Estado de Cuenta Bancario De JUNIO Del 2014 De BANORTE 405 TRASFERECIAS
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- Amparo Acuña Carmona
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1 /06/2014 SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV. Pago Facturas: 24627, A 195, A 291, A 292, A 293, A 294 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR /06/2014 GOVEA GOMEZ ISDRAEL Pago Facturas: 303, 304, 305, 306, 365, 366, 367, 368, 369, 414, 415 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR /06/2014 ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL Pago Facturas: A 037 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PARTES DE LA CD /06/2014 INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV. Pago Facturas: C 20866, C 20867, C 20869, C 20872, F 2795, F 2809, F 2814 SERVICIO MEDICO /06/2014 INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV. Pago Facturas: C 21030, C 21032, F 2791, F 2792, F 2842, F 2847, F 2848 SERVICIO MEDICO /06/2014 INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV. Pago Facturas: C 20865, C 21153, C SERVICIO MEDICO /06/2014 INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV. Pago Facturas: C 20860, C 20862, C 20863, C 20864, C 21025, C 21028, F 2841 SERVICIO MEDICO 30, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 48, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 116, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 3, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 2, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 63, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 19, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV. Pago Facturas: C 21031, F 2825, F 2826, F 2831, F 2832, F 2835, F 2840 SERVICIO MEDICO 4, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV. Pago Facturas: C 20868, C 20870, C 20871, C 21137, C 21139, C 21140, F 2813 SERVICIO MEDICO /06/2014 INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV. Pago Facturas: C 21142, C 21143, C 21144, C 21145, C 21146, C SERVICIO MEDICO /06/2014 COMISION NACIONAL DEL AGUA Pago Facturas: PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES 3, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 6, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 97, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS SA. DE CV. Pago Facturas: CMA 3130, CMA 3205, CMA 3400, CMA 16, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 4804 SUMINISTRO DE CONEXIONES Y MANGUERAS PARA EL ORGANISMO /06/2014 CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS SA. DE CV. Pago Facturas: CMA 1073, CMA 1456, CMA 1953, CMA 5, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 3118, CMA 3509, CMA 3512 SUMINISTRO DE CONEXIONES Y MANGUERAS PARA EL ORGANISMO /06/2014 ACUALIMPIO DEL CENTRO SA. DE CV. Pago Facturas: CF 030 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DEL ORGANISMO /06/2014 GRIMALDO PUEBLA NICOLAS Pago Facturas: A 0008, A 0062, A 0063 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR 33, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 19, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO
2 /06/2014 AGENCIA CREATIVA SA. DE CV. Pago Facturas: 1309 SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION EN GRAN FORMATO 9X6 60, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 VARGAS LOPEZ JORGE ARTURO Pago Facturas: 159 DESARROLLO DE GUIONES PARA 27, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO MEDIOS ELECTRONICOS MUSEO DEL AGUA PLANTA FILTROS /06/2014 PRODUCTOS METALICOS STEELE SA. DE CV. Pago Facturas: SLP 2251 GABINETE UNIVERSAL A ENTREPAÑOS INTERCAM /06/2014 GRUPO CONSTRUCTOR PISAM SA. DE CV. Pago Facturas: 1385, 1457, 1459 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD /06/2014 ROJAS Y MUÑOZ CASTRO CARMEN Pago Facturas: 1153 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CENTRO MES DE JUNIO /06/2014 MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA Pago Facturas: 0003 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA POZOS MES DE JUNIO /06/2014 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JIT SA. DE CV. Pago Facturas: F 3439, F 976 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ORGANISMO /06/2014 FUTURO EN SU OFICINA SA. DE CV. Pago Facturas: 0067, 584, 796, 858 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ORGANISMO /06/2014 NOYOLA SERNA JUAN CARLOS Pago Facturas: 0015 REVISION Y REPARACION DE REBOMBEO DE 12" DUCTO CARRANZA /06/2014 DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA. DE CV. Pago Facturas: A 1940 REACTIVO NUM. 1 CONTRATO IR ESMAH, 6 ENTREGA /06/2014 DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA. DE CV. Pago Facturas: A 2553, A 2660 HIPOCLORITO DE CALCIO ENTREGA 4 Y /06/2014 EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA. DE CV. Pago Facturas: A 8552 CARTUCHO PARA P/PIX30000,PIXEX /06/2014 GONZALEZ CANO MA. DEL CARMEN Pago Facturas: 1211 ATENCION DENTAL VARIAS CONSULTAS /06/2014 GONZALEZ CANO MA. DEL CARMEN Pago Facturas: 1244 ATENCION DENTAL VARIAS CONSULTAS /06/2014 GONZALEZ CANO MA. DEL CARMEN Pago Facturas: 1245 ATENCION DENTAL VARIAS CONSULTAS 2, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 57, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 16, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 3, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 1, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 19, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 17, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 11, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 63, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 1, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 18, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 18, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 17, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO
3 /06/2014 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN LUIS POTOSI AC. Pago Facturas: 1096 VENTA DE MATERIALES SEMINARIO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL /06/2014 UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN Pago Facturas: 0031 ASESORIA ADMINISTRATIVA Y LUIS POTOSI AC. CONTABLE ABRIL /06/2014 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 0009 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PARTES DE LA CD /06/2014 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 0010 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PARTES DE LA CD /06/2014 A Z PROYECTOS ESTRATEGICOS SA. DE CV. Pago Facturas: B 104 PAGO PARCIAL 6/6 DE 60% CONSULTORIA PARA COORDINACION DE PROCESO DE REESTRUCTURACION INSTITUCIONAL /06/2014 MEDINA CASTILLO LUZ ELENA Pago Facturas: A 0021, A 0022, A 0023, A 0025, A 0026, A 0027, A 0029, A 0038, A 0042, A 0058, A 0059 SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULOS DE INTERAPAS /06/2014 TORTAURANTE ROD SA. DE CV. Pago Facturas: IND 718, IND 720, IND 723, IND 777 SERVICIO DE COMIDA POR TIEMPO EXTRA 2, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 25, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 44, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 89, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 34, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 35, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 2, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 TODO MERCADO BRISEÑO SA. DE CV. Pago Facturas: A 0012 FUSOR IMPRESORA LEXMARK 2, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 FERNANDEZ ARREOLA MARIA GUADALUPE Pago Facturas: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y JARDINERIA /06/2014 ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL Pago Facturas: A 038 ACARREO Y DISTRIBUCION DE /06/2014 LEIBA IBARRA JOSE LUIS Pago Facturas: 011 RENTA MENSUAL DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN AUTOBUSES URBANOS /06/2014 POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL Pago Facturas: 2128 SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIACA SLP DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE /06/2014 YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA Pago Facturas: 0006 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA B. ANAYA MES DE JUNIO /06/2014 PAPEL ORO OPB SA. DE CV. Pago Facturas: FACJ 8364, FACJ 8465 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA /06/2014 HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO Pago Facturas: 0012 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA HIMNO NACIONAL MES DE JUNIO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 130, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 37, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 70, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 3, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 3, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 3, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO
4 /06/2014 AXTEL SAB. DE CV. Pago Facturas: CB PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MAYO /06/2014 AXTEL SAB. DE CV. Pago Facturas: CB PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MAYO /06/2014 PERFORACIONES CABRERA SA. DE CV Pago Facturas: FACT 139 SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 36, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 524, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 10/06/2014 INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA pago fact. 51 servicios DE MARZO 52, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 GONZALEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO Pago Facturas: A 010 RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL 21 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE /06/2014 MILENIO DIARIO SA. DE CV. Pago Facturas: AD PUBLICACIONES EN MILENIO DIARIO MEXICO /06/2014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago Facturas: CENU-1124 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES EN MAYO 2014 SLP /06/2014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago Facturas: OR-0419/14 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN CAMINO LAS CRUCES S/N /06/2014 INDUSTRIAL MINERA MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: L 3407 COSTO DE OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE MAYO /06/2014 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO Pago Facturas: 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR 54, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 52, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 12,018, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 19, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 59, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 19, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 ROMO ROMO SAMUEL Pago Facturas: A 4499 IMPRESION DE LONAS 33, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 ROMO ROMO SAMUEL Pago Facturas: A 4500 IMPRESION DE LONAS 32, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 TORTAURANTE ROD SA. DE CV. Pago Facturas: IND 627, IND 628, IND 629, IND 630, IND 3, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 631, IND 680, IND 681, IND 713, IND 716 PAGO DE COMIDA POR TIEMPO EXTRA /06/2014 IMPROINCO SA. DE CV, Pago Facturas: A 13169, A 13174, A 13222, A 13223, A 13238, A SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL ORGANISMO 11, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 12/06/2014 INTERAPAS. PAGO DE NOMINA 1A. QUIN. DE JUNIO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO
5 12/06/2014 INTERAPAS. PAGO DE NOMINA 1A. QUIN. DE JUNIO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 12/06/2014 INTERAPAS. PAGO DE NOMINA 1A. QUIN. DE JUNIO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 12/06/2014 INTERAPAS. PAGO DE NOMINA 1A. QUIN. DE JUNIO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 12/06/2014 INTERAPAS. PAGO DE NOMINA 1A. QUIN. DE JUNIO ,293, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV. Pago Facturas: 126 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA /06/2014 RANGEL BARRAGAN TALIA BERENICE Pago Facturas: 019 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE /06/2014 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 6281, 6354 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD /06/2014 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 0012 ACARREO Y DISTRIBUCION DE /06/2014 VALLE DE LOS CEDROS Pago Facturas: SCRH-245 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE /06/2014 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-243 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE /06/2014 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-246 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE /06/2014 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-248 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE /06/2014 REYNA ARIAS LUIS ESTEBAN Pago Facturas: 004 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONSTUCCION DEL 3 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE /06/2014 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-250 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO /06/2014 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-252 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 34, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 86, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 92, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 1, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 3, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 32, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 15, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 1, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 5, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 13, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO
6 /06/2014 FUTUROS TANGASSI SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-242 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO /06/2014 MANZO ALBARRAN KRISTALL GUADALUPE Pago Facturas: 006 CARTELES Y VOLANTES A SELECCION A COLOR /06/2014 SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS SA. DE CV. Pago Facturas: 0009 POLIZA SOPORTE Y MANTTO AL SISTEMA COMERCIAL MES DE ABRIL /06/2014 BANCO DEL BAJIO SA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Pago Facturas: A COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO DE AL /06/2014 ARANDA LOPEZ OMAR Pago Facturas: A 0034 PAGO DE SERVICIO POR MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO /06/2014 GEOEX SA. DE CV. Pago Facturas: FA 338 REGISTRO DE VERTICALIDAD A POZO /06/2014 GUERRERO ARELLANO JUAN HUMBERTO Pago Facturas: PAGO DE ASESORIA PARA EL PAQUETE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL /06/2014 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA. DE CV. Pago Facturas: , MONITOREO MENSUAL NORMAL JUNIO /06/2014 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Pago Facturas: SCH PAGO DE IM 2.5% EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MES DE MAYO /06/2014 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI SA. DE CV /06/2014 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI SA. DE CV. Pago Facturas: 0049 ACARREO Y DISTRIBUCION DE Pago Facturas: 7480 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA /06/2014 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA. DE CV. Pago Facturas: C 172 HIPOCLORITO DE SODIO ENTREGA 14 CONTRATO 013-9/LIR /06/2014 GRUAS TANGAMANGA S. DE RL DE CV. Pago Facturas: 4103, 4104, 4105, 4165, 4166 SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO /06/2014 GONZALEZ VAZQUEZ ALEJANDRA CAROLINA Pago Facturas: 0098 UNIDAD DE DVD RW 9.5 MM PARA SERVIDOR /06/2014 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV. Pago Facturas: A 30152, A 30153, A 30154, A SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS /LPE /06/2014 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV. Pago Facturas: A 29413, A 29438, A 29443, A 29483, A 29497, A 30139, A 30140, A SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS /LPE 2, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 34, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 28, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 16, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 58, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 11, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 26, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 196, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 64, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 46, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 41, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 2, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 2, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 24, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 115, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO
7 /06/2014 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV. Pago Facturas: A 29445, A 29446, A 29447, A 29448, A 29453, A 29460, A 29462, A 29464, A 29468, A 29469, A SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS /LPE 110, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV. Pago Facturas: A 29456, A 29459, A 29461, A 29463, A 29465, A PAGO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS /LPE /06/2014 FORMAS GENERALES SA. DE CV. Pago Facturas: B 4380, B 4680, B 4682 SUMINISTRO DE FORMATOS PARA INTERAPAS /06/2014 ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL Pago Facturas: A 039 ACARREO Y DISTRIBUCION DE /06/2014 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 0013, 0020 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD /06/2014 DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO Pago Facturas: 18316, 18317, 18318, SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR /06/2014 EQUIPOS COMERCIALES DE SLP. SA. DE CV Pago Facturas: S 217 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA /06/2014 R. SAMANO Y CIA. SA. DE CV. Pago Facturas: MA 14340, MA 14342, MA 14343, MA SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS /06/2014 VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA. DE CV. Pago Facturas: , , SUMINISTRO DE VALVULAS Y CONEXIONES AL ORG /06/2014 RUBIO HERNANDEZ AMADO Pago Factuas:303 PAGO DEL 23 DE MAYO A 23 JUNIO 14 SERVICIOS PROFESIONALES /06/2014 INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV. Pago Facturas: C ATENCION MEDICA HOSPITALARIA NOV /06/2014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago Facturas: CENU-1131 PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MAYO /06/2014 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV Pago Facturas: PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 05/05/14 A 04/06/ /06/2014 EDENRED MEXICO,S.A. DE C.V. Pago Facturas: VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL 2DA. QUIN DE JUNIO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 47, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 162, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 170, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 8, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 9, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 12, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 22, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 30, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 810, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 955, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 5, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 416, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS SA. DE CV. Pago Facturas: FOLIO 0013 POLIZA SOPORTE Y MTTO. AL SISTEMA COMERCIAL DEL MES DE MAYO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 AXA SEGURO S.A. DE C.V. Pago Facturas: SCH A001 PAGO SEGURO CHEVROLET MATIZ G2 DIRECCCION DE ADMINISTRACION 2, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO
8 /06/2014 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 21,77 ACARREO Y DISTRIBUCION DE /06/2014 FUTURO EN SU OFICINA SA. DE CV. Pago Facturas:1279 SERVICIO DE COPIADO FEBRERO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 41, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 27/06/2014 INTERAPAS. PAGO DE NOMINA2DA. QUIN DE JUNIO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 27/06/2014 INTERAPAS. PAGO DE NOMINA2DA. QUIN DE JUNIO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 27/06/2014 INTERAPAS. PAGO DE NOMINA2DA. QUIN DE JUNIO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 27/06/2014 INTERAPAS. PAGO DE NOMINA2DA. QUIN DE JUNIO ,373, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 27/06/2014 INTERAPAS. PAGO DE NOMINA2DA. QUIN DE JUNIO ,503, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO /06/2014 FUTURO EN SU OFICINA SA. DE CV. Pago Facturas: 795 MANTENIMIENTO EQ. DE OFICINA IMPRESORA XEROX /06/2014 COMUNICACIONES NEXTEL,S.A. DE C.V. Pago Facturas: PAGO GASTO TELEFONOS DEL MES DE JUNIO /06/2014 INTERAPAS. Pago Facturas:27810 SUMINISTRO DE AGUA SUC CENTRO /06/2014 COMISION NACIONAL DEL AGUA Pago Facturas: SCH R001 PAGO DERECHOS PAGO PARCIAL 1ERT. TRIMESTRE /06/2014 VALLE DE LOS CEDROS Pago Facturas: SCRH-267 CREDITOS SERVICIOS FUNEARIOS VALLE DE LOS CEDROS 2DA. QUIN DE JUNIO /06/2014 GRUPO AXIOMA KUSURI,S.A. DE C.V. Pago Facturas: SRH 0001 descuentos a pestadores de servicio medico 2da. quin. de junio /06/2014 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-265 CREDITO SERVICIOS FUNERARIOS 2DA. QUIN. JUNIO /06/2014 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-270 INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO 2DA, QUIN. DE JUNIO /06/2014 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-268 CAJA DE AHORRO EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 2DA, QUIN. DE JUNIO , BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 4, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 1, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 3,136, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 1, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 7, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 2, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 16, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO 32, BANORTE ING. HECTOR EDUARDO
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
21 21/01/2010 5082 9,718.02 Pago Facturas: 162118, 290342 PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC
Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2010 Al 31/ENERO/2010 De SANTADER SERFIN 2225 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2015 FECHA PROVEEDOR CANTIDAD CONCEPTO VIGENCIA A septiembre de 2015 CANTIDAD DE IMPACTOS, ELEMENTO, ESPACIOS Y TIEMPOS SEGÚN CORRESPONDA.
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO
4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA
PROSIGO VERACRUZ, SA DE CV... MIGUEL ANGEL VALENZUELA SALDIAS OPERADORA VALE DE SAN LUIS, SA DE CV.
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A SAN LUIS Y ZACATECAS, SA DE VEHICULO 10/11/2016 $ 1,100.00 BANCOMER CTA. 0453037029 Egreso-11 DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS, SA
FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 01-jul-15 TRANSF TIRE TEK CENTER, S. A DE C. V. COMPRA
PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00
PROGRAMA 006 DESCRIPCION GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 10000 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 6,221,406.91 13202 - PRIMA VACACIONAL $ 695,058.05 13203 - GRATIFICACION DE
Fecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
21/ene/2015 Pago Electrónico 1 HERNANDEZ GARCIA JORGE DANIEL DIRECCION DE ADMINISTRACION PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17,925.70 21/ene/2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
RELACION DE ORDENES DE COMPRA AGOSTO 2014 AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON/CONTRALORIA GENERAL/ADQUISICIONES
2497 C/PEF 2013 Proveedora Quimica Y Tecnoscientifica S.A. De C.V. Equipo De Laboratorio 31,320.00 M.N. 17/10/2014 2498 C/PEF 2012 Hewlett-Packard Mexico S. De R.L. De C.V. Computadoras 5,853,586.55 M.N.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
Pago Facturas: SCHRF 02 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CICLO 81 POZOS SAN LUIS POTOSI 0.00
Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2012 Al 31/ENERO/2012 De 3349 21 06/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22 06/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago Facturas: SCHRF 02 PAGO DE ENERGIA
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX
Fecha de Actualización: 31 de Agosto de 2015.
/0/05, /0/05 Seguimiento a los programas SUBSEMUN 04 en el Sistema Nacional de Seguridad Pública Asistencia ala sesión ordinaria XXVIII de ANAC, Monterrey, Nuevo León. 0/0/05 Diligencia administrativa,
SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FINANZAS RELACION DE S DICIEMBRE A ENERO 274A/ ACUERDO E010/07 S.E. 008/07 AULAS PREFABRICADAS OBRAS PUBLICAS (USO DE GRUPO COMERCIALIZADOR DE GAMA DIDACTICA, S.A. DE 275/ LPSFDGA 105/ INFORMATICA Y SISTEMAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
GASTOS COMUNICACIÓN 2015 COSTO DEL CONTRATO O SERVICIO
AGENCIA CREATIVA SA DE CV S 68,324.00 CAMPAÑA DE DIFUSION 19/01/2015 LONA GRAN FORMATO. IMPRESION E INSTALACION DE LONAS (09 PIEZAS) AGENCIA CREATIVA SA DE CV S 72,732.00 CAMPAÑA DE DIFUSION 19/01/2015
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P. 47600 CHEQUES POR ESTATUS
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 CHEQUES POR ESTATUS DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2015 08/04/2015 l Razón Social
LISTA DE ASISTENCIA MESA: JUSTICIA CIVIL Y FAMILIAR
FECHA: 02 de diciembre de 2015 HORA: 09:30 a.m. Omar V. Aldana Glez. P. María Guadalupe Díaz Estrada Silvia Alcaraz Hernández Teófilo Abdo Kuri Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Tribunal
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014
Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014 Ampliaciones / Disponible para (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 1110 Dietas $9,420,000.00 $9,420,000.00 $9,420,000.00
Anexo 2. Organización del Personal Algunas Fichas Ocupacionales
Anexo 2 Organización del Personal Algunas Fichas Ocupacionales 115 1. Nombre del cargo: Administrador, Gerente o Intendente de Mercado 2. Ubicación: Mercado Municipal 3. Cargos subordinados: Asistente,
viernes, 16 de enero de 2015
9:00 1 ADELITA PEREZ PALOMEQUE MOZAICOS Y TERRANZAS Página 1 de 6 2 0248/2012 ALEJANDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ VICENTER ALVAREZ ARENAS, GLORIA ALVAREZ ARENAS Y A LA FUENTE DE TRABAJO DENOMINADA OK SERIGRAFIA
GASTOS DE PUBLICIDAD DEL 02 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2015
GASTOS DE PUBLICIDAD DEL 02 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2015 COSTO DE VIGENCIA DEL DEL 15 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO 2015 COBERTURA INFORMATIVA DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2015 COBERTURA INFORMATIVA
Proveedores del mes de Mayo del 2012
Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS Conciliación Bancaria Cuenta No. 0698-97972-1 AL 31 DE ENERO DE 2014 C.P. 09
Cuenta No. 698979721 AL 31 DE ENERO DE 214 SALDO EN LIBROS: 5,13 7/1/213 285 Ernesto Castillo Paredes 2, 9/12/213 293 Julio César Juárez Prior 6, 8, () CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
Proveedores del mes de Diciembre del 2013
Pág. 1 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $16,823.85 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA MARIBEL VAZQUEZ LUEVANO $4,263.00 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV $74,137.44 CONCEPTO: EQUIPO DE LABORATORIO JOSE
Solicitud 1,717, PAGO DE COSUMOS POR ASISTIR A LA CONVENCION DE ANEAS A LA CD. DE MEXICO.
ANALITICA DE VIATICOS Y VIAJES dic-10 09/12/2010 697280 1,000.00 CD. MEXICO 09/12/2010 697299 670.24 CD. MEXICO 16/12/2010 697589 4,274.00 CD. MEXICO $5,944.24 OBJETO DE LA Pago Facturas: SCH1414, VIATICOS
CONTRATO PROVEEDOR MONTO DESCRIPCION
CONTRATO PROVEEDOR MONTO DESCRIPCION Ene-08 * 001/08 CONSULTORIA Y ASESORIA DE REDES S.A. DE C.V. $468, 181.10 MATERIAL DE CONECTIVIDAD * 002/08 EDUTELSA S.A. DE C.V. $578, 300.50 EQ. LABORATORIO * 003/08
Dirección General de Administración
ACTA DE LA JUNTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA N LS- GEV/2810/015/11 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES AUTOMOTRICES NUEVAS. En la ciudad
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
P 58026 17,165.00 PAGADO CONSUMO PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTEMAENTOS DEL MUNICIPIO POR MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO. 58027 6,220.00 PAGADO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECCION: CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL SERVICIOS PERSONALES Telefonía Tradicional
MUNICIPIO DE ACATLAN ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012
HOJA 1 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO MARZO MENSUAL ACUMULADO A ABRIL POR EJERCER 5100-000-00-00-00 REPO 2,676,770.00 187,510.25
Proveedores del mes de Agosto del 2013
Pág. 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $83,949.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $28,940.00 AXTEL, S.A.B DE C.V. $50,087.00 E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $280,140.00 CONCEPTO: ASESORIA SISTEMAS
NO. LICITACION, CONCURSO CONCEPTO EMPRESA MONTO DEL OBSERVACIONES O CONTRATO ADJUDICADA CONTRATO
33056003-001-05 Elaboracion y entrega de 138 C. Manuel Martinez Nuñez $ 984.423,00 medallas conmemorativas. S/N Contrato mantenimiento preventivo Prime Computer del Sureste $ 749.084,28 Adjudicacion Directa
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA ADJUDICACIONES DIRECTAS Fecha de actualización: 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
COTIZACIONES CONSIDERADAS NOMBRE DEL ADJUDICADO MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN 3 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES ALBERTO IGNACIO MOLINAR GONZALEZ
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA CÉDULAS PROFESIONALES DE SERVIDORES PÚBLICOS. Actualmente este es el Personal que cuenta con Cédula Profesional
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA CÉDULAS PROFESIONALES DE SERVIDORES PÚBLICOS Actualmente este es el Personal que cuenta con C.P. Martha Patricia Alegría Loyola 2005185 Secretaria de la Contraloría Ing. Víctor
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005
1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA ADJUDICACIONES DIRECTAS Fecha de actualización: 31 DE MARZO DE 2014.
COTIZACIONES CONSIDERADAS NOMBRE DEL ADJUDICADO MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES 3 ALICIA FELIPA HERNANDEZ ARELLANO 3 ALICIA FELIPA HERNANDEZ ARELLANO BALATAS
ING. MARIO OLEA MIRANDA/ COORDINADOR DEL TRATAMIENTO
ING. MARIO OLEA MIRANDA/ COORDINADOR DEL TRATAMIENTO Nacionalidad: Mexicano Edad: 53 años Lugar de Nacimiento: Cd. Obregón, Sonora. Correo Electrónico: mario.dimca@gmail.com POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN
INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS GRUPO EDITORIAL ZEURY S. A DE C.V. 30 DÍAS HÁBILES $10,362.50 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS BACTERIOLÓGICOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA POR OZONO, AGUA CALIENTE/FRIA OZONO SALUD,
LICITACIONES ESTATALES 2011 5. LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. 6. SIDIR, S.A. DE C.V.
No. DE LICITACION DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS 57062002-001-011 CONTRTACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS 57062002-002-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO 57062002-003-011
CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Dirección General. Junta Directiva. Dirección General. Ricardo Bárcenas Rivas Director General
Subdirección Académica Norberto Avilés Velázquez Subdirector Académico José Martín Tello Guerrero Director Académico Secretaria Posgrado e Investigación Francisco Javier Medina Z. Subdirector de Posgrado
LICENCIAS DE USO DE SUELO. Instalación Estancia Infantil. comercial. comercial. Actividad. comercial. Actividad. comercial. Actividad.
LICENCIAS DE USO DE SUELO Dependencia que otorga Nombre Concepto Objetivo Fundamento Vigencia C. ADRIANA BERNAL CALDERÓN Instalación Estancia Infantil 146, de la Ley de Desarrollo Urbano; y Trigésimo Sexta
LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE
SERVICIOS DE ANÁLISIS COYUNTURAL DE PROSPECTIVAS POLÍTICAS Y NOTAS INFORMATIVAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DETALLE DE CONTRATOS GESTIONADOS POR LA JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR SERVICIO
OCA 18 TIPO DE CONTRATO OBJETIVO DEL CONTRATO VIGENCIA DEL CONTRATO PERSONA FÍSICA O MORAL CONTRATADA MONTO
RELACIONADOS CON: COMPRA DE 3 DOCENAS DE ESCOBAS DE VARA PARA EL C.C. JARDÍN BORDA, $ 956.72 COMPRA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES QUE FUE COLOCADA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL TEATRO OCAMPO, SOLICITADO
CATÁLOGO DE PROVEEDORES JUNIO 09
CATÁLOGO DE PROVEEDORES 1 JUNIO 09 INDICE 1.- Suministros de sucursal 1. 1. Artículos de escritura y cuadernos... 6 1. 2. Artículos para valuar... 6 1. 3. Basculas y accesorios 6 1. 4. Boletas de empeño
PAGO F-3994 Y 3995 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN ELECTORAL
BANORTE AGOSTO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 31144 PEDRO MORALES SIFUENTES 2,783.35 V VIATICOS TRASLADO DEL CONSEJERO
Escuela Politécnica Superior
Escuela Politécnica Superior Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica MORENO MILLAN, ANTONIO JOSE 1 Escuela Técnica Superior de Arquitectura Graduado o Graduada en Fundamentos de Arquitectura FIGUEROA
RELACION DE CHEQUES ELABORADOS FRUTAS Y VERDURAS ABARROTES JIMENEZ FRUTERIA ROBLES AGUA NOMINA DIF VARIOS GASTOS
RELACION DE CHEQUES ELABORADOS Nº DE CHEQUE A QUIEN SE LE ENTREGA 1/226 CONCEPTO FRUTAS Y VERDURAS CANTIDAD ECONOMICA $3,360 2/226 JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ ABARROTES JIMENEZ $2,480 3/226 JUAN MANUEL ROBLES
PADRÓN DE PROVEEDORES ACTIVIDAD
PADRÓN DE PROVEEDORES NO. PROVEEDOR P05332 P05332 P05356 P01389 P05338 P05340 P03080 P05334 NOMBRE GRAN COLOSO DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV (XESJ) GRAN COLOSO DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV (XHZCN) RADIO
ELABORACION DE HOJAS, SELLOS Y FORMATOS OFICIALES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 13, UV TEPIC
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XXXI LEGISLATURA OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES, CONTROL DE BIENES Y ALMACÉN PROCEDIMIENTOS DE LICITACION CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTAL
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O 1 00 FECHA DE IMPRESIÓN:, 15 DE JULIO DE 2015 O 1 01 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 ARRIAGA HERNANDEZ EULALIA AULA 1 YAÑEZ MONTOYA JORGE YAÑEZ MONTOYA JORGE YAÑEZ MONTOYA
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ADMINISTRACIÓN 2015-2018 JUÁREZ, NUEVO LEÓN ARTICULO 10 FRACCION XII - PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES FECHA DE FACTURA / RECIBO No. DE FACTURA / RECIBO MES DE DICIEMBRE 2015 PROVEEDOR / SERVICIOS RFC
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO REPORTE DE CANALIZACIONES ENERO 2016
REPORTE DE CANALIZACIONES ENERO 2016 48936 06/01/2016 COORD. SUPERVISIÓN ARMANDO MORALES OYARVIDES CANALIZACIONES RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA 48938 07/01/2016 COORD. SUPERVISIÓN FRANCISCO
$30.000,00. $10.500,00 Publicación Publicación "/5% de descuento", el precio contiene el costo de impresión y
27-ene López Arana María Guadalupe 5111016 $10.850,00 Espacios en Radio SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO INFORMACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE ENERO Contratación
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
III. DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. Universidad Politécnica de Pachuca. Nivel Denominación del puesto Nombre
12 12- C Rector de la Universidad Politécnica de Pachuca Secretario Académico M.A.E. Sergio Alejandro Arteaga Carreño Dr. Sergio Alejandro Medina Moreno Extensión: 2200 Extensión: 2205 sergioarteaga@upp.edu.mx
DIRECTOR GENERAL. Master on business administration, Universidad de las Américas, México, D.F., 1990.
DIRECTOR GENERAL PERSONAL CP Alfonso Pérez Martínez, OBJETIVO Posición Directiva. Apto en sistemas de control interno, planeación estratégica, análisis y evaluación de sistemas, y procedimientos contables,
III. DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. Dirección General
Dirección General 12 Director General de Radio y Televisión de Hidalgo Director de Coordinación Financiera y Planeación Director de Promoción e Intercambio Director de Eventos Especiales Director de Ingeniería
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GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EJERCICIO 2013 ORQUESTA FILARMÓNICA DE JALISCO FECHA MONTO PARTIDA RESPONSABLE DIRECTO DE LA CONTRATACIÓN DENOMINACIÓN DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN
Acta de Reunión de Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma Chapingo A.C. Reunión Extra Ordinaria Diciembre 2015
Acta de Reunión de Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma Chapingo A.C. Reunión Extra Ordinaria Diciembre 2015 En la Universidad Autónoma Chapingo, siendo las once horas con cero minutos
Proveedores del mes de Julio del 2015
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,531.84 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,501.00 CONCEPTO: AGUA Y DRENAJE PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A DE C.V. $65,574.80 CONCEPTO: EQUIPO DE
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NO. DE CONVENIO TIPO DE CONVENIO PRTES QUE INTERVIENEN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES Y INICIO DE VIGENCIA TÉMINO DE VIGENCIA FUNDAMENTO LEGAL RECEPCIÓN RESPONSABLES DE: EJECUCIÓN PROGRAMA TIEMPO
Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012 ESPECIFICACIÓN UBICACIÓN PERIODO IMPORTE ANTONIO CARLOS MIRAMONTES QUINCENAL 508,15 PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO
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23 DE AGOSTO DE 2006. 5.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN, DE DICTÁMENES RELATIVOS A CUENTAS PÚBLICAS: A.- DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA, CON RELACIÓN A
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001 ANTECEDS PROCESO ENTO 1 1 - SI 0 - NO 1 - LICITACION PUBLICA 7511 1 - BIENES - ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 81111801 B80540001 12 - Otro 1.00 1,362,759.00 1 - Soles 09 2 - Febrero
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NUEVA ALIANZA CUENTA BANCARIA SANTANDER 65503993787 GASTO ORDINARIO ENERO 2015 FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO MONTO MOTIVO EROGACION 19-ene-15 CH.1102 FERNANDO KAUTZMAN PEÑA 3,641.00 PAGO DE LUZ Y TELEFONO
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SUPLEMENTO. Tomo III. Ejemplar 9 Año 93. 25 de junio de 2010 DECRETO QUE AUTORIZA LA REESTRUCTURA Y/O REFINANCIAMIENTO O EN SU CASO LA CONTRATACIÓN DE UN CRÉDITO CON LA BANCA DE DESARROLLO O INSTITUCIONES
SOLICITANTES ADMITIDOS A LAS PRUEBAS DE APTITUD - CURSO ESCOLAR 2016/17 1º DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS DE MÚSICA
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