ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO. Control de Cambios del Documento. Fecha Versión Síntesis de la Modificación ELABORO REVISO APROBO

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1 Pág.: 1 de 6 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Control de Cambios del Documento Fecha Versión Síntesis de la Modificación Versión Nº 1 ELABORO REVISO APROBO Encargado del SGC Mauricio Moya Sub Gerente de Operaciones Pedro Moya Gerencia General Mauricio Moya CODIGO DEL DOCUMENTO: Versión 1 01/09/ /09/ /09/2011 Ubicación: SGC/PROC.OBLIGATORIOS/ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS El presente documento es propiedad de MOYA Y CÍA LTDA. Su contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceros. Toda impresión del documento es una copia NO CONTROLADA.

2 Pág.: 2 de 6 INDICE Ítem Materia Pág. 1. OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES RESPONSABILIDADES Gerencia, Jefatura, Encargado de Área, Encargado del SGC y/o Representante de la Dirección Auditor Interno y/o Encargado del SGC / Representante de la Dirección y/o Personal de la Empresa MODO OPERATIVO Detección de No Conformidades Implementación de Acciones Seguimiento de Acciones Tomadas Verificación de Acciones Tomadas REGISTROS REFERENCIAS ANEXOS... 6

3 Pág.: 3 de 6 1. OBJETIVO Describir la metodología que adopta la empresa para la revisión y análisis de causas a las no conformidades encontradas y así determinar la evaluación e implementación de acciones (correctivas y/o preventivas) las que posteriormente son verificadas, con el fin que estas sean solucionadas para que no vuelvan a ocurrir y/o prevenir su ocurrencia. Nota: Las no conformidades encontradas pueden provenir de auditorías (Externas Internas), reclamos, productos o servicios no conformes, revisión por la dirección, procesos, entre otros. 2. ALCANCE Aplicable a los procesos definidos para el SGC de Moya y Cía Ltda. 3. DEFINICIONES No conformidad: Incumplimiento de un requisito establecido al interior de la empresa o con el cliente. Nota: Cuando la no conformidad ha detectado una anomalía o desviación ya existente se generara una acción correctiva, en caso contrario, es decir, cuando la no conformidad detectada puede generar una posible anomalía o desviación, se generara una acción preventiva. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Nota: Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Elimina una no conformidad potencial o que va a suceder o sucederá. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Elimina una no conformidad real y existente.

4 Pág.: 4 de 6 4. RESPONSABILIDADES 4.1 Gerencia, Jefatura, Encargado de Área, Encargado del SGC y/o Representante de la Dirección. Analizar las causas de las no conformidades para señalar las medidas correctivas o preventivas a las no conformidades manifestadas en su área de trabajo. Redactar en el registro Acción Correctiva/Preventiva la acción correctiva o preventiva propuesta. Establecer a la persona que realiza el seguimiento de las acciones tomadas. 4.2 Auditor Interno y/o Encargado del SGC / Representante de la Dirección y/o Personal de la Empresa. Verificar la eficacia de las acciones tomadas. 5. MODO OPERATIVO 5.1 Detección de No Conformidades. a) Las no conformidades encontradas pueden provenir de auditorías (Externas Internas), reclamos, servicios no conformes, revisión por la dirección, procesos, entre otros, o detectadas por el personal de la empresa, las que son registradas en el registro Acción Correctiva/Preventiva y derivadas al Encargado del SGC y/o Representante de la Dirección, Gerencia, Jefatura, Encargado de Área, según corresponda. b) Es el Encargado del SGC o Representante de la Dirección es quien incorpora la no conformidad en el Listado de No Conformidades. c) Consideraciones: Las observaciones u oportunidades de mejora indicadas por el organismo certificador en auditorías externas o encontradas por las auditorías internas realizadas por la empresa deben ser siempre tratadas con acciones preventivas cuando se traten de observaciones (porque pueden convertirse en una no conformidad al no ser tratadas) y en el caso de las mejoras estas son evaluadas por el Encargado del SGC o Representante de la Dirección quien determina si estas son acogidas, en tal caso son derivadas para ser gestionadas como acciones preventivas, en caso contrario se desechan.

5 Pág.: 5 de Implementación de Acciones a) El Encargado del SGC, Representante de la Dirección, Gerencia, Jefatura, Encargado de Área, según corresponda; y en conjunto a las personas que se estime conveniente para la implementación de la(s) acción(es), realizan corrección de la no conformidad (real o potencial) en forma inmediata, analizan sus causas, y proponen la(s) solución(es) correspondientes, la(s) personas que la ejecutarán, la fecha de compromiso y costos estimados para realizarla, y también nombra a la persona que desarrolla el seguimiento de la(s) acción(es). Lo anterior queda señalado en el registro Acción Correctiva/Preventiva. Las acciones que se toman deben ser las apropiadas en función a la magnitud de los problemas hallados. b) Luego, la Gerencia, Jefatura, Encargado de Área debe comunicarlas al Encargado del SGC o Representante de la Dirección para que actualice el Listado de No Conformidades, indicado las fechas de compromisos para gestionar las acciones tomadas. 5.3 Seguimiento de Acciones Tomadas a) Terminado el plazo de ejecución de la acción establecida (corrección, acción correctiva o acción preventiva), la persona designada realiza su seguimiento y comprueba si la implementación de la acción(es) tomada(s) ha sido desarrollada(s). Lo anterior debe de indicarlo en el registro Acción Correctiva/Preventiva correspondiente. 5.4 Verificación de Acciones Tomadas a) Terminado el plazo de ejecución de la acción establecida (corrección, acción correctiva o acción preventiva) y realizado su seguimiento, el Auditor Interno, Encargado del SGC, Representante de la Dirección, Encargado de Área o quien se designe, realiza su verificación y confirma si la implementación de la acción(es) tomada(s) ha(n) sido eficaz o eficaces. Lo anterior debe de indicarlo en el registro de Acción Correctiva/Preventiva correspondiente. b) Si la acción tomada (acción correctiva o acción preventiva) no resulta con eficacia, se debe registrar y señalar en el registro de Acción Correctiva/Preventiva correspondiente, y repetir el punto de Implementación de Acciones (Punto 5.2) de este procedimiento. c) Luego la Gerencia, Jefatura, Encargado de Área debe comunicarlas al Encargado del SGC o Representante de la Dirección para que actualice el

6 Pág.: 6 de 6 6. REGISTROS Listado de No Conformidades, indicando la fecha de cierre y eficacia de las acciones tomadas. Nombre del Registro Responsable Lugar de Almacenamiento Acción Encargado del SGC Correctiva/Preventiva. Representante de la Dirección Gerencias Jefaturas Encargados de Área Tiempo de Retención Según control de registros Disposición Final Listado de No Conformidades Encargado del SGC Representante de la Dirección Según control de registros 7. REFERENCIAS Norma ISO 9001:2008. Punto Acción Correctiva y Acción Preventiva. 8. ANEXOS No aplica.