MATRIZ ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Transcripción

1 MATRIZ ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

2 Ministerio de Hacienda Misión: Contribuir a la estabilidad y crecimiento económico para el desarrollo social del país por medio de la recaudación, gestión, asignación, rendición de cuentas y el correcto uso de los recursos financieros. Visión: Direccionar las finanzas públicas hacia el crecimiento y la generación de empleo afín de buscar la estabilidad y equidad económica de Costa Rica. Matriz Estratégica Direccionar las finanzas públicas del gobierno central para el crecimiento, equidad y la estabilidad económica. Reducción de la proporción DEFICIT como % del PIB Porcentaje anual del DEFICIT del Gobierno Central respecto del PIB DEFICIT 2013: 2.8% 0,9%DEFICIT 100% 2.7% DEFICIT 1.9% DEFICIT 1.1% DEFICIT 0.9% DEFICIT *Estas estimaciones estén sujetas a la aprobación del IVA, la Reforma en Renta y el Proyecto de Ley Anti evasión. Ver mayores detalles en el Marco Presupuestario de Mediano Plazo Según este documento, estas proyecciones podrían ser menores si las reformas se aplican en un menor plazo.

3 Reducir la Evasión Carga Tributaria (Ingreso tributarios / PIB) 13,28% en el % del PIB 75% 14,5% del PIB 15.5% del PIB 16.5% del PIB 17% del PIB Al 30 junio 2014: contribuyentes con 25% 3% con 6% con 8% con con Incrementar la recaudación Más conciencia en el pago de los impuestos crecimiento de contribuyentes

4 Incrementar la inversión pública efectiva recursos presupuestados en infraestructura (bienes de capital) y transferencias de capital como porcentaje del PIB. Porcentaje no ejecutado financiado con deuda. Optimizar el gasto de acuerdo a prioridades Mejorar la asignación del gasto en áreas prioritarias recursos del social ejecutados en infraestructura del social (Excluyendo el Servicio de la Deuda) recursos del nacional, presupuestado en funciones de sociales Implementación de los procesos de programación y pública orientada a resultados. l modelo implementado 1.38% del PIB % 15% 1,55% 1,68% 1,84% 2% 7,60% 6% 7, 6,70% 6,30% 6,00% 2,7% del ,40% 3,90% 4,50% 5, 5,40% 70% al % 72,40% 73,50% 74,40% 75% 0% 70% 15% 20% EL PLAN PILOTO 50% 60% 70%

5 Efectividad en la gestión de la deuda del Gobierno Central. Reducir el gasto en partidas no prioritarias Porcentaje máximo de deuda pública del Gobierno Central con respecto al PIB 36% (2013) 50% 43,50% 46,40% 48,60% 50% l financiado con deuda 43,1% (2014) 37% 47,20% 44% 40% 37%

6 Controlar el gasto del Gobierno Central Reducir el gasto en partidas menos esenciales recursos asignados a partidas no esenciales (gastos superfluos, partidas abusables) del nacional. 0,70% 0,40% 20% 0,60% 0,55% 0,45% 0,40%

7 Optimizar los niveles de los corporativos brindados al Ministerio para contribuir al logro de los objetivos institucionales. Una dotación, gestión y control de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicio, adecuados y oportunos de acuerdo a las condiciones. Nivel de crecimiento en la satisfacción de los brindados (cliente interno). No se tiene línea base para cada uno de los prestados. 20% implementación de los compromisos de desarrollados 0% 30% 80% 85% 90% Ejecución de los recursos financieros corporativos de la gestión sustantiva de las direcciones. 70% 30% 88% 90% 92% Por definir 20% Establecida la contraloría de Servicios satisfacción de la encuesta sobre el servicio al cliente externo.