GUIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FeMexico

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1 GUIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FeMexico PAGINA DE INICIO La página de inicio le despliega en forma permanente los siguientes datos: Documento para el que esta configurado (Facturas, Recibos Honorarios o Arrendamiento) Fecha en la que vence la autorización del SAT (tiene 2 años de vigencia) Aproximadamente 30 días antes de que venza, le aparecerá un recado en color que le informa que está próxima a vencer Rango de Folios que le autorizó el SAT Número del último folio utilizado Cuantos Folios le quedan disponibles En base al numero de folios solicitados, establece cuantos requiere por mes, cuando quedan menos que esa cantidad, le aparece un recado de que están por terminarse. La fecha en la que inicia la vigencia de nuestro contrato La fecha límite de pago. Conforme van pasando los días, le va informando que si llega al día 30 sin el pago, ya no podrá usar el sistema. Cuando va a vencer la anualidad, igual le avisa mediante recados. Mientras el sistema no este pagado, despliega la cantidad y la cuenta a la que debe hacer el pago así como un campo para subir la ficha, una vez que la sube, le aparece un recado de que la revisaremos y aplicaremos el pago lo mas pronto posible. En la parte superior, cuenta con un MENU que le permite operar el sistema en su totalidad, a continuación describimos la función de cada pestaña: PESTAÑA FACTURAS Al posicionar el puntero del ratón en ella, se despliegan las siguientes opciones: Crear Factura Consultar Reimprimir Imprimir en Blanco Cancelar una Factura Crear Reporte CREAR FACTURA: Si hace clic aquí, cambiará a una página que le pide que seleccione al cliente al que le va a Facturar, para buscarlo, puede teclear la primera letra del nombre que busca y se posicionará en el primer registro que empiece con esa letra (dependiendo del navegador, puede ser que si teclea rápido un conjunto de letras se vaya posicionando el en registro que tenga la coincidencia).

2 Si el cliente al que le voy a Facturar no existe en la lista, ahí mismo puedo darlo de alta, el procedimiento lo veremos cuando describamos la pestaña CLIENTES, es muy sencillo. Una vez seleccionado el cliente, cambia a una ventana que me permite capturar el detalle de lo que va a facturar, puede cambiar la fecha, pero es muy importante que siga el formato indicado y que esté dentro de la vigencia de la autorización del SAT. Cuenta con 5 columnas: Cant, U. Medida, Descripción, P. Unitario y Total. Cuando se posiciona en cualquier celda de la columna Cant, e introduce un número, al salir de ella pone 0.00 en la columna P. Unitario y en Total. Para salir de una celda lo puede hacer con el ratón posicionándose en otra, pero le recomendamos que utilice la tecla TAB (arriba de Bloqueo de Mayúsculas), es mucho mas rápido y para regresar a una celda pulse simultáneamente Mayúsculas-Tab. Hay que capturar la Unidad de Medida (Kilos, piezas, cajas, etc), sale de ella con TAB, pasando automáticamente a la descripción, pulsa TAB y pasa a P. Unitario, captura el precio unitario del producto, pulsa TAB y automáticamente le llena la celda Total con la multiplicación de Cant x P. Unitario, misma que puede editar para redondear centavos por ejemplo. Si utiliza el navegador Iexplorer, le desplegará 30 renglones de captura, si utiliza otro, le desplegará solo 3 pudiendo aumentar hasta 30 haciendo clic en el botón Añadir o pulsando simultáneamente Control-M, si mete muchos renglones y no los utiliza, no afecta en nada. En cualquier momento puede ver como quedará su factura haciendo clic en VISTA PREVIA el principal objeto de este botón es que si lo que capturo en descripción es muy largo, pueda ver si cabe bien en el documento, ya que dispone de un número limitado de caracteres pero con el uso de mayúsculas o de caracteres mas anchos como la M en vez de la I, el espacio final varía muchísimo, lo que le permite corregirlo, reducirlo o acomodarlo en varios renglones antes de emitir el documento definitivo ya que no se podrá corregir. Al cerrar la ventana en la que abrió Vista Previa de la Factura, regresa a la página de captura tal como la dejó para seguir editándola, aun no guarda nada. Cuando termina, debe pulsar el botón CALCULAR DOCUMENTO lo que sumará todos los resultados de la columna Total y los pondrá en la celda NETO y a partir de ese resultado, hace los cálculos de impuestos y cantidad con letra y activa el botón GENERAR FACTURA. Si va a aplicar un descuento, captúrelo en la celda correspondiente (NO LE PONGA SIGNO DE MENOS) al salir de la celda, recalculará todas las cantidades. NOTA IMPORTANTE: Si desea hacer cambios en las cantidades, por ejemplo en el IVA que en vez de que quede $9.99 quede $10.00 lo que es totalmente válido, hágalo después de pulsar el botón CALCULAR DOCUMENTO ya que

3 éste, activa el botón GENERAR FACTURA y no lo vuelva a pulsar, ya que recalcularía con sus fórmulas sin respetar los cambios efectuados, esto aplica a todos los campos editables como Porcentaje de Impuestos y cantidad con letra, las cantidades en Neto, Sub-Total y Total no son editables ya que son el resultado de sumas que deben ser exactas, sería un error poder modificarlas. De acuerdo con la modificación del SAT fechada en Diciembre del 2011 en materia de Comprobación Fiscal, indica que debe señalar expresamente si la contraprestación se paga en una sola exhibición o en parcialidades, así como la forma en que se realizó el pago (cheque, transferencia electrónica, cheque nominativo, etc., y cuando menos los últimos 4 dígitos de la cuenta pagadora) El sistema le ofrece campos para capturar los 3 conceptos: Forma: Una sola exhibición, parcialidades o la puede dejar en blanco en cuyo caso imprime las 2 opciones para que a mano marque la que corresponda. Medio: Efectivo, cheque, transferencia, etc, y también lo puede dejar en blanco para capturarlo una vez impresa la factura, en ella se imprimirá una raya. Número de la cuenta pagadora. Le ofrece un campo para introducir los números, si se queda en blanco y el pago no es en efectivo, en la factura se imprimirá la etiqueta y una raya para su captura posterior. Las opciones que le ofrece por omisión, usted las define al registrarse y las puede modificar en el menú AYUDA MIS DATOS Y MI FORMATO. Cuando termina su captura pulse GENERAR FACTURA, inmediatamente se graban los datos y dependiendo de su navegador de internet hará lo siguiente: Iexplorer: Mostrará un cuadro que le informa que se abrirá en una nueva ventana y lo que debe hacer si no se abre. Al abrir la nueva ventana con el PDF lo puede guardar e imprimir y al cerrarla, quedará en la pagina de inicio del sistema. Otros navegadores: cambiará a una página que le permite seleccionar si desea que el documento se genere en una pestaña o en una nueva ventana, al seleccionar la que desee se abrirá el documento en formato PDF, para guardar el archivo y/o Imprimirlo, al cerrar esta, regresará a la página en la que le da la opción de abrir en Pestaña o en Ventana para que pueda reimprimir y guardar si es que no lo hizo, para salir haga clic en Inicio o en Salir del menú principal. CONSULTAR - REIMPRIMIR: Cambiará a una ventana que muestra una barra que dice: Factura N, al hacer clic en la flecha, desplegará todas las facturas que ha hecho, mismas que puede buscar por número solo tecleándolo y al hacer clic en la deseada, abrirá otra ventana mostrando el archivo en formato PDF. Si la factura corresponde a una autorización anterior, el sistema le informará que ya no la puede generar pero que le ofrece los datos de la factura en formato excel.

4 IMPRIMIR EN BLANCO: Dependiendo del navegador hará lo siguiente: Iexplorer: Automáticamente abrirá una nueva ventana con la factura sin datos, solo con el número que le corresponde, lista para guardar o imprimir y poder llenar a mano posteriormente. Otros navegadores: pasaran a la ventana que le permite seleccionar entre abrir en Pestaña o en una nueva ventana, igual que en el caso de la generación. Esta opción esta pensada para el caso en que si va a realizar una venta fuera de su ubicación y no sabe cual va a ser el importe de la factura hasta negociarlo o definirlo con su cliente, lo pueda hacer en forma convencional, llenando a mano, es totalmente válido. CANCELAR UNA FACTURA: Si desea cancelar una factura por cualquier razón, solo haga clic aquí, se abrirá una nueva ventana en la que debe seleccionar la factura a cancelar, una vez que hace clic en ella, se muestra otra ventana en la que le despliega algunos datos del documento y le pide que capture el motivo de la cancelación. Lo que hará el sistema al presionar CANCELAR DOCUMENTO es que modificará en la factura la clave del cliente para sustituirla con una que corresponde a CANCELADA y el motivo que usted capture se guarda en el campo cantidad con letra, eso lo podrá observar cuando genere un reporte o al consultarla. Hay que tener en cuenta que pierde los datos su cliente por lo que si necesita guardarlos, los debe incluir en motivo de la cancelación aunque su espacio es reducido. CREAR REPORTE: Si desea generar un reporte con los documentos que ha hecho, haga clic en esta opción y abrirá una ventana que le permitirá seleccionar entre 3 filtros: Por número facturas, del al. Por rango de fechas, del al. Por cliente, en éste caso no se incluyen ni impresas en Blanco ni Canceladas. Seleccione el filtro que utilizará para la generación del reporte y clic en CONTINUAR, abrirá otra ventana que le pedirá el rango o el cliente y al hacer clic en GENERAR REPORTE abrirá una ventana en excel con los datos. PESTAÑA RECIBOS Al posicionar el puntero del ratón en ella, se despliegan las siguientes opciones: Crear Recibo Consultar Reimprimir Imprimir en Blanco Cancelar un Recibo Crear Reporte

5 CREAR RECIBO: Si hace clic aquí, cambiará a una página que le pide que seleccione al cliente al que le va a hacer el Recibo, para buscarlo, puede teclear la primera letra del nombre que busca y se posicionará en el primer registro que empiece con esa letra (dependiendo del navegador, puede ser que si teclea rápido un conjunto de letras se vaya posicionando el en registro que tenga la coincidencia). Si el cliente al que le voy a hacer el Recibo no existe en la lista, ahí mismo puedo darlo de alta, el procedimiento lo veremos cuando describamos la pestaña CLIENTES. Una vez seleccionado el cliente, cambia a una ventana que le permite capturar el detalle del servicio en 2 líneas, puede cambiar la fecha, pero es muy importante que siga el formato indicado. Para salir de una celda lo puede hacer con el ratón posicionándose en otra, pero le recomendamos que utilice la tecla TAB (arriba de Bloqueo de Mayúsculas), es mucho mas rápido. Una vez que capturó la descripción del servicio, pulsa TAB y pasa a Honorarios, al capturar y salir, automáticamente hace los cálculos de impuestos, retenciones y cantidad con letra. De acuerdo con la modificación del SAT fechada en Diciembre del 2011 en materia de Comprobación Fiscal, indica que debe señalar expresamente si la contraprestación se paga en una sola exhibición o en parcialidades, así como la forma en que se realizó el pago (cheque, transferencia electrónica, cheque nominativo, etc., y cuando menos los últimos 4 dígitos de la cuenta pagadora) El sistema le ofrece campos para capturar los 3 conceptos: Forma: Una sola exhibición, parcialidades o la puede dejar en blanco en cuyo caso imprime las 2 opciones para que a mano marque la que corresponda. Medio: Efectivo, cheque, transferencia, etc, y también lo puede dejar en blanco para capturarlo una vez impresa la factura, en ella se imprimirá una raya. Número de la cuenta pagadora. Le ofrece un campo para introducir los números, si se queda en blanco y si procede (que no sea el pago en efectivo), en la factura se imprimirá la etiqueta y una raya para su captura posterior. Las opciones que le ofrece por omisión, usted las define al registrarse y las puede modificar en el menú AYUDA MIS DATOS Y MI FORMATO. Si desea modificar cualquier cantidad, puede hacerlo, por ejemplo para redondear, cada vez que sale de una celda, recalcula todo lo que sigue hasta cantidad con letra, para terminar solo haga clic en el botón GENERAR RECIBO y se abrirá una ventana que le permite, dependiendo del navegador: Iexplorer: Abre automáticamente una nueva ventana con el recibo en formato PDF listo para guardar y/o imprimir, al cerrarla regresará a la página de inicio.

6 Otros navegadores: cambiará a una página que le permite seleccionar si desea que el documento se genere en una pestaña o en una nueva ventana, al seleccionar la que desee se abrirá el documento en formato PDF, para guardar el archivo y/o Imprimirlo, al cerrar esta, regresará a la página en la que le da la opción de abrir en Pestaña o en Ventana para que pueda reimprimir y guardar si es que no lo hizo, para salir haga clic en Inicio o en Salir del menú principal CONSULTAR - REIMPRIMIR: Al hacer clic en esta opción, cambiará a una ventana que muestra una barra que dice: Recibo N, al hacer clic en la flecha, desplegará todas los Recibos que ha hecho, mismos que puede buscar por número solo tecleándolo y al hacer clic en el deseado, abrirá otra ventana mostrando el archivo en formato PDF. Si el recibo corresponde a una autorización anterior, el sistema le informará que ya no lo puede generar pero que le ofrece los datos del recibo en formato excel en un formato de factura. IMPRIMIR EN BLANCO: Dependiendo del navegador hará lo siguiente: Iexplorer: Automáticamente abrirá una nueva ventana con la factura sin datos, solo con el número que le corresponde, lista para guardar o imprimir y poder llenar a mano posteriormente. Otros navegadores: pasaran a la ventana que le permite seleccionar entre abrir en Pestaña o en una nueva ventana, igual que en el caso de la generación. Esta opción esta pensada para el caso en que si va a realizar un servicio y no sabe cual va a ser el importe del recibo, lo pueda hacer en forma convencional, llenando a mano, es totalmente válido. CANCELAR UN RECIBO: Si desea cancelar un recibo por cualquier razón, solo haga clic aquí, se abrirá una nueva ventana en la que debe seleccionar el recibo a cancelar, una vez que hace clic en él, se muestra otra ventana en la que le despliega algunos datos del documento y le pide que capture la razón de la cancelación. Lo que hará el sistema al presionar CANCELAR DOCUMENTO es que modificará en el recibo la clave del cliente para sustituirla con una que corresponde a CANCELADA y la razón que usted capture, se guarda en el campo cantidad con letra, eso lo podrá observar cuando genere un reporte o al consultarlo. Hay que tener en cuenta que pierde los datos su cliente por lo que si necesita guardarlos, los debe incluir en motivo de la cancelación aunque su espacio es reducido.

7 CREAR REPORTE: Si desea generar un reporte con los documentos que ha hecho, haga clic en esta opción y abrirá una ventana que le permitirá seleccionar entre 3 filtros: Por número facturas, del al. Por rango de fechas, del al. Por cliente, en éste caso no se incluyen ni impresas en Blanco ni Canceladas. Seleccione el filtro que utilizará para la generación del reporte y clic en CONTINUAR, abrirá otra ventana que le pedirá el rango o el cliente y al hacer clic en GENERAR REPORTE abrirá una ventana en excel con los datos. PESTAÑA CLIENTES Al posicionar el puntero del ratón en esta pestaña, desplegará 3 opciones: Alta de Nuevo Cliente Consultar Modificar ALTA DE NUEVO CLIENTE: Para dar de alta un cliente es tan sencillo como hacer clic en esta opción, cambiará a una ventana que le pide: Nombre del cliente, en un solo renglón. Dirección, puede usar 2 renglones RFC en un solo renglón. Al terminar solo hace clic en GUARDAR DATOS y listo, ya quedó su cliente guardado. Cuando va a hacer una factura, lo primero que debe hacer es seleccionar a su cliente, si no existe en la lista que le despliega, el sistema lo trae a ésta parte cuando teclea SI NO EXISTE, CLIC AQUÍ PARA DARLO DE ALTA CONSULTA: Al hacer clic en esta opción, le aparece una barra que le despliega todos los clientes que tiene dados de alta, para buscarlo, teclee la primera letra del nombre que busca y al encontrarlo y hacer clic en él, le despliega sus datos. MODIFICAR: Para modificar los datos de un cliente solo haga clic en la opción, despliega todos los clientes que ha dado de alta, lo puede buscar tecleando la primera letra y al hacer clic, le abre una ventana que le permite editar todos los datos, para terminar, solo clic en GRABAR CAMBIOS

8 PESTAÑA PASSWORD Si desea modificar su clave de acceso, haga clic aquí y escriba 2 veces la nueva contraseña, clic en REGISTRAR y listo. PESTAÑA CONTACTO Esta pestaña esta pensada para que se pueda contactar con nosotros en una forma segura aunque no instantánea como un chat. Haga clic en ella y abrirá una ventana que le permite escribir un texto sin límite con lo que usted desee, cualquier pregunta, inquietud, etc., para terminar solo clic en GRABAR el sistema le regresará a la página de inicio en la que verá ese mensaje que escribió con la leyenda: Nos escribió un comunicado, le contestaremos lo mas pronto posible. Cuando nosotros le contestamos, la leyenda cambia a: Tenemos respuesta a su comunicado: y en el cuadro enseguida de lo que usted escribió encontrará nuestra respuesta. Si desea seguir con la comunicación, haga clic en la barra de menú en CONTACTO, ya aparecerán 3 botones mas que le permiten editarlo, guardarlo tal como esta o borrarlo. PESTAÑA AYUDA En esta pestaña, incluimos este manual denominado Guía de Operación, así como la siguiente información: Contrato con FeMexico Como pagar el Servicio Mis Datos y mi Formato Ajustar Logo (en su caso) Folios Como Solicitar Folios Obligaciones SAT CONTRATO CON FeMexico: Es el documento que detalla nuestra relación contractual y que se da por aceptado por usted con el uso y pago del sistema. COMO PAGAR EL SERVICIO: Le informamos de los medios por los cuales nos puede pagar la cuota anual, cada año, le recordamos con anticipación la fecha en la que debe quedar liquidada la cuota para poder seguir utilizando el sistema.

9 MIS DATOS Y MI FORMATO: Abrirá la pantalla en la que en la parte de arriba le muestra un ejemplo de cómo puede captura sus datos. Si desea ver ejemplos de encabezados de documentos, haga clic en MAS EJEMPLOS es una liga que se encuentra debajo de los renglones de captura. Debajo de ella, le muestra cómo capturó sus datos al registrarse de acuerdo al formato seleccionado, usted tiene la libertad de modificar lo que quiera solo debe recordar que el SAT obliga a que contenga: a. R.F.C. b. Régimen Fiscal en que tribute conforme a la Ley del ISR. c. Lugar y fecha de Emisión d. Si se tiene mas de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan. Y esa información la solicitamos en otra sección, todo lo que quiera poner en los renglones es opcional para usted. Nota: Una vez pagado el servicio no se puede modificar el RFC ni la serie. Para cada renglón puede cambiar la Alineación, Negritas o el Tamaño. También puede CAMBIAR FORMATO por si quiere incluir su logo y no lo había seleccionado. La siguiente sección le permite capturar los datos obligatorios que deben contener sus Comprobantes Fiscales, y están señalados con una flecha verde. La Sucursal por supuesto es obligatoria solo en caso de que se vayan a emitir en esa ubicación. Hay una liga a un documento que le indica el procedimiento que debe seguir si es que no sabe o no esta seguro del Régimen Fiscal. Puede actualizar o corregir su correo electrónico y el nombre de la persona a la que debemos dirigirnos. Es importante que si desea que su correo electrónico aparezca en sus Comprobantes Fiscales, lo escriba también en los renglones de captura. El botón VER COMO QUEDARAN MIS Facturas o Recibos, le abre una nueva ventana y le muestra lo que ha modificado, la cierra y regresa a seguir editando, lo puede hacer todas las veces que desee. Puede modificar el porcentaje de IVA que aplica y los 2 impuestos o retenciones.

10 Para el caso de Facturas, si se quedan los renglones de Impuestos en blanco, no aparecerán en ellas, no es necesario, pero si se trata de Recibos de Honorarios o Arrendamiento, aunque no se utilicen, deben aparecer en el recibo aunque siempre digan 0.00, si usted no los utiliza, déjelos en blanco. En la siguiente sección, puede actualizar los datos de la autorización del SAT, subir el CBB. En la parte derecha de los cuadritos de captura, hay una liga que abre un archivo que le indica paso a paso lo que requiere para solicitar al SAT sus Folios y el CBB. La última sección fue diseñada para que defina las opciones que por omisión le debe ofrecer el sistema al capturar un documento, están automáticamente en UNA SOLA EXHIBICIÓN Y EFECTIVO, pero usted puede modificarlas para a su forma mas común de cobrar. Si en la parte SELECCIONE LA FORMA DE PAGO, escoge DEJAR EN BLANCO, ya no es necesario que cambie SELECCIONE EL MEDIO DE PAGO, ya que si no sabe la forma, menos el medio por lo que en ese caso el sistema imprimirá en su documento las 2 opciones para que a mano ponga una X en el que corresponde y rayas después de las etiquetas: MEDIO DE PAGO Y NUMERO DE LA CUENTA PAGADORA para que sean capturadas a mano en el momento en que lo sepa, selección que por supuesto, puede ser modificada al momento de la elaboración del documento. Aquí mismo puede AJUSTAR LOGO, abrirá una pequeña ventana que le informa las medidas con que se guardó el logo y puede modificarlas para dejarlo en su sitio correctamente, cada vez que cambia las medidas y hace clic en VER CAMBIOS reabre otra ventana mas abajo mostrando el logo y muestra las nuevas medidas capturadas. No todas las imágenes se pueden poner ni modificar, si requiere de ayuda, mándenos un correo a con la imagen a ver si podemos hacer algo. Cuenta también con la opción QUITAR LOGO para el caso de que así lo decida. Una vez que terminó de modificar sus datos, solo pulse Terminar para ir a la página de inicio y poder hacer uso del sistema. Cada vez que se hace uso de esta opción y termina, lo deja en modo DEMO, para que verifique que todos los datos son correctos y tratar de evitar errores involuntarios. AJUSTAR LOGO: Es una liga que lo lleva al programa que le permite hacer ajustes a su logo en cualquier momento si es que eligió un formato que con logo.

11 FOLIOS: Le permite la captura de nuevos folios una vez que los que le autorizó el SAT se terminen o se venzan, o si por ejemplo cambió su domicilio y el SAT le informara si debe cancelar los folios que le sobren y solicite otros, con esta opción puede capturar los datos de la nueva autorización, lo que no puede es modificar la serie ni el RFC. MUY IMPORTANTE: Si introduce nuevos folios y existen anteriores vigentes, el sistema generará un archivo cancelándolo con la leyenda CANCELADOS POR VENCIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DEL SAT no se deben cargar nuevos folios hasta que se terminen los que tiene dados de alta el sistema y esta es la forma de indicarle al sistema que se terminaron. COMO SOLICITAR FOLIOS: Una Guía de los pasos que debe seguir en el portal del SAT para solicitar una nueva serie de folios y CBB. OBLIGACIONES SAT: Es un documento informativo de las obligaciones que impone el SAT para la Comprobación Fiscal a partir del 2011, de las opciones que tiene para resolver tanto la Facturación Electrónica como la Impresa con CBB y las obligaciones que tiene como receptor de Comprobantes Fiscales tanto digitales como impresos. PESTAÑA SALIR Cuando no va a ocupar el sistema por un tiempo, es recomendable que por su seguridad, salga correctamente de él cancelando su sesión, solo clic en él y queda desconectado y seguro. FUNCIONES AUTOMATICAS VENCIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DEL SAT: El sistema cuenta con un control muy sencillo para evitar que cometa errores administrativos que le pueden causar problemas con el SAT como por ejemplo el emitir un documento que tenga la autorización vencida. Para ello, el sistema le avisa con anticipación que se va a vencer y cuando llega un día después del vencimiento ya no le permite emitir e incluso si tiene folios que aun no utiliza, el sistema le obliga a generar un archivo que contendrá los folios que no se utilizaron, solo el primero y el último, en original y con la leyenda CANCELADOS POR VENCIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DEL SAT, para su control. Una vez generado el archivo, regresará a la ventana en la que podrá introducir los datos de una nueva autorización.

12 Dependiendo del Navegador, si no regresa a la ventana en la que le solicita los folios, presione F5. FOLIOS SE AGOTARON: Cuando se agotaron los folios que le autorizó el SAT, lo único que debe hacer es solicitar otros y capturarlos en el sistema, es muy sencillo y lo puede hacer con las opciones MIS DATOS Y MI FORMATO ya que la última sección está dedicada a ello o FOLIOS del menú AYUDA, solo solicita los datos de la autorización del SAT y el CBB. El sistema le avisa cuando calcula que solo tiene para un mes. CONSULTA DE COMPROBANTES ANTERIORES A LA AUTORIZACIÓN VIGENTE: Si usted captura una nueva autorización, el sistema solo guarda los datos de ésta, entonces, si desea consultar un comprobante emitido entre un rango de una autorización anterior, el sistema lo detecta y ya no puede generarlo porque no tiene los elementos que lo hacen válido pero le ofrece genera un archivo en excel con los datos correspondientes. MODO DEMO: Esta función trabaja en automático en el caso de que al registrarse no capture el número o la fecha de autorización del SAT o el CBB o exista un error como la fecha de la autorización con formato no válido, puede usar el sistema pero solo bajo la modalidad DEMO lo que le permite practicar, capacitar elaborar documentos para presentar a su cliente antes de presentar el documento válido, etc. Si sus datos están completos y esta en posibilidades de emitir documentos válidos, manualmente puede cambiar el modo. Es importante considerar que trabajando bajo esta modalidad, no se graba ningún dato por lo que si genera un documento de muestra para un cliente y después quiere generar uno idéntico pero valido tendrá que capturarlo todo de nuevo. INFORMACIÓN GENERAL Es importante tener en cuenta que la vigencia de los folios que le autoriza el SAT es totalmente independiente de la vigencia del contrato celebrado con nosotros. Dentro de la vigencia del Contrato (que es de un año), puede meter todas las autorizaciones necesarias como por ejemplo si cambia de domicilio, si se agotaron muy rápido, etc. Pero también se puede presentar el caso de que tenga folios vigentes y venció nuestro contrato, no podrá emitir porque automáticamente se bloquea hasta que se registre el pago.

13 Este contrato es para uso de un solo RFC ligado a un único Usuario, sin embargo puede acceder desde cualquier computadora que tenga acceso a internet, incluso puede hacer uso simultáneamente desde 2 o mas computadoras, el sistema no repetirá ningún número de documento, ejemplo: Casa Matriz están haciendo una factura y en pantalla aparece el Número 9, en Sucursal están haciendo al mismo tiempo otra factura, también aparece en pantalla el número de documento 9. El Primero que genera la factura grabará en la base el número 9, el siguiente, aunque traiga el valor de 9, verificará si ya existe en la base y de ser así le aumenta un número y generará el archivo con el número 10. pero puede causar malfuncionamiento si el movimiento se hace cuando se utiliza el último folio por cualquiera de ellos. El procedimiento correcto para emitir tanto en Matriz como en Sucursal es solicitar al SAT autorización con una serie para Matriz y otra para Sucursal y contratar 2 servicios con nosotros. No se pueden modificar las facturas emitidas, la razón es que muchos contribuyentes ceden la facultad de hacer las facturas a un subordinado, uno de los fraudes mas frecuentes es que el subordinado hace la factura original por una cantidad y la copia con otra que es con lo que le reporta los ingresos al patrón, en este sistema, no se pueden modificar los datos de un documento una vez emitido.

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