MANUAL - SISTEMA DE FACTURACION CDI-SOFTWARE

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1 Ingresar al Sistema de Facturación 1. Para acceder por primera vez al sistema deberá dar doble click en el icono de inicio del sistema ubicado en el escritorio. 2. Se abrirá la siguiente ventana 3. En el primer campo ingrese su usuario y en el segundo campo su contraseña; enseguida presione el botón Ingresar, aparecerá la siguiente pantalla

2 4. Presione el botón cerrar que se encuentra en la parte inferior izquierda para abrir la pantalla principal del sistema. Registrar Clientes 1. Seleccionar el menú Archivo y posteriormente dar clic en la opción Clientes

3 2. Dar clic en el botón Nuevo Reg. Para iniciar con el registro del cliente El sistema automáticamente nos arrojara número de folio del cliente y nos tomara la fecha del día como la fecha de registro. 3. Enseguida se tiene que proceder a llenar los siguientes campos(de acuerdo a la cedula fiscal proporcionada por el cliente): RFC: Puede ser de una persona física o de una persona moral, este dato lo proporciona el cliente y en el sistema se selecciona el tipo de RFC proporcionado. Nombre: Nombre(s), apellido paterno y apellido materno en el caso de persona física; cuando es persona moral el sistema cambiara el campo a Razón Social. Calle: Se ingresara el nombre de la calle. No. Ext: Se ingresa el número exterior. Colonia: Se ingresa la colonia. Municipio/delegación: Se ingresa el nombre de la colonia o del municipio según sea el caso. Estado: Se ingresa la ciudad o el estado de acuerdo a la dirección fiscal. País: Por default aparecerá México, no se tiene que modificar. C.P.: Ingresar el código postal. Teléfono(s): Campo opcional, ingresar si el cliente lo proporciona en su cedula fiscal. En la pestaña contacto ingresar el correo electrónico del cliente, a esta dirección es a donde le llegaran las facturas.

4 Después de agregado el correo electrónico se graba el registro del cliente presionando el botón Grabar que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. El sistema nos arrojara un mensaje indicando que el registro fue grabado. Para salir del modulo de clientes se presiona el botón Cerrar que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

5 Modificar un cliente Un cliente ya registrado se puede modificar si es necesario por algún error en los datos ingresados. Para poder modificar un cliente se tiene que ingresar al modulo de clientes que se encuentra en el menú archivo. Dentro del modulo de clientes del lado izquierdo aparecerá el listado de clientes registrados, se tiene que seleccionar el cliente a modificar dando un clic sobre su nombre o clave y del lado derecho aparecerán sus datos fiscales registrados.

6 Se tiene que dar clic en el campo a modificar y enseguida realizar la corrección; por ultimo para guardar el campo se da clic en el botón grabar. Realizar una factura **Nota: Solo se pueden facturar servicios capturados previamente en el sistema SAS. Para elaborar una factura se tienen que ingresar en la opción Facturas CFDI del menú procesos Enseguida dar clic en el botón migrar del lado derecho de la ventana

7 En la ventana que se abre se visualizaran los folios de los servicios capturados en el sistema SAS Se tiene que seleccionar el folio a facturar y enseguida presionar el botón Importar BD

8 Aparecerá un mensaje de advertencia indicando que se importara el folio seleccionado, si está seguro de que el folio es el correcto, de clic en el botón Si

9 El segundo mensaje de advertencia nos indica si estamos seguros de generar un nuevo registro, si está seguro de que el folio elegido es el correcto, de clic en el botón Si. El sistema nos indicara que los datos fueron importados, dar clic en el botón aceptar El siguiente paso es agregar el cliente registrado previamente en el modulo de clientes. Para eso se tiene que dar clic en el botón con el signo de interrogación que esta del lado derecho del campo cliente Después de esto se abrirá la ventana de clientes con el listado de clientes grabados previamente

10 Para elegir el cliente al cual se le facturara se tiene que dar doble clic encima de la razón social Con esto los datos de los campos del cliente se llenarán automáticamente

11 El siguiente paso es capturar la forma de pago del servicio; estos datos se capturan en los campos ubicados en la parte inferior izquierda de la pantalla Los campos a llenar son los siguientes: Forma de pago: Las 3 únicas formas de pago que se presentaran son efectivo, tarjeta debito y tarjeta crédito. Efectivo: En el caso de efectivo se elige de la lista despegable dando clic en la flecha negra situada del lado derecho de la casilla Forma de Pago.

12 En el campo Banco se pondrán 4 X y en el campo Cta. Bancaria de igual forma se pondrán 4 X. Cuando la forma de pago sea tarjeta de debito o de crédito en el campo de Banco se pondrá el nombre del banco al cual pertenece la tarjeta y en el campo Cta. Bancaria se pondrán los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta. Enseguida presionamos el botón guardar del lado derecho de la pantalla para guardar los datos capturados.

13 Al grabar el documento se habilitara automáticamente el botón Pre factura que se encuentra del lado derecho de la pantalla. Este botón servirá para sacar en pantalla una vista previa de cómo quedara la factura, solo tenemos que presionar el botón para visualizar el documento. La vista previa servirá para validar que todos los datos de la factura sean correctos. Para salir de la vista previa presionamos el botón cerrar que está en la parte inferior derecha de la pantalla.

14 Si todos los datos son correctos el siguiente paso será generar la factura; en caso de que algún dato sea incorrecto primero se tiene que corregir antes de continuar ya que de lo contrario la factura saldrá incorrecta y ya no será posible corregirla. Para generar la factura hay que ingresar en la pestaña Generación de CFDI como se muestra en la siguiente imagen: Enseguida en el campo Serie elegimos la serie con la que se va a generar la factura (cada sucursal tendrá su propia serie por lo cual la serie que aparecerá en su sistema será diferente a la que aparece en este manual).

15 El siguiente paso es presionar el botón Asignar que se encuentra del lado derecho del campo Serie Aparecerá una pregunta donde se nos pide confirmar si se desea realizar la factura electrónica; presionamos el botón Si

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