subsidios PEMEX y CFE: Se aplicaron tasas de crecimiento de las obligaciones pensionarias de 6.6 y 1%, respectivamente, de acuerdo con el comportamiento de la tendencia de estas variables entre y los estudios actuariales disponibles. IMSS: Se supone que el componente del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) aumenta a una tasa real anual de 5.2%, las pensiones en curso de pago aumentan 6.5% real anual y las sumas aseguradas en 5.8% durante ISSSTE: Se aplica un crecimiento real de 1 % anual, derivado de la trayectoria inercial tomada del estudio actuarial presentado por el ISSSTE. El gasto en subsidios considera incrementos por las erogaciones asociadas a la cobertura universal de salud, la pensión para adultos mayores, el seguro de desempleo, entre otros programas para fortalecer el desarrollo de los individuos, así como ahorros y economías en programas que ya cumplieron su fin, lo que permitirá que el gasto en subsidios se mantenga en 2.8% del PIB entre 2014 y 2019, registrando una tasa anual de crecimiento real de 4.8%. 93

4 2.5 Subsidios Otros gastos de operación y transferencias a entidades paraestatales de control presupuestario indirecto Otros gastos de operación El rubro de otros gastos de operación y transferencias a entidades paraestatales de control presupuestario indirecto disminuye en 0.9 puntos porcentuales entre 2014 y 2019 al pasar de 3.6% a 2.7% del PIB. Este comportamiento implica una tasa anual de crecimiento de 3.9% entre y En su composición se supone lo siguiente: La inclusión de gastos extraordinarios para cubrir los comicios electorales federales en 2015 y La trayectoria de gasto en materiales y suministros considera el efecto del incremento en el costo de los combustibles por el precio de referencia de la mezcla de petróleo mexicano. El resto del gasto en materiales y suministros se supone se mantendrá constante en términos reales. Para los cargos fijos de PIDIREGAS se emplea el crecimiento promedio anual que se observa en el Presupuesto y los proyectos que se concluirán a partir de Gasto de capital El gasto de capital sin inversión de PEMEX será de 3.2% del PIB en promedio entre 2014 y 2019, destacando 2019 con una cifra de 4.6% del PIB. Durante todo el periodo el crecimiento real promedio anual es de 15.1%. Por su parte, la inversión impulsada por el sector público, que incluye la inversión presupuestaria más la realizada por terceros a través de distintos esquemas de contratación como son los Pidiregas y las 94

5 Asociaciones Publico Privadas, se prevé aumente a una tasa anual de 1%. En especial en 2014 representará el 4.7% del PIB y para 2019 se ubicará en 6.9% del PIB. Gasto de capital sin inversión de PEMEX Inversión presupuestaria e inv ersión impulsada Inversión física Inversión impulsada 95