MINISTERIO DE AGRICULTURA. Ing. Ismael Benavides Ferreyros Ministro de Agricultura

Transcripción

1 MINISTERIO DE AGRICULTURA Ing. Ismael Benavides Ferreyros Ministro de Agricultura

2 ÍNDICE I. VISION Y ESTRATEGIAS II. PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA III. PRESUPUESTO AÑOS 2006 Y 2007 IV. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2008

3 I. VISION Y ESTRATEGIAS

4 VISION AL 2015 PERÚ, PAÍS LÍDER EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMÉRICA DEL SUR.

5 EJES PRIORIZADOS PARA EL DESARROLLO AGRARIO AGUA ACCESO A MERCADOS CREDITO Y SEGURO AGRARIO INVESTIGACION AGRARIA INFORMACION AGRARIA DESARROLLO RURAL

6 Inversiones en infraestructura AGUA Gestión del agua: Capacidades y manejo en cuencas Reconversión de Cultivos Asignación del agua Mejora de la normatividad

7 Creación de la Unidad de Agronegocios y Acceso al Mercado Apertura de mercados ACCESO A MERCADOS Programas de competitividad Fortalecimiento de sanidad agraria e inocuidad Asociatividad de pequeños productores agrarios Articulación de productores con gran empresa y mercados. Plan desarrollo agroexportación: zonas sur y norte

8 Creación de la Unidad de Capitalización y Seguro Agrario CREDITO Y SEGURO AGRARIO Fortalecimiento de Agrobanco Implementación del Seguro Agrario Fondo de garantía Fondo de inversión Canalización de mayor crédito al agro del sistema financiero

9 Innovación tecnológica vinculada al mercado INVESTIGACION AGRARIA Mejorar y ampliar servicios de investigación y asistencia técnica Mejora de rendimientos y mayor valor agregado Priorización de productos promisorios: especies nativas, Biocombustibles y Biotecnología

10 Mejora del Sistema de Estadística Agraria INFORMACION AGRARIA Puesta en Marcha del Sistema de información y difusión: SINFA Rediseño del Portal Agrario Rediseño y difusión de Plan Nacional de Cultivo y Riego Diseño y puesta en marcha Ventanilla Unica

11 Fondo de Desarrollo Productivo Rural DESARROLLO RURAL Proyectos de negocios rurales Apoyo a Sierra Exportadora Promoción de productos andinos, reforestación Alianzas público - privadas Articulación multisectorial

12 II. PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA

13 (Expresado en Millones de Nuevos Soles) AÑO PBI 1/ PRESUPUESTO % Participación % % % % % / % / / 0.30% / % 1/ Fuente: Marco Macroeconómico Multianual Actualizado al mes de Agosto / Incluye S/ millones del Fondo Contravalor Perú-Japón.

14 Toda Fuente de Financiamiento (Expresado en Millones de Nuevos Soles) Millones de Nuevos Soles PIA Promedio S/. 677 millones Años / / Incluye S/ millones del Fondo Contravalor Perú-Japón.

15 3.00% Toda Fuente de Financiamiento Millones de Nuevos Soles 2.00% 1.00% 1.86% 1.95% 1.71% 1.15% 1.12% 1.10% 1.62% 1.41% 0.00% Años * 2008 Para el año 2008, el Presupuesto del Sector Agrario representa solo el 1.41% del Presupuesto Nacional (S/ ,794)

16 (Expresado en Millones de Dólares) Millones de Dólares Americanos Años Para el año 2008, el Sector Agricultura tiene contratos de préstamo concertados por US$ 52 millones.

17 III. PRESUPUESTO AÑO 2006 Y AÑO 2007

18 (Expresado en Millones de Nuevos Soles) PLIEGO PIA PIM DISTRIBUCION (%) Respecto al PIA Respecto al PIM EJECUCION Respecto al PIM (S/.) (%) 013: MINAG 405,546, ,702, % 58.80% 563,774, % 160: SENASA 48,016,029 90,000, % 8.27% 69,061, % 161: CONACS 5,342,773 16,661, % 1.53% 13,499, % 162: INRENA 57,614,833 99,595, % 9.15% 87,918, % 163: INIA 45,687,200 47,788, % 4.39% 44,378, % 313: INADE 0 194,269, % 17.86% 153,442, % TOTAL SECTOR 562,207,720 1,088,018, % % 932,075, %

19 (Expresado en Millones de Nuevos Soles) PLIEGO PIA PIM DISTRIBUCION (%) Respecto al PIA Respecto al PIM EJECUCION Respecto al PIM A AGOSTO (S/.) (%) PROYECCION A DICIEMBRE : MINAG 531,777, ,470, % 49.14% 308,461, % 568,470, : SENASA 102,868, ,635, % 12.24% 54,543, % 141,635, : CONACS 5,345,863 9,202, % 0.80% 6,890, % 9,202, : INRENA 83,626, ,451, % 8.94% 54,115, % 103,451, : INIA 49,926,841 54,976, % 4.75% 31,331, % 54,976, : INADE 227,795, ,186, % 24.13% 92,554, % 279,186,250 TOTAL SECTOR 1,001,340,960 1,156,922, % % 547,896, % 1,156,922,810

20 V. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2008

21 (Expresado en Millones de Dólares) AGUA ACCESO A MERCADOS CRÉDITO Y SEGURO AGRARIO INFORMACIÓN AGRARIA INVESTIGACIÓN AGRARIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS DESARROLLO RURAL ACCIONES GENERALES* TOTAL Ejes Temáticos Asignación MEF 292,9 160,2 28,3 75,2 309,4 134, ,1 * Se ha considerado las actividades de Gastos Administrativos, Obligaciones Previsionales, Conducción y Orientación Superior, Defensa Judicial del Estado, entre otras acciones del Sector. 0,9

22 Total Presupuesto S/. 292,9 Millones de Nuevos Soles Principales Acciones 43,0 11,4 0,5 0,2 Mediante el PSI se plantea la rehabilitación y mejoramiento de Km. de canales de riego, 03 bocatomas y 277 obras de arte, permitiendo el mejoramiento de hectáreas de superficie con riego, en beneficio de familias. 19,2 3,6 14,1 6,6 78,6 2,8 5,5 8,2 2,8 6,8 2,3 1,6 3,5 0,3 10,4 3,8 5,7 48,1 13,4 0,5 Mejorar la gestión de las organizaciones de usuarios del agua en la costa del Perú, mediante la capacitación y asistencia técnica a agricultores. Instalación de hectáreas de riego tecnificado, la formalización de los derechos de uso del agua a través de la entrega de licencias, además, se plantea el mejoramiento de hectáreas con obras de rehabilitación en la infraestructura de riego. A través del programa de encauzamiento de ríos y protección de la estructura de captación se plantea la protección de las inundaciones mediante 67 obras, beneficiando a hectáreas agrícolas. PRONAMACHCS tiene previsto la construcción de 415 obras de pequeños sistemas de riego beneficiando a hectáreas.

23 Total Presupuesto S/. 160,2 Millones de Nuevos Soles Principales Acciones 6,1 0,7 0,6 6,1 1,1 PROSAAMER capacitará a 500 personas en gestión empresarial, implementará planes de negocios, de los cuales 100 corresponderán a los corredores económicos de la costa e implementará 80 dependencias regionales agrarias con recursos humanos y equipamiento tecnológicos. 2,5 4,4 0,8 1,2 1,3 0,2 1,8 1,5 1,4 Mediante PROAMAZONIA se plantea promover inversiones por el orden de 5 millones de nuevos soles. Se participará en las negociaciones con la Unión Europea, Canadá y el EFTA, entre otras. 117,3 0,6 Se participará en Ferias internacionales para promover la oferta agraria. 0,1 0,7 4,4 0,3 0,2 0,4 0,5 6,0

24 Total Presupuesto S/. 0,9 Millones de Nuevos Soles Principales Acciones 0,2 Nueva Unidad de Capitalización y Seguro Agrario diseñara y promoverá instrumentos financieros que amplíen el acceso al financiamiento agrario. CALLAO 0,7

25 Total Presupuesto S/. 28,3 Millones de Nuevos Soles 0,02 0,05 0,03 0,09 0,07 0,04 0,04 0,04 0,09 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 Principales Acciones El Ministerio de Agricultura mediante la Dirección General de Información Agraria- DGIA, plantea a través de la implementación de la ventanilla única y del sistema nacional de información agraria, brindar información oportuna y confiable a los productores agrarios, respecto a precios, volúmenes de producción, oportunidades de mercados internos y externos. Asimismo, se plantea el funcionamiento de un rotafono que viabilice la atención y orientación del productor agrario; se estima que el beneficio llegaría a unos 8 millones de personas. 26,84 0,55 0,04 0,04 0,05 0,05 0,02 0,04 0,02 0,05

26 Total Presupuesto S/. 75,2 Millones de Nuevos Soles Principales Acciones 1,9 2,8 0,1 0,2 1,4 5,3 En el marco de su objetivo Construcción y Fortalecimiento de un Sistema de Innovación Tecnológica Agrario y de las políticas sectoriales de promoción de la competitividad y la modernización de la agricultura, el sector prevé cofinanciar 80 nuevos proyectos de servicios de extensión y de investigación adaptativa y continuar con los 117 proyectos adjudicados en los años 2005 y ,8 2,4 0,1 30,9 1,1 1,9 4,6 0,1 3,8 5,4 Desarrollar 40 sistemas tecnológicos. Adjudicación de 100 proyectos de innovación tecnológica. Promover el fortalecimiento institucional, nacional, regional y local para diseñar y gestionar una política de innovación tecnológica sectorial. 1,7 4,4 0,3 1,3 0,1 2,6

27 Total Presupuesto S/. 309,4 Millones de Nuevos Soles 20,7 1,5 0,5 36,3 5,9 9,5 13,1 10,2 10,3 15,1 2,3 21,5 7,5 2,5 19,8 25,4 26,6 23,3 Principales Acciones PRONAMACHCS plantea la instalación de hectáreas de cultivos instalados y hectáreas acondicionadas con practicas de conservación de suelos ( Has. con andenes y terrazas y Has. de zanjas de infiltración), beneficiando a familias de la zona altoandina de la sierra del país, así como contar con 80 comunidades campesinas con capacitación de autogestión, la producción de plantones producidos en 180 viveros comunales, la reforestación de hectáreas con fines industriales, conservación y agroforestería. MARENASS plantea la organización de grupos de mujeres que se inserten al mercado, así como líderes de campesinos capacitados. 0,3 25,1 1,4 13,1 0,7 16,8

28 Presupuesto Año Fiscal 2008 Pliego presupuestal MINAG S/. 494,3 millones MINISTERIO 1/ MINAG-Administración Central S/. 176,3 mill. S/ ,1 Millones Pliegos presupuestales OPDs SENASA INIA S/. 100,3 mill. S/. 51,9 mill. Transferido a COFOPRI Transferido a MINAG e INRENA INRENA CONACS INADE S/. 83,4 mill. S/. 271,2 mill. PRONAMACHCS PROABONOS PETT PSI MARENASS INCAGRO S/. 138,8 mill. S/. 13,6 mill. S/. 89,5 mill. S/. 27,9 mill. S/. 29,5 mill. PROSAAMER S/. 18,7 mill.

29 Expresado en Millones de Nuevos Soles Total Presupuesto S/ , ,0 71,2% ,1 28,8% Gasto Corriente 1 Gasto de 2Capital

30 Expresado en Millones de Nuevos Soles Concepto Personal y Obligaciones Sociales Obligaciones Previsionales Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes Inversiones Inversiones Financieras Otros Gastos de Capital Participación Porcentual 7,2% 4,4% 16,8% 0,4% 69,4% 0,8% 1,0%

31 Expresado en Millones de Nuevos Soles Pliegos Presupuestario s Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo Donaciones y Transferencias TOTAL Millones S/. % MINAG 331,8 20,3 142,2-494,3 49,4% SENASA 67,5 23,0 9,8-100,3 10,0% INRENA 25,2 43,4 12,0 2,8 83,4 8,3% INIA 43,2 8,4 0,3 51,9 5,2% INADE 257,1 10,6 2,0 1,5 271,2 27,1% TOTAL 724,8 105,7 166,0 4, ,0 100% % 72,4% 10,6% 16,6% 0,4% 100%

32 Expresado en Millones de Nuevos Soles Pliegos Presup. Inversiones Remuneraciones Pensiones Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes Inversiones Financieras Otros Gastos de Capital Total MINAG 13,5 43,3 75,2 1,8 360,4 0,1 494,3 SENASA 19,8 34,0 42,5 4,0 100,3 INRENA 10,5 36,1 0,1 36,3 0,4 83,4 INIA 22,5 20,8 0,1 8,4 0,1 51,9 INADE 5,8 0,5 2,4 1,7 247,7 7,6 5,5 271,2 TOTAL 72,1 43,8 168,5 3,7 695,3 7,6 10,

33 Total Presupuesto S/ CALLAO

34 (Expresado en Millones de nuevos soles) ENTIDADES MINAG OPD s TOTAL PRESUPUESTO ,3 506, ,1 % 49,4% 50,6% 100,0% 10,0% SENASA 8,3% INRENA 5,2% INIA 27,1% INADE PRESUPUESTO MINAG vs. OPD s OPD's 506,8 50,6% MINAG 494,3 49,4% 36,0% Proyectos (S/. 360,4) PERPEC Desarrollo de Plantaciones Forestales Mejoramiento de Capacidades de Municipios Rurales PRONAMACHCS PROABONOS PSI (Sistema de Riego) MARENASS INCAGRO PROSAAMER. 4,3% Pensiones (S/. 43,3) 9,1% Actividades (S/. 90,6) Programa del Algodón Promoción Estadística PROAMAZONÍA Otros

35 (Expresado en Millones de nuevos soles) UNIDAD EJECUTORA Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito TOTAL Mill. S/. % 001: MINAG 176,2 0,1-176,3 35,7% 002: PRONAMACHCS 84,7 9,3 44,8 138,8 28,1% 004: PROABONOS 2,7 10,9-13,6 2,8% 006: PSI 43,3-46,2 89,5 18,1% 008: MARENASS 11,4-16,5 27,9 5,6% 009: INCAGRO 6,0-23,5 29,5 5,9% 010: PROSAAMER 7,5-11,2 18,7 3,8% TOTAL 331,8 20,3 142,2 494,3 100% % 67,1% 4,1% 28,8% 100% MARENASS 5,6% PSI 18,1% PROABONOS 2,8% INCAGRO 5,9% PROSAAMER 3,8% PRONAMACHCS 28,1% MINAG 35,7% - Programa Algodonero - Apoyo al Agro-DGPA - PERPEC - Fortalecimiento DRA - Programa de Maquinaria -PROAMAZONÍA - Desarrollo de Plantaciones Forestales - Mejoramiento de Capacidades de Municipios Rurales - Obligaciones Previsionales

36 (Expresado en Millones de nuevos soles) UNIDAD EJECUTORA Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias TOTAL Mill. S/. % 001. SEDE CENTRAL - INADE 19,52 19,52 7,2% 002. BINACIONAL PUYANGO-TUMBES 46,62 8,10 54,72 20,2% 005. JEQUETEPEQUE-ZAÑA 9,00 2,21 11,21 4,1% 012. SIERRA CENTRO SUR 30,07 30,07 11,1% 014. BINACIONAL LAGO TITICACA 56,73 0,24 56,97 21,0% 015. BINACIONAL RIO PUTUMAYO 18,69 0,01 18,70 6,9% 016. JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA 22,20 0,04 1,97 1,47 25,68 9,5% 019. ALTO HUALLAGA 21,55 21,55 7,9% 020. PICHIS PALCAZU 16,08 0,10 16,18 6,0% 021. MADRE DE DIOS 16,61 16,61 6,1% TOTAL PLIEGO 257,07 10, ,47 271,21 100% % 94,8% 4,0% 0,7% 0,5% 100%

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39 (Expresado en Millones de nuevos soles) PLIEGO PIA 2007 PIA 2008 VARIA- CIÓN OBSERVACIONES MINAG El presupuesto 2008 no incluye S/ millones de la actividad Fondo Contravalor Perú-Japón que consideró el presupuesto Tampoco se considera el Presupuesto del PETT que fue transferido a COFOPRI, que para el año 2007 fue de S/. 36,1, monto que se ha considerado como incremento principalmente en el PSI. SENASA Reducción en S/. 9,8 millones de los proyectos Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata de la Costa Peruana y Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle del Alto Jequetepeque-Cajamarca. Reducción en las actividades de sanidad agrícola y pecuaria por S/. 10,8 millones. CONACS Se tiene prevista la fusión por absorción del CONACS al Pliego Ministerio de Agricultura y al INRENA (Plazo: 31/12/07). INRENA El presupuesto del Programa para la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánica Sur se reduce en S/. 3,9 millones, incrementándose principalmente en la Actividad Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea. INIA Se ha reducido principalmente el presupuesto de la Estación Experimental Canaán (S/. 1,3 millones), Illpa (S/. 0,8 millones) y Vista Florida (S/. 0,6 millones). INADE En el año 2007 se transfirieron los Proyectos Especiales Chinecas y Huallaga Central y Bajo Mayo a los Gobiernos Regionales de San Martín y Ancash. En el 2008 no se considera el presupuesto de Chinecas por S/. 9.1 millones y Huallaga Central y Bajo Mayo por S/. 14,1 millones, principalmente. TOTAL SECTOR 1, ,