EJEMPLO DE CÁTEDRA. Enunciado:

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1 EJEMPLO DE CÁTEDRA Enunciado: Para el Sistema de gestión de una Empresa que brinda Servicios de TV e Internet por Cable desarrollar: Examen Análisis estructurado Diseño Estructurado Consideraciones Una empresa que se desea incorporar en el mercado local, desea contar con la infraestructura de hardware y software que le permitan gestionar la facturación y el cobro de las cuotas mensuales tanto del Servicio de Televisión por Cable como el de Internet. Para ello el cobro de la cuota puede realizarse por: o Las cajas habilitadas para tal fin, actualmente en Casa Central hay 2 cajas y en cada sucursal 1 (hay 2 sucursales distribuidas en la misma ciudad que la Casa Central) o Cobradores particulares con comisión Los abonados inscriptos para el servicio de TV por cable abonan de acuerdo a los diferentes pack: Cable Normal, Codificado Deportes y Codificado Adultos, mientras que el servicio de internet se brinda de acuerdo a 3 modalidades: 1 MB, 2 MB y 3MB. Si la cuota mensual se abona antes del vencimiento (10 de cada mes) contará con descuentos especiales: o Jubilados y Pensionados: 10% o Clientes en general: 5% Si la cuota mensual se abona a posteriori de la fecha del vencimiento corresponde realizar el cobro de un recargo de $15 correspondiente a gastos administrativos. Como se considera el descuento debe considerarse también el recargo por mora. Es necesario realizar una sola facturación que incluirán los servicios de cable y de internet, en la cual se debe especificar el importe total de la cuota normal, el total con descuento y el gasto administrativo correspondiente al pago posterior a la fecha de vencimiento, de manera que la caja, aplique o no el mismo según la fecha de pago. Una vez generada la facturación, que se realiza el día 25 de cada mes, el sistema emite las facturas correspondientes que son entregadas al Gerente de Facturación para que se encargue del reparto de las mismas. No se cuenta con ninguna estructura que comunique la casa central con las 2 sucursales. Los operadores de Atención al Cliente registran nuevos clientes y servicios. Al cliente se le solicita el documento y la copia de una factura de servicios del domicilio donde se instalará la/s prestación/es requeridas. A modo de promoción no se cobra inscripción al servicio a los nuevos clientes. En cada Sucursal existe un operador de Atención al Cliente y en la Casa Central se cuenta con dos de los mismos. El Gerente de Atención al Cliente es el encargado de recepcionar las quejas respectivas de los clientes, tanto por el personal como por el servicio y puede hacer descuentos en la factura y también de emitir un listado diario para saber las conexiones que deben realizarse. Ejemplo Cátedra Nº 2 Año Modelo de Desarrollo de Programas y Programación Concurrente 1

2 Si el servicio no es abonado hasta 48 hs. después de la fecha de corte estipulada en la factura, se procede al corte del mismo. Para esto el Gerente de Facturación emitirá el Listado de Cortes el día que corresponda. El Gerente de Facturación controla diariamente los pagos realizados en las cajas, verificando los importes cobrados (para ello necesita el listado de Caja Diaria ). También es el responsable de autorizar y registrar los diferentes gastos que pudieran presentarse. La gerencia desea los siguientes ítems del sistema que no están contemplados: Obtener los siguientes informes: o Listado Diario de Ingresos y Egresos o Listado Mensual de Ingresos y Egresos o Resumen de Cuentas de los Clientes Es intención de la Gerencia que se haga una captura promedio de 400 clientes mensuales durante el primer año y de 200 clientes mensuales del segundo al tercer año. Todos los empleados para acceder al Sistema Central deben hacerlo a través de un Sistema de Ingreso (usuario y contraseña) que habilitará las opciones respectivas que dispondrá cada usuario. También se dispone un Gerente de Personal que es el encargado de controlar al personal (horario de ingreso/egreso), recibir las novedades de los mismos (pedidos de licencia, autorizaciones, etc), cargar dichas novedades y enviarlas al contador realizar las autorizaciones correspondientes para el Sistema de Ingreso, etc. 1)EXAMEN: En primer lugar se realizará el análisis de Viabilidad del sistema. Para ello es necesario considerar las siguientes actividades: 1.1. Identificar usuarios 1.2. Identificar las deficiencias actuales 1.3. Establecer metas y objetivos del nuevo sistema 1.4. Determinar si es factible automatizar 1.5. Preparar el esquema del proyecto 1.1 Identificar usuarios Abonados (clientes en general y pensionados) Cobradores particulares Cajeros Operadores de atención al cliente Gerencia Gerente de facturación Gerente de personal Gerente de atención al cliente 1.2 Identificar deficiencias actuales En la actualidad el sistema se encuentra distribuido entre la Casa Central que posee 2 cajas de cobro y 2 sucursales, cada una de ellas con 1 caja de cobro y no posee la estructura necesaria que permita la comunicación entre ellas. Ejemplo Cátedra Nº 2 Año Modelo de Desarrollo de Programas y Programación Concurrente 2

3 El acceso al sistema no se encuentra restringido considerando permisos de usuario. El cobro de las cuotas mensuales por servicios de TV por cable e internet se realiza manualmente, sin contar con la infraestructura de hardware y software que facilite y agilice las tareas. 1.3 Identificar metas y objetivos del sistema Objetivos Como resultado del análisis de las deficiencias actuales se propone para la implementación del nuevo sistema la adquisición de equipos informáticos para la casa central y sucursales, la instalación de un cableado de comunicación para las unidades mencionadas y la instalación de una base de datos. Esto se podrá ver reflejado de la siguiente forma: Beneficios Tangibles: Economía en tiempo y esfuerzo. Mejor servicio a los clientes o potenciales clientes que solicitan adherirse al sistema de TV por cable. Incremento en la cantidad de clientes (el objetivo de la Gerencia es que se realice una captura promedio de 400 clientes mensuales durante el primer año y de 200 clientes mensuales del segundo al tercer año) Disminución de errores en las facturaciones y cobranzas. Mejor utilización de los recursos humanos y físicos disponibles. Mejora la toma de decisiones con el uso de los distintos listados que son emitidos para la Gerencia. Mejora de los tiempos en los cuales los clientes son atendidos, tanto para abonar sus cuotas en las cajas o bien para que se realicen las conexiones. Intangibles: Datos e información oportuna y de calidad relacionados con los ingresos y egresos diarios de la empresa, lo que implica una mejora en el proceso de toma de decisiones. Mejora la imagen en el medio de la empresa de TV por cable, debido a la satisfacción que manifiestan los clientes al ser atendidos. Optimiza la organización de los archivos de la empresa. Metas Para alcanzar los objetivos planteados se proponen las siguientes metas: Conectar en red la casa central y las sucursales. Implementar el ingreso al sistema mediante el uso de nombre y usuario y contraseña, determinando niveles de usuario. Registrar el cobro de las cuotas por los servicios en los cajeros de la casa central y sucursales. Registrar el cobro de las cuotas por los servicios realizadas por cobradores particulares. Generar la facturación el día 25 de cada mes, teniendo en cuenta que se deben registrar los descuentos especiales y los recargos por mora en cada boleta de los abonados. Los operadores de atención al cliente deben: Registrar nuevos clientes y servicios contra presentación del documento y factura de servicio. El gerente de atención al cliente debe: Registrar las quejas de los clientes. Gestionar descuentos sobre las facturas a quien corresponda. Emitir un listado diario para realizar las conexiones domiciliarias del servicio. Ejemplo Cátedra Nº 2 Año Modelo de Desarrollo de Programas y Programación Concurrente 3

4 El gerente de facturación debe: Emitir un listado de cortes del servicio el día que corresponda. Registrar los diferentes gastos que pudieran realizarse. Emitir un listado de caja diaria. La gerencia necesita: Emitir un listado diario de ingresos y egresos. Emitir un listado mensual de ingresos y egresos. Emitir un resumen de cuentas de los clientes. El gerente de personal debe: Registrar novedades del personal. Emitir un informe para el contador. 1.4 Determinar si es factible automatizar Estimaciones del proyecto: Item Tiempo Costo en $ Hardware y software del servidor. Las especificaciones A determinar técnicas del equipo se anexan al final. El motor de base de según datos recomendado seria PostgreSQL. presupuestos Equipos cliente (terminales), comunicaciones (red). A determinar Se deben adquirir equipos: computadoras, impresoras,etc. según Cantidad de clientes del sistema: 12 presupuestos 4 en Casa central (2 cajeros y 2 operadores atención al cliente) 2 en Sucursal1 (1 cajero y 1 operador de atención al cliente) 2 en Sucursal2 (1 cajero y 1 operador de atención al cliente) 4 en Gerencia, Gerente de Facturación, Gerente de Atención al cliente y Gerente de Personal. (1 Ingeniero de Sistemas, 2 Analistas de Sistemas y 2 4 Meses $ ,00 Programadores) Planificación: análisis del requerimiento del software, Desarrollo: diseño, codificación, pruebas e implementación Tiempo profesional requerido para desarrollar la 2 Semanas documentación del usuario (manuales) y capacitarlos en el $ 5.000,00 manejo del nuevo sistema. Tiempo profesional del personal requerido para mantenimiento 3 meses $ ,00 o ampliación del sistema durante su vida útil. Mantenimiento en tiempo de garantía. TOTAL $ , Preparar el esquema del proyecto Plan de desarrollo e implementación. Nro. Descripción tarea Meses 1 Planificación (especificación del Sistema, Plan de Software y 1Mes Análisis de Requisitos) 2 Desarrollo (Diseño, Codificación y Pruebas) 2 y 3 Mes 3 Implementación (Instalación y prueba del motor de base de datos, 3 Mes creación de Diccionario de Datos y Transferencia de Archivos Excel) 4 Puesta a punto (Capacitación, Ajustes y Puesta en marcha) 4Mes Ejemplo Cátedra Nº 2 Año Modelo de Desarrollo de Programas y Programación Concurrente 4

5 2)ANALISIS ESTRUCTURADO 2.1 MODELO AMBIENTAL Declaración de objetivos Gestionar la creación de: Clientes Personal (cajeros, cobradores particulares, Operadores y Gerentes) Las operaciones que se pueden realizar son: Alta, Baja, Modificación y Consultas de Clientes Alta, Baja, Modificación y Consultas de Personal Alta, Baja, Modificación y Consultas de Servicios Alta, Baja, Modificación y Consultas de cuentas corrientes Emisión de informes para Gerencia Emisión de informes para Gerente de Facturación Emisión de Informes para Gerente de Personal Registración de pagos de facturas por parte de los abonados Restricciones o condiciones Las cuotas mensuales que se abonen antes del vencimiento (10 de cada mes) contarán con descuentos especiales. Las cuotas mensuales que se abonen a posteriori de la fecha de vencimiento tendrán un recargo de $15 correspondiente a gastos administrativos. Es necesario realizar una sola facturación que incluirán los servicios de cable y de internet o ambos a la vez. Las facturas deben emitirse el día 25 de cada mes y en ella se debe incluir los descuentos especiales y los recargos. Se debe centralizar toda la información en el servidor que se encuentra en Casa central. Se debe controlar si el servicio no es abonado hasta 48 hs. después de la fecha de corte estipulada en la factura, se procede al corte del mismo, para ello debe incluirse el abonado en el Listado de Cortes el día que corresponda. Todos los empleados para acceder al Sistema Central deben hacerlo a través de un Sistema de Ingreso (usuario y contraseña) que habilitará las opciones respectivas que dispondrá cada usuario Diagrama de contexto Ejemplo Cátedra Nº 2 Año Modelo de Desarrollo de Programas y Programación Concurrente 5

6 Flujo de datos de Clientes al sistema Datos para Alta, Baja, Modificación y Consultas de Clientes Datos para Alta, Baja, Modificación y Consultas de Personal Flujo de datos del sistema a Clientes Consultas de Alta, Baja, Modificación y Consultas de Clientes Consultas de Alta, Baja, Modificación y Consultas de Personal Flujo de datos de Personal al sistema Solicitud de emisión de informes para Gerencia Solicitud de emisión de informes para Gerente de Facturación Solicitud de emisión de informes para Gerente de Personal Solicitud de emisión de informes para Gerente de atención al cliente Flujo de datos del sistema a Personal Informes para Gerencia (listado diario de ingreso y egresos, listado mensual de ingresos y egresos, resumen de cuenta de los clientes) Informes para Gerente de Facturación (listado de cortes de servicios, listado de caja diaria) Informes para Gerente de Personal (informe para el contador) Informes para Gerente de atención al cliente (listado diario de conexiones a realizar) Modelo de comportamiento Modelo de implantación del usuario 3)DISEÑO ESTRUCTURADO Modelo de implantación del sistema Modelo de implantación de programas Ejemplo Cátedra Nº 2 Año Modelo de Desarrollo de Programas y Programación Concurrente 6

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