INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO GENERAL 2014

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1 INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO GENERAL 2014 Con motivo de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, emito el siguiente INFORME: INTRODUCCIÓN La Legislación aplicable viene determinada por: - El artículo 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establecen que se entiende por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, y ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado al ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. No obstante, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse para el conjunto de las Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del PIB nacional expresado en términos nominales, o el establecido por la normativa europea cuando este fuera inferior. - Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. Las Entidades Locales ajustarán sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes. Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria deberá detallar los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales. 1

2 El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o superávit. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 2013, se establecieron los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período y el límite de gasto no financiero para el Presupuesto del Estado. El objetivo para las Entidades Locales consiste en obtener cada año del citado periodo el equilibrio financiero o, por decirlo de otro modo, que el resultado del indicador capacidad (+) o necesidad (-) de financiación para las Entidades Locales sea 0,0 en cada anualidad del periodo considerado Según la expresión presupuestaria del Sistema Europeo de Cuentas, que ha sido realizada por determinados estudios, obviando los estados intermedios y determinadas diferencias de cómputo, la estabilidad presupuestaria se resume en la capacidad o necesidad de financiación de un ente público es la diferencia entre los capítulos 1 al 7 del presupuesto de ingresos y los mismos del presupuesto de gastos. A tal fin se ha elaborado, por la Intervención General de la Administración del Estado el Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales (1ª Edición). A la vista del contenido de dicho Manual es necesario efectuar las siguientes consideraciones previas: INFORME 1ª) De la información documental disponible en la Intervención se deduce que forman parte del Presupuesto General del Ayuntamiento: a) El propio Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, b) El Organismo Autónomo Local Patronato Municipal de Deportes c) La Entidad Pública Empresarial San Vicente Comunicación y, d) San Vicente, Empresa de Gestión Urbanística, S.L.U, ya que en estos momentos, en los que su actividad es prácticamente nula, no presta o produce bienes que se financien mayoritariamente con ingresos comerciales. En aplicación del artículo 4.1del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, sus organismos autónomos y entes públicos dependientes, que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus respectivos presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad presupuestaria. Por lo que el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, se debe realizar a nivel consolidado respecto del Presupuesto de la Corporación, del Organismo Autónomo de Deportes, del Organismo Autónomo del Conservatorio, de la Entidad Pública Empresarial y de la Sociedad y no sólo a nivel individual. 2

3 2ª) Se hace necesario, por tanto, evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para cada una de las Entidades citadas y por el conjunto adecuadamente consolidado. I.- EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG, CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Para la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria en el ámbito estricto de la Administración del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, se analiza la información estructurada de forma que sea posible el análisis del objetivo de estabilidad presupuestaria, con arreglo a los datos contenidos en la contabilidad presupuestaria. Además en cuanto a la realización de los ajustes de acuerdo con el Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales de la IGAE : 1) El ajuste por el registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos. No procede su realización, ya que el criterio seguido para presupuestar los ingresos de los Capítulo I, II, III de Ingresos ha sido el criterio de caja, coincidiendo por tanto, con el criterio de contabilidad nacional 2) El segundo ajuste es el correspondiente al tratamiento de los intereses en contabilidad nacional, que está justificado porque en contabilidad presupuestaria los intereses y las diferencias de cambio, así como cualquier otro rendimiento derivado del endeudamiento, se aplican al Presupuesto en el momento del vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se produzca su pago. La diferencia que surge al aplicar el criterio de caja y de devengo, en la liquidación presupuestaria y en contabilidad nacional respectivamente, da lugar a la realización del correspondiente ajuste por intereses siendo su detalle el siguiente: a) Créditos previstos b) intereses devengados n- 1 vencimiento en n c) intereses devengados en n vencimiento n+1 d) Ajuste Cap , ,52 557,70 3) El ajuste por la devolución de la liquidación definitiva negativa de la Participación en los Tributos del Estado del año 2008 y 2009: Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 Importe del ajuste , ,64 Devolución liquidación PIE 2011 en

4 4) Ajuste por el plan de pagos aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 26 de septiembre de 2012 en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo por la que se fija el justiprecio de la expropiación de la ampliación del cementerio. Identificación operación a) año entrega bien (1) b) cuotas anuales (2) d) Ajuste Expropiación cementerio , ,47 5) Ajuste por grado de ejecución del gasto, según Guía de la IGAE para el cálculo de la Regla del Gasto. Ejercicio 2011 Créditos iniciales Obligaciones reconocidas % ejecución Total , ,74-0,04 Ejercicio 2012 Créditos iniciales Obligaciones reconocidas % ejecución Total , ,64-0,05 Ejercicio 2013 Créditos iniciales Obligaciones reconocidas % ejecución Total , ,31-0,02 *Deducidos los gastos financieros no agregables y los valores atípicos Cálculo media de porcentajes de ejecución % ejecución -0,04 Gastos financieros 2014 no agregables: ,00 Importe del ajuste sobre previsiones de gastos no financieros 2014 deducidos intereses : , ,87 En el cuadro que se muestra a continuación se incluye la información citada correspondiente al cálculo de la estabilidad presupuestaria incluyendo los ajustes expuestos: CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2014 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 * CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS G1- Gastos de personal ,38 I1- Impuestos directos ,26 G2- Gastos en bienes y ,43 I2- Impuestos indirectos G3- Gastos financieros ,00 I3- Tasas y otros ingresos ,00 G4- Transferencias corrientes ,57 I4- Transferencias corrientes ,43 G5-Contingencias I5- Ingresos patrimoniales G6- Inversiones reales ,65 I6- Enaj. de invers. Reales G7- Transferencias de capital I7- Transferencias de capital EMPLEOS (CAP. 1-7) ,03 RECURSOS (CAP. 1-7) ,69 CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN ,66 4

5 CONCEPTOS IMPORTES a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente ,69 b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente ,03 c) TOTAL (a b) ,66 AJUSTES 1) Ajustes recaudación capítulo 1 2) Ajustes recaudación capítulo 2 3) Ajustes recaudación capítulo 3 4) Ajuste por liquidación PIE ) Ajuste por liquidación PIE ) Ajuste por liquidación PIE , ,64 7) Ajuste por devengo de intereses 557,70 8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto ,87 9) Adquisiciones con pago aplazado ,47 10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto 11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto d) Total ajustes presupuesto 2014 e) Ajuste por operaciones internas* f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d + e) , ,30 De tal forma que la apelación al crédito por importe de 0 euros, es inferior a la capacidad de financiación generada por los ingresos no financieros y coincide con la necesidad de financiación de las operaciones financieras, acreditándose de este modo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para el Ayuntamiento de san Vicente. 5

6 II.- EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL OAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, CON REFERENCIA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Para la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria con el Presupuesto del ejercicio 2014 del OAL Patronato Municipal de Deportes se parte de la información contenida en el expediente administrativo correspondiente y se estructura la misma en el cuadro siguiente: 1) Ajuste por grado de ejecución del gasto, según Guía de la IGAE para el cálculo de la Regla del Gasto. Ejercicio 2011 Créditos iniciales Obligaciones reconocidas % ejecución Total , ,63-0,04 Ejercicio 2012 Créditos iniciales Obligaciones reconocidas % ejecución Total , ,56-0,03 Ejercicio 2013 Créditos iniciales Obligaciones reconocidas % ejecución Total , ,85-0,03 *Deducidos los gastos financieros no agregables y los valores atípicos Cálculo media de porcentajes de ejecución % ejecución -0,03 Gastos financieros 2014 no agregables: ,00 Importe del ajuste sobre previsiones de gastos no financieros 2014 deducidos intereses : , ,19 En el cuadro que se muestra a continuación se incluye la información citada correspondiente al cálculo de la estabilidad presupuestaria incluyendo los ajustes expuestos: CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2014 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 * CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS G1- Gastos de personal ,61 I1- Impuestos directos G2- Gastos en bienes y ,15 I2- Impuestos indirectos G3- Gastos financieros ,00 I3- Tasas y otros ingresos G4- Transferencias I4- Transferencias corrientes ,00 G5-Contingencias I5- Ingresos patrimoniales 7.793,76 G6- Inversiones reales I6- Enaj. de invers. Reales G7- Transferencias de I7- Transferencias de capital EMPLEOS (CAP. 1-7) ,76 RECURSOS (CAP. 1-7) ,76 CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

7 CONCEPTOS a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente c) TOTAL (a b) AJUSTES 1) Ajustes recaudación capítulo 1 2) Ajustes recaudación capítulo 2 3) Ajustes recaudación capítulo 3 4) Ajuste por liquidación PIE ) Ajuste por liquidación PIE ) Ajuste por liquidación PIE-2011 IMPORTES , , ) Ajuste por devengo de intereses 8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto ,19 9) Ajuste por arrendamiento financiero 10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto 11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto d) Total ajustes presupuesto 2014 e) Ajuste por operaciones internas* f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d + e) , ,19 Por lo que se acredita el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para el OAL Patronato Municipal de Deportes. 7

8 III.- EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SAN VICENTE COMUNICACIÓN, CON REFERENCIA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Para la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria con el Presupuesto del ejercicio 2014 de la Entidad Pública Empresarial San Vicente Comunicación se parte de la información contenida en el expediente administrativo correspondiente y se estructura la misma en el cuadro siguiente: PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 * CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS G1- Gastos de personal I1- Impuestos directos G2- Gastos en bienes y servicios I2- Impuestos indirectos G3- Gastos financieros 5 I3- Tasas y otros ingresos G4- Transferencias corrientes I4- Transferencias corrientes G5-Contingencias I5- Ingresos patrimoniales G6- Inversiones reales 5.00 I6- Enaj. de invers. Reales G7- Transferencias de capital I7- Transferencias de capital EMPLEOS (CAP. 1-7) RECURSOS (CAP. 1-7) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 3.95 Por lo que se acredita el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para la EPE San Vicente Comunicación. IV.- EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA SAN VICENTE EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA S.L.U, CON REFERENCIA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Para la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria con el Presupuesto del ejercicio 2014 "San Vicente, Empresa Municipal de Gestión Urbanística S.L.U se parte de la información contenida en el expediente administrativo correspondiente y se estructura la misma en el cuadro siguiente: 8

9 CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2014 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 * CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS G1- Gastos de personal 1.35 I1- Impuestos directos G2- Gastos en bienes y 60 I2- Impuestos indirectos G3- Gastos financieros I3- Tasas y otros ingresos G4- Transferencias I4- Transferencias corrientes G5-Contingencias I5- Ingresos patrimoniales 1.95 G6- Inversiones reales I6- Enaj. de invers. Reales G7- Transferencias de I7- Transferencias de capital EMPLEOS (CAP. 1-7) 1.95 RECURSOS (CAP. 1-7) 1.95 CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN Por lo que se acredita el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para "San Vicente, Empresa Municipal de Gestión Urbanística S.L.U V.- EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN TÉRMINOS CONSOLIDADOS. PRESUPUESTO Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace necesario consolidar la información presupuestaria de los distintos entes; el Ayuntamiento de San Vicente, el OAL Patronato Municipal de Deportes, la EPE San Vicente Comunicación y la Empresa Municipal de Gestión Urbanística. El resultado de dicha consolidación, hechos los oportunos ajustes, se contiene en el siguiente cuadro: Entidad Estabilidad Presupuestaria Ajuste S.Europeo Cuentas (2) Ingreso No Ajustes propia financiero 1 Gasto No financiero 1 Entidad Ajustes por operaciones internas Capac/Nec. Financ. Entidad Ayuntamiento San Vicente del Raspeig , , , ,30 OAL Deportes , , , ,19 EPE San Vicente Comunicación Sociedad Urbanística Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación Local ,48 9

10 VI. LA REGLA DE GASTO Según el artículo 12 de Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la variación del gasto computable del Ayuntamiento no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Esta tasa será calculada por el Ministerio de Economía y Competitividad de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa y será publicada en el informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y será tenida en cuenta por la Corporación Local en la elaboración de su Presupuesto Se entiende por gasto computable, a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Límite de la Regla de Gasto liquidación 2013 IMPORTES 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros ,45 2. Ajustes SEC (2013) ,32 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) ,13 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) Gasto financiado con fondos finalistas (-) ,18 6. Total Gasto computable del ejercicio ,95 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,5%) ,81 8. Incrementos de recaudación (2014) (+) 9. Disminuciones de recaudación (2014) (-) Límite de la Regla de Gasto 2014 = ,76 10

11 Gasto computable Presupuesto 2014 IMPORTES 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros ,79 2. Ajustes SEC (2014) ,22 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) ,57 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) Gasto financiado con fondos finalistas (-) ,08 6. Total Gasto computable Presupuesto ,49 Límite máximo de gasto objetivo 2014 PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado) EL SENTIDO DEL INFORME: Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto ,27 Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2014 PEF vigente" y el Gasto computable Pto % Incremento Gasto computable 2014/ limite de la regla de gasto ,03 Vista la variación existente entre el límite de la regla del gasto y el gasto computable del Presupuesto 2014, el Proyecto de presupuestos del año 2014 cumple la regla de gasto establecida en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. De la información contenida en los cuadros anteriores y del resumen de la información consolidada, se pueden obtener las siguientes CONCLUSIONES: 1. El Ayuntamiento de San Vicente cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria generando un margen de capacidad de financiación de ,30 euros 2. El OAL Patronato Municipal de Deportes cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria generando un margen de capacidad de financiación de ,19 euros. 3. La EPE Sanvicente Comunicación y la Empresa Municipal de Gestión Urbanística cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria con un margen de capacidad de financiación 3.95 euros y equilibrio respectivamente. 4. En términos consolidados la se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria generando un margen de capacidad de financiación de ,48 euros. 5. En términos consolidados se cumple la regla de gasto en el Proyecto de Presupuestos

12 Lo que se pone de manifiesto para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento de desarrollo de l a Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1.463/2007, de 2 de noviembre y en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. San Vicente del Raspeig, a 9 de diciembre de 2013 LA INTERVENTORA Fdo. Elena García Martínez 12

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