PRESUPUESTO Un presupuesto equilibrado con prioridad en lo social

Transcripción

1 PRESUPUESTO 2007 Un presupuesto equilibrado con prioridad en lo social

2 Contenido Situación Macroeconómica 2007 El Presupuesto 2007: una síntesis Fuentes de financiamiento Composición del Presupuesto 2007 Prioridades del Presupuesto 2007 Conclusiones

3 SITUACION MACROECONÓMICA 2007 MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 2007 La economía crecerá 4.5% en términos reales, más del doble del promedio del período ESTABILIDAD DE PRECIOS: La tasa de inflación se estima en un rango de 2-3%, por una mayor estabilidad en los precios internacionales del petróleo Entramos en un círculo virtuoso: mayor recaudación, aumento de la inversión, reducción del déficit y de la deuda y mayor crecimiento económico -5.0

4 Remesas Familiares SITUACION MACROECONÓMICA 2007 US$ mm 1, , , , , , ,575.0 Porcentaje del PIB Est Proy 2007 Proy El crecimiento estará sustentado en remesas familiares crecientes. Por. mayores exportaciones, las cuales se dinamizarán por efecto de CAFTA Por dinamismo del Sector Construcción, turismo y comercio, entre otros. US $ Millones ,864 Exportaciones 3,293 3,128 2,995 3,390 3,851 4, P E E

5 SITUACION MACROECONÓMICA 2007 Inversión Pública del SPNF (millones US$) Desarrollo Económico y social Reconstrucción Mayor inversión para impulsar el desarrollo económico y social del país

6 SITUACION MACROECONÓMICA 2007 Resultado del SPNF como porcentaje del PIB Subyacente Reconstrucción Pensiones El balance del sector público no financiero presenta un superávit de millones, equivalentes al 0.6% del PIB

7 SITUACION MACROECONÓMICA 2007 Deuda Total del SPNF (porcentajes del PIB) Deuda Pública Total: Se fortalece la dinámica de la deuda total del sector público no financiero

8 El Presupuesto 2007: una síntesis Gastos Totales - Gastos corrientes - Gastos de Capital - Amortización deuda - Pensiones - Gastos de Contribuciones Especiales Ingresos Totales - Ingresos Tributarios 1/ - No tributarios y otros - Donaciones - Desembolsos préstamos Bonos RUBRO 2006 (Mills. de US$) 3, , , , (Mills. de US$) , , , / Incluye contribuciones especiales (FOVIAL, FOSALUD, TURISMO, AZÚCAR) Un presupuesto distribuido bajo principios de equidad (solidario y socialmente responsable), con disciplina fiscal y austeridad en el gasto

9 PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL Evolución por Fuente de Financiamiento (En Millones US $ ) Conceptos Presupuesto Votado Estimado Fuentes de Financiamiento Fondo General 1, , , , , ,787.8 Préstamos Externos y Donaciones Bonos Total 2, , , , , , % del Presupuesto 2007 financiado con recursos propios gracias al aumento de la recaudación de impuestos

10 PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL Evolución por Fuente de Financiamiento (En Millones US $ ) Fondo General Prestamos y Donaciones Bonos $3,338.0 $2,992.1 $2, $2,504.1 $2,486.7 $2, , , , , , , % del Presupuesto 2007 financiado con recursos propios gracias al aumento de la recaudación de impuestos

11 PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL , con Pensiones (En Millones US $ ) Conceptos Presupuesto Votado Estimado Total Presupuesto Institucional, Transferencias Varias y Deuda Pública 2, , , , , ,914.6 Financiamiento Sistema Público de Pensiones Total Presupuesto Gob. Central 2, , , , , ,944.0 Presupuesto excluyendo el gasto de pensiones se reduce en $23.4 millones

12 Presupuesto Gobierno Central , con Pensiones (Millones US $) 3500 $2,793.9 $2,992.1 $3, $2, $2,504.1 $2, , , , , , , Presupuesto Pensiones Se reduce el presupuesto que excluye el componente de pensiones en $23.4 millones

13 Presupuesto 2007: Composición por Organos del Estado e Instituciones de Gobierno INSTITUCIONES Votado 2006 Estimado 2007 Variación Absoluta Organo Legislativo 23,790,125 28,443,540 4,653,415 Organo Judicial 160,968, ,711,065 13,742,330 Organo Ejecutivo 1,504,975,410 1,535,898,190 30,922,780 Ministerio Público 39,029,405 39,088,075 58,670 Otras Instituciones 38,113,840 40,404,000 2,290,160 Obligaciones Generales y Otros 1,204,461,970 1,125,453,100 (79,008,870) TOTAL PRESUPUESTO 2,971,339,485 2,943,997,970 (27,341,515)

14 Presupuesto 2007: Composición por Organos del Estado INSTITUCIONES Votado 2006 Estimado 2007 Variación Absoluta Organo Legislativo 23,790,125 28,443,540 4,653,415 Organo Judicial 160,968, ,711,065 13,742,330 Organo Ejecutivo 1,504,975,410 1,535,898,190 30,922,780 Ramo de Educación 510,749, ,654,245 15,904,995 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social 313,070, ,990,380 10,919,550 Ramo de Gobernación 187,344, ,727,640 14,383,295 Obras Públicas, Vivienda y Des. Urbano 144,011, ,919,945 (21,091,845) Ramo de la Defensa Nacional 106,363, ,400,520 5,037,290 Ramo de Hacienda 50,147,225 51,814,180 1,666,955 Presidencia de la República 62,715,105 51,338,610 (11,376,495) Ramo de Economía 41,571,935 42,002, ,495 Ramo de Agricultura y Ganadería 35,613,645 35,613,645 - Ramo de Relaciones Exteriores 31,249,420 31,576, ,910 Ramo de Turismo 5,820,240 17,535,245 11,715,005 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturale 7,733,150 10,469,885 2,736,735 Ramo de Trabajo y Previsión Social 8,585,245 8,855, ,890 SUB TOTAL 1,689,734,270 1,739,052,795 49,318,525 Un presupuesto distribuido bajo principios de equidad (solidario y socialmente responsable), con disciplina fiscal y austeridad en el gasto

15 Presupuesto 2007: Instituciones de Gobierno INSTITUCIONES Votado 2006 Estimado 2007 Variación Absoluta Ministerio Público 39,029,405 39,088,075 58,670 Fiscalía General de la República 19,396,605 20,070, ,040 Procuraduría Gral de la República 15,456,875 14,634,905 (821,970) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 4,175,925 4,382, ,600 Otras Instituciones 38,113,840 40,404,000 2,290,160 Corte de Cuentas de la República 24,154,685 25,180,645 1,025,960 Tribunal Supremo Electoral 9,768,940 10,204, ,855 Tribunal de Etica Gubernamental - 700, ,000 Tribunal de Servicio Civil 281, ,190 13,585 Consejo Nacional de la Judicatura 3,908,610 4,023, ,760 SUB TOTAL 77,143,245 79,492,075 2,348,830

16 Programa Anual de Inversiones del SPNF (Millones de US$) Conceptos Votado Estimado Variación Absoluta % Fondo General (5.3) (2.4) Recursos Propios y otros Préstamos Externos (24.6) (15.9) Donaciones Total

17 Aumenta Presupuesto de Educación a $526 millones La inversión n del MINED en 2007 ascenderá a $22.1 millones, orientándose a la continuidad del Plan 2021 y al Programa de Infraestructura Educativa, el cual incluirá la ampliación y construcción de nuevos centros escolares y la reparación de escuelas en zonas rurales del país. El mayor presupuesto institucional para apoyar el Plan 2021

18 Presupuesto de Salud sube a $324 millones La Inversi La Inversión del MSPAS n del MSPAS para 2007 será de $47.9 millones orientado a la rehabilitación y construcción de nuevos hospitales. Además, en el ISSS se han programado $24.9 millones, para el mejoramiento y equipamiento de Unidades Medicas a nivel nacional, ampliando y mejorando así los servicios de salud brindados a la población. Incorporando los recursos para las necesidades cubiertas con ingresos provenientes de cuotas voluntarias en Unidades de Salud

19 PRIORIDAD EN EL GASTO SOCIAL La inversión n del FISDL será de $18.3 millones, orientados al Programa de Desarrollo Local y Programa de Alivio de Pobreza, aumentando el acceso de las comunidades a los servicios básicos. Asimismo, Red Solidaria sube a $14 millones apoyando a las familias de bajos ingresos en sus tres ejes de acción: Red Solidaria a la Familia, Red de Servicios Básicos y Red de Sostenibilidad. MUNICIPIO FAMILIAS HOGARES POBLACION NUEVO EDEN DE SAN JUAN ,978 JICALAPA 799 1,142 8,092 LISLIQUE 1,890 2,700 17,075 VILLA DOLORES 827 1,182 6,110 SANTA ISABEL ISHUATAN 1,320 1,885 10,747 CACAOPERA 1,431 2,044 10,484 SAN FRANCISCO JAVIER 1,007 1,439 6,043 CORINTO 2,190 3,129 17,384 YAMABAL ,852 JUJUTLA 3,959 5,655 35,017 SESORI 1,584 2,263 12,462 TACUBA 3,170 4,529 23,635 TOTAL 19,179 27, , nuevos municipios se incorporarán al Programa Presidencial Red Solidaria, beneficiando a más de 150,000 personas m ás.

20 PRIORIDAD EN EL GASTO SOCIAL El VMVDU invertirá $12.8 millones, destinados principalmente al Programa de Subsidios para el Mejoramiento de Barrios Marginales y Programa de Legalización n de Tierras a Nivel Nacional, Los programas a ejecutar por el VMVDU introducirán n servicios básicos b y de infraestructura comunitaria, así como seguridad jurídica, dando solución n de vivienda permanente a familias de bajos ingresos

21 INVERSIÓN PÚBLICA EN SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS Inversión en Infraestructura Económica CEPA con $53.4 millones de inversión, principalmente en el desarrollo portuario de La Unión, el cual convertirá a El Salvador en un centro estratégico de distribución de carga internacional. CEL, invirtiendo en total $31.8 millones, destinando $9.4 millones a la Central Térmica de Talnique, $8.2 millones a la construcción de la Central Hidroeléctrica del Chaparral, $7.2 millones al repotenciamiento de la Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre y $5.2 millones para la construcción de la red de Interconexión Eléctrica con Centro América.

22 INVERSIÓN PÚBLICA EN SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS MOP, $24 millones, a proyectos de rehabilitación y construcción de nuevas carreteras, incluyendo el Boulevard Diego de Holguín, el By Pass en Usulután y el Programa de Alivio a la Pobreza con proyectos de pavimentación de Caminos Rurales. FOVIAL, 69.6 millones, de los cuales $21.5 millones son para el Programa de Mantenimiento Periódico y el Programa de Seguridad Vial y $48.1 millones para el mantenimiento rutinario de la Red Vial Primaria. ANDA, $9.9 millones, para darle continuidad al Programa de Introducción del Servicio de Agua Potable a nivel nacional.

23 Apuesta al sector agropecuario El MAG invertirá $15.9 millones orientados al Programa de Reconversión Agroempresarial, Programa de Reconstrucción y Modernización Rural y a proyectos que dinamicen el Desarrollo Rural Sostenible. Asimismo, El MAG continuará potenciando el desarrollo del sector agropecuario y la generación de empleos mediante programas tales como el intercambio de semilla mejorada.

24 Apoyo al Desarrollo Integral de los Municipios 1/ (millones US $) % 180.2% % P 2007 Pto. FODES /. Incluye la transferencia por administración del Fondo a cargo de COMURES-ISDEM La combinación de reforma tributaria y gestión administrativa del Ministerio de Hacienda permitirá incrementar la transferencia a los municipios en $22.0 millones.

25 Resumen El Presupuesto 2007 prioriza el gasto social y una inversión pública sostenible en proyectos estratégicos para mejorar la productividad del país y reducir costos de oportunidad gracias a una mejor conectividad del país Se cumplen promesas presidenciales como eliminación de cuotas voluntarias en Unidades de Salud, se amplía el programa Red Solidaria, se asignan mayores recursos al área educativa para avanzar con las metas del Plan 2021 Se fortalece la fuente de financiamiento interno con 95% del presupuesto de gasto cubierto con recursos propios Se fortalece la situación macroeconómica al generar un ahorro corriente de 3.0% del PIB, un superávit fiscal de 0.6% del PIB y reducción de la deuda total del sector público no financiero Se crea un círculo virtuoso, iniciado desde 2005, con aumento de la recaudación, mayor inversión pública, menor deuda y disciplina fiscal, lo cual se traduce en mayor crecimiento y mayor estabilidad macroeconómica.