ALEA / TOMO. Sozietate publikoak Sociedades Públicas

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1 ALEA / TOMO ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS Sozietate publikoak Sociedades Públicas k o A u r r e k o n t u a P r e s u p u e s t o

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3 1. ARABAKO KALKULU GUNEA, SA CENTRO DE CALCULO DE ALAVA, S.A Memoria Memoria Behin-behineko finantza orriak Estados Financieros Previsionales Egoera balantzea Balance de Situación Galera eta irabazien kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias Aldaketen egoera ondare garbian Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Eskudiru fluxuen egoera Estado de Flujos de Efectivo Eranskina Anexo Inbertsioak: Erkapena 2014/ Inversiones: Comparación 2014/ Etorkizuneko konpromisoak Compromisos Futuros Langileen gastuak Gastos de Personal Plantilla Plantilla Goi kargudunen ordainsariak Retribuciones Cargos Directivos Finantza Plana Plan Financiero Ustiapen aurrekontua Presupuesto de Explotación Kapital aurrekontua Presupuesto de Capital ARABA GARAPEN AGENTZIA, SA ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A Memoria Memoria Behin-behineko finantza orriak Estados Financieros Previsionales Egoera balantzea Balance de Situación Galera eta irabazien kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ondare garbiaren aldaketen egoera Estado de Cambios del Patrimonio Neto Eskudiru fluxuen egoera Estado de Flujos de Efectivo Eranskina Anexo

4 Inbertsioak: Erkapena 2014/ Inversiones: Comparación 2014/ Etorkizuneko konpromisoak Compromisos Futuros Langileen gastuak Gastos de Personal Plantilla Plantilla Goi kargudunen ordainsariak Retribuciones Cargos Directivos Finantza Plana Plan Financiero Ustiapen aurrekontua Presupuesto de Explotación Kapital aurrekontua Presupuesto de Capital NATURGOLF, SA NATURGOLF. S.A Memoria Memoria Behin-behineko finantza orriak Estados Financieros Previsionales Egoera balantzea Balance de Situación Galera eta irabazien kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias Aldaketen egoera ondare garbian Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Eskudiru fluxuen egoera Estado de Flujos de Efectivo Eranskina Anexo Inbertsioak: Erkapena 2014/ Inversiones: Comparación 2014/ Etorkizuneko konpromisoak Compromisos Futuros Langileen gastuak Gastos de Personal Plantilla Plantilla Goi kargudunen ordainsariak Retribuciones Cargos Directivos Finantza Plana Plan Financiero Ustiapen aurrekontua Presupuesto de Explotación Kapital aurrekontua Presupuesto de Capital...201

5 4. INDESA 2010, S.L INDESA 2010, S.L Memoria Memoria Behin-behineko finantza orriak Estados Financieros Previsionales Egoera balantzea Balance de Situación Galera eta irabazien kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias Aldaketen egoera ondare garbian Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Eskudiru fluxuen egoera Estado de Flujos de Efectivo Eranskina Anexo Inbertsioak: Erkapena 2014/ Inversiones: Comparación 2014/ Etorkizuneko konpromisoak Compromisos Futuros Langileen gastuak Gastos de Personal Plantilla Plantilla Goi kargudunen ordainsariak Retribuciones de Cargos Directivos Finantza Plana Plan Financiero Ustiapen aurrekontua Presupuesto de Explotación Kapital aurrekontua Presupuesto de Capital ARABAKO LANAK, SA ARABAKO LANAK, S.A Memoria Memoria Behin-behineko finantza orriak Estados Financieros Previsionales Egoera balantzea Balance de Situación Galera eta irabazien kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias Aldaketen egoera ondare garbian Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Eskudiru fluxuen egoera Estado de Flujos de Efectivo Eranskina Anexo

6 Inbertsioak: Erkapena 2014/ Inversiones: Comparación 2014/ Etorkizuneko konpromisoak Compromisos Futuros Langileen gastuak Gastos de Personal Plantilla Plantilla Goi kargudunen ordainsariak Retribuciones Cargos Directivos Finantza Plana Plan Financiero Ustiapen aurrekontua Presupuesto de Explotación Kapital aurrekontua Presupuesto de Capital ARABAKO BIDEAK, SA VIAS DE ÁLAVA, S.A Memoria Memoria Behin-behineko finantza orriak Estados Financieros Previsionales Egoera balantzea Balance de Situación Galera eta irabazien kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias Aldaketen egoera ondare garbian Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Eskudiru fluxuen egoera Estado de Flujos de Efectivo Eranskina Anexo Inbertsioak: Erkapena 2014/ Inversiones: Comparación 2014/ Etorkizuneko konpromisoak Compromisos Futuros Langileen gastuak Gastos de Personal Plantilla Plantilla Goi kargudunen ordainsariak Retribuciones Cargos Directivos Finantza Plana Plan Financiero Ustiapen aurrekontua Presupuesto de Explotación Kapital aurrekontua Presupuesto de Capital...399

7 7. ALDALUR ARABA S.L ALDALUR ARABA S.L Memoria Memoria Behin-behineko finantza orriak Estados Financieros Previsionales Egoera balantzea Balance de Situación Galera eta irabazien kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias Aldaketen egoera ondare garbian Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Eskudiru Fluxuen Egoera Estado de Flujos de Efectivo Eranskina Anexo Inbertsioak: Erkapena 2014/ Inversiones: Comparación 2014/ Etorkizuneko konpromisoak Compromisos Futuros Langileen gastuak Gastos de Personal Plantilla Plantilla Goi kargudunen ordainsariak Retribuciones Cargos Directivos Finantza Plana Plan Financiero Ustiapen aurrekontua Presupuesto de Explotación Kapital aurrekontua Presupuesto de Capital...463

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9 1. ARABAKO KALKULU GUNEA, SA 1. CENTRO DE CALCULO DE ALAVA, S.A.

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11 1.1. Memoria 1.1. Memoria

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13 Sozietate publikoak Sociedades Públicas Txostena Memoria 1. Sarrera ARABAKO KALKULU GUNEA, S.A. foru sozietate publikoaren (hemendik aurrera AKGSA) helburua aldundiaren informazio sistemen ikuspegi estrategikoa lortzea bermatzen duten zerbitzuak ematea da informazio eta komunikazio teknologien inguruan. Zerbitzu horiek AKGSAk Arabako Foru Aldundian eta bere sozietateetan ezarri eta kudeatutako teknologia azpiegiturara eta informazio sistemetara mugatuta ematen dira; horretarako, indarrean dauden araudiei eta ezarritako arkitektura, kalitate eta segurtasuneko estandarrei eusten zaie. AKGSAk eskaintzen dituen zerbitzuak honako hauek dira: Informazio sistemak ezartzea. Honako modalitate hauetan: Neurrira egindako aplikazioak garatzea Merkataritza arloko konponbideak ezarri eta gaineratzea Hirugarrenen sistemekin integratzea Azpiegiturak ezartzea. Azpiegitura berriak edo daudenen berritzeak barne hartzen ditu: Sareak eta suebakiak Mainframe eta zerbitzariak Memoria Bezeroen postuak eta periferikoak Bestelakoak Posta elektronikoa, Interneterako sarbidea eta tresna ofimatikoak. Komunikazioa posta elektronikoaren bidez, Interneterako sarbidea eta tresna ofimatikoak erabilgarri jartzea (testu editorea, kalkulu orriak, etab.). 1. Introducción La Sociedad Pública Foral CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, S.A., en adelante CCASA, tiene como objetivo prestar los servicios que garanticen la consecución de la visión estratégica de los sistemas de información de la Diputación en el entorno de las tecnologías de la información y comunicación. Estos servicios se prestan con alcance limitado a la infraestructura tecnológica y Sistemas de información implantados y gestionados por CCASA en la Diputación Foral de Álava y sus sociedades públicas, respetando las normativas vigentes y los estándares de arquitectura, calidad y seguridad establecidos. Los servicios ofertados por el CCASA son los siguientes: Implantación de Sistemas de información. En las siguientes modalidades: Desarrollo de aplicaciones a medida Implantación e integración de soluciones comerciales Integración con sistemas de terceros Implantación de infraestructuras. Incluye nuevas infraestructuras o renovación de existentes: Redes y firewalls Mainframe y Servidores Almacenamiento Puestos cliente y periféricos Otras Correo electrónico, acceso Internet y herramientas ofimáticas. Comunicación a través de correo electrónico, acceso a Internet y puesta a disposición de herramientas ofimáticas (editor de texto, hojas de cálculo, etc.). 5

14 2014ko Aurrekontua Presupuesto 2014 Informazio sistemen erabilgarritasuna. Informazio sistemak erabiltzaileek hitzartutako orduetan erabili ahal izatea ziurtatzen du. Horretarako, honako elementuak daude erabilgarri, besteak beste: Mainframe, zerbitzariak eta postuko ordenagailua eta periferikoak. Datu bilketa Komunikazioak Oinarrizko softwarea Informazio sistemak (aplikazioak, produktuak, etab.). Informazio sistemen eboluzioa erabiltzeen beharrekin bat eginez. Aplikazio eremua bezeroarekin hitzartutako aplikazioen katalogoan jasotako informazio sistemak dira eta eskainitako mantentze motak honakoak dira: Eboluzio funtzionala erabiltzaileak hala behar duelako Araudiaren aldaketei egokitzea Egokitzapena aldaketa teknologikoen ondorioz Ekipamendua eta konfigurazioa. Erabiltzaileek ekipamenduari dagokionez dituzten beharrei erantzuten die (ordenagailu pertsonalak, periferikoak, produktuak eta aplikazioak), bai eta saileko edo korporazioko elementuekiko harremana eratzeko eskaerei ere: Hardwarea plataforman Oinarrizko softwarea eta ofimatika Informazio sistemak Erabiltzaileentzako arreta. Xede hori duten korporazioko telefono zenbakien, posta elektronikoko kontuen eta abarren bidez erabiltzaileentzako arreta eskaintzen da, ondorengoei buruzko kontsultak, gorabeherak edota zerbitzu eskaerak helaraz ditzaten: Ofimatika Helbide elektronikoa Web orrialdeak Disponibilidad de Sistemas de información. Asegura que los S.I. estén a disposición de los usuarios en los horarios acordados. Para ello, se mantienen disponibles elementos como: Mainframe, servidores y PCs de puesto y periféricos Almacenamiento de datos Comunicaciones Software base Sistemas de información (aplicaciones, productos, etc.) Evolución de Sistemas de información acorde a las necesidades de los usuarios. Su ámbito de aplicación son los S.I. incluidos en el catálogo de aplicaciones acordados con el cliente y los tipos de mantenimiento ofrecido son: Evolutivo funcional por necesidad de usuario Adaptación a cambios normativos Adaptación por cambios tecnológicos Equipamiento y configuración. Atiende las necesidades de equipamiento de los usuarios en el ámbito de los ordenadores personales, periféricos, productos y aplicaciones, así como las solicitudes de configuración de su relación con los elementos departamentales o corporativos: Hardware en plataforma Software base y ofimática Sistemas de información Atención a usuarios. Mediante números de teléfono, cuentas de correo, etc. corporativos dedicados a este fin, se ofrece atención a los usuarios para sus consultas, incidencias y peticiones de servicios relativas a: Ofimática Correo electrónico Páginas web 6

15 Sozietate publikoak Sociedades Públicas Windows Informazio sistema korporatiboak Teknologia, segurtasun eta informazio sistemei buruzko aholkularitza Berrikuntza eta estrategia teknologikoa. Hirugarrenen konponbideen gaineko ebaluazioa Informazioaren segurtasunaren aholkularitza: (datu pertsonalen babesa, arriskuen analisia, konponbideak, negozioaren jarraipena, etab.). Informazio sistemen planak. Negozio berringeniaritza. Bezeroarentzako aholkularitzak, bezeroei konponbiderik onenak aukeratu ditzaten aholkuak ematen dizkie, betiere, euren jarduerari eta kudeaketari lotutako beharrak asebetetzera zuzendutako informazio sistemei dagokienez. Hornikuntza teknikoa. Hemen ondorengoak sartzen dira: Biltegia kudeatzea Erosketarako ereduak hautatzea Hornitzaileen zerrenda Baldintza agiriak egitean eta eskaintzak baloratzean laguntza urteko jarduera Jarraian, urtean egindako proiektu garrantzitsuenen zerrenda aurkeztuko da. Horiez gain, AKGSAk, AFA osoari ematen dizkion mantentze eta CAU laguntza zerbitzuen barruan, hainbat jarduera burutu ditu sail guztientzat. - Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak bultzatuta, lan hauek egin ditu AFA osoarentzat: Prozesuen kudeaketan aurrera egitea: Hiru prozesu zehaztu eta ezarri dira (IT Aholkularitza, Bezeroaren asebetetasunaren kudeaketa eta I.S.ren eboluzioaren mantentzea). ISO 9001:2008 ziurtagiria berritzea: Windows S.I. corporativos Consultoría tecnológica, de seguridad y de Sistemas de información Innovación y estrategia tecnológica. Evaluación de soluciones de terceros. Consultoría de seguridad de la información: (Protección de datos de carácter personal, análisis de riesgos, soluciones, continuidad de negocio, etc.). Planes de sistemas de información. Reingeniería de negocio. Asesoramiento al cliente, ofrece asesoramiento al cliente para la adopción de las mejores soluciones, en cuanto a sistemas de información, orientadas a satisfacer las necesidades de su actividad y gestión. Aprovisionamiento técnico. Incluye: Gestión de almacén Selección de modelos para compra Relación con proveedores Colaboración en la elaboración de pliegos y valoración de ofertas 2. Actividad año 2013 A continuación se presenta una lista de los proyectos más relevantes realizados durante el año Además de éstos, el CCASA ha realizado para todos los departamentos diferentes actuaciones englobadas en los servicios de mantenimiento y asistencia CAU que el CCASA presta para toda la DFA. - Impulsados desde la Dirección de Servicios Generales y con un carácter horizontal para toda la DFA podemos destacar: - Avance en la gestión de procesos: Se han definido e implantado tres procesos (Consultoría TI, Gestión de la satisfacción del cliente y Mantenimiento evolutivo de S.I.). Renovación de la certificación ISO 7

16 2014ko Aurrekontua Presupuesto 2014 AKGSAk bere kalitatearen kudeaketa sistema ziurtatzen duen ziurtagiria berritu du AENOR arauan. V2 egoitza elektronikoa: Egoitza Elektronikoan funtzionalitateak optimizatzea, berriak ezartzea eta atariaren diseinua eta erabilgarritasuna hobetzea. Korporazioaren IGS Aholkularitza: Korporazioaren Informazio Geografikoaren Sistemaren eta lotutako sailetako sistemen (IGS) eboluziorako ikerketa. Horrek Interneteko zerbitzu berriak argitaratzeko eta horren arkitekturan Korporazioaren IGSren paraleloak diren arkitekturekin (hala nola, kartografia weba, IDE eta Alavamap) dagoeneko existitzen diren proiektuak barne hartzeko aukera emango du. Aplikazioak orokorrean Windows 7ra migratzea: AKGSAk garatu dituen aplikazioak egokitzea, AFAn ezartzen diren unetik aurrera, Windows7 sistema eragilearekin eta Office 2010 izenekoarekin funtzionatu ahal izateko. Finantza eta Aurrekontuen eguneroko prozesuen diagnostikoak: Finantzen eguneroko diagnostikoen egungo aplikazioa berritzea, Windows 7 sistema eragilean funtziona dezan eta egun dauzkan funtzionaltasun berdinak izan ditzan. Ogasunaren irudiak eskuratu eta iraultzeko prozesua: Ogasunaren irudien tratamenduaren egungo aplikazioa berritzea, Windows 7 sistema eragilean funtziona dezan eta egun dauzkan funtzionaltasun berdinak izan ditzan. Nekazaritzako akordio eta dekretuen kudeaketa: Nekazaritza eta ingurumeneko espediente ebazpenen eta dekretuen aplikazioa teknologia aldetik berrikustea, Windows 7 eta Office 2010ekin ere funtzio dezan. Ziurtagiri elektronikoen administrazioa: Aplikazio honi esker, egun AFAk dauzkan ziurtagiri elektronikoak administratu daitezke. Irtenbide honekin ziurtagirien informazioa eta erabilera zentralizatuta eduki daitezke. IFZ aldatzea AFAko sistemetan: AFAn dauden IFZ aldaketen beharrizanak jaso eta kontrolatzeko aukera emango duen 9001:2008 : El CCASA ha renovado la certificación en la norma AENOR que certifica su sistema de gestión de la calidad. Sede electrónica V2: Optimización e incorporación de nuevas funcionalidades en la Sede Electrónica, y mejoras en el diseño y la usabilidad del portal. Consultoría GIS Corporativo: Estudio para la evolución del Sistema de Información Geográfica (SIG) Corporativo y sistemas departamentales asociados, que deberá permitir la publicación de nuevos servicios Internet y asumir en su arquitectura proyectos existentes con arquitecturas paralelas al SIG Corporativo como la Web Cartográfica, IDE y Alavamap. Migración general de aplicaciones a Windows 7: Adaptación de las aplicaciones desarrolladas por CCASA para que puedan funcionar en el sistema operativo Windows7 y con el Office 2010 en el momento en que se produzca su implantación en la DFA. Diagnósticos procesos diarios Finanzas y Presupuestos: Renovación de la aplicación existente de Diagnósticos diarios de Finanzas, para que funcione con sistema operativo Windows 7, y que disponga de las mismas funcionalidades que dispone en la actualidad. Proceso de obtención y vuelco de las imágenes de Hacienda: Renovación de la aplicación existente de Tratamiento de Imágenes de Hacienda, para que funcione con sistema operativo Windows 7, y que disponga de las mismas funcionalidades que dispone en la actualidad. Gestión de acuerdos y decretos de Agricultura: Renovación tecnológica de la aplicación de gestión de decretos y resoluciones de expedientes de agricultura y medio ambiente para que pueda funcionar también con Windows 7 y Office Administración de certificados electrónicos: Aplicación que permite la administración de los certificados electrónicos que posee actualmente la DFA. Esta solución permite tener centralizada la información de certificados y los usos que se hacen de ellos. Cambio NIF en los sistemas DFA: Aplicación que permitirá recoger y controlar las necesidades de cambios de NIF s que 8

17 Sozietate publikoak Sociedades Públicas aplikazioa. Laguntzen eta diru-laguntzen finkapena, baimena eta erregistroa 2013: Espedienteen kudeaketa finkatzeko proiektuaren azpiegitura eta zerbitzuak babestu eta mantentzeko zerbitzua. Korporazioaren IGSren eboluzioa: Korporazioaren IGS plataforma eguneratzea, aurrez egindako aholkularitzan antzemandako gabeziak konpontzeko. Invesicres erregistroa Java bertsiora migratzea: Microsoft plataformako invesicres produktuan oinarritutako erregistro sistema Java plataformara eguneratzea, AFAren erregistro telematiko eta aurrez aurrekoa jorratuz eta SICRES 3 araudia betez. Lankidetzako fitxategiak eta espazioak partekatzeko irtenbidea: AFAko langileen eta beste erakunde, instituzio eta enpresa batzuen artean fitxategiak trukatu eta partekatzeko tresna bat bilatu da. Telefonia sistema berriaren ezarpena: Komunikazioen sistema berriaren ezarpen proiektua betetzea (datuak, kanpo telefonia finkoa, barne telefonia finkoa, telefonia mugikorra eta internet). Logen plataformaren bilakaera: Logen plataforma instalatu ondoren, aurten plataformaren hasierako instalazioan zehaztutako elementuak berriz diseinatu eta egungo egoerara egokitu dira. Backup sistema berriaren ezarpena: Segurtasun kopien irtenbide berri bat ezarri da, AFAko beharrizanak asetzen dituena, aurreko irtenbidearen mugak gaindituz. Agiri elektronikoa AFAn: 2012an Administrazio Elektronikoari buruz egindako aholkularitzaren arabera, agiri elektroniko normalizatua aztertu eta zehaztu da, administrazio elektronikoaren plataformako gainerako piezak bertan babestu daitezen. ALHAO, kontsulten eta iragarkien eboluzioa: ALHAOren diseinua eta osaera aldatzea, aldizkariak balioetsitako eta itzulitako iragarki eta guzti maketatzeko surjan en la DFA. Consolidación ayudas y subvenciones, autorización y registro 2013: Servicio de Mantenimiento y soporte a la infraestructura y servicios resultantes para la consolidación de la gestión de expedientes. Evolución GIS corporativo: Actualización de la plataforma del SIG Corporativo con el objetivo de solventar las carencias detectadas en la consultoría realizada previamente. Migración registro de Invesicres a versión Java: Actualización del sistema de registro basado en el producto invesicres en plataforma Microsoft a plataforma Java que abarque el registro telemático y presencial de DFA y que cumpla la normativa SICRES 3. Solución de compartición de ficheros y espacios colaborativos: Se ha realizado la búsqueda de una herramienta para el intercambio y compartición de ficheros entre el personal de DFA y el de otras instituciones, organizaciones y empresas. Implantación del nuevo sistema de telefonía: Ejecución del proyecto de implantación del nuevo sistema de comunicaciones (datos, telefonía fija externa, telefonía fija interna, telefonía móvil e Internet). Evolución de plataforma de logs: Tras la instalación de la plataforma de logs, durante este año se han rediseñado y adaptado a la situación actual los elementos definidos en la instalación inicial de la plataforma. Implantación de nuevo sistema de Backup: Se ha implantado una nueva solución de copias de seguridad que da respuesta a las necesidades de la DFA, superando las limitaciones de la solución anterior. Documento electrónico en la DFA: Tras la consultoría sobre Administración Electrónica realizada en 2012, se ha realizado un análisis y definición de un documento electrónico normalizado, sobre el cual se apoyen el resto de piezas de la plataforma de administración electrónica. BOTHA, evolución de consultas y anuncios: Cambios en el diseño y composición del BOTHA tendentes a disminuir el tiempo preciso para la 9

18 2014ko Aurrekontua Presupuesto 2014 beharrezko denbora murriztu dadin. Foru Erosketa Zentralaren foroaren ezarpena: Foro formatua duen web tresna, Foru Erosketa Zentral berriko kontratuen gaineko interesa dutenen arteko komunikazioa ahalbidetzeko. - Ogasuna eta funtzio publikoak 2013ko auditoretza informatikoa: Ikuskapen teknikariei babesa eman zaie ikuskapenean, baita ekipo mugikorrak seguru bihurtzeko eta informazioa sistema korporatiboetara inportatzeko orduan ere. Sozietateen gaineko Zerga 2012: Sozietateen gaineko zergaren urteko berrikuntzak sartzea aplikazio informatikoetan, 200 eta 220 ereduak egokitzea, 108 eta 208 balantzeak eguneratzeko eredu berriak sartzea, laguntza programatik zatikatze eskaerak bidaltzea. Errenta 2012: Beharrezkoak diren garapenak burutzea eta Errenta 2012 kanpainaren euskarri izatea. Azken hiruhilekoan 2013koa abian jarriko da. Errentaren simulatzailea 2013: Hiritarrei errenta aitorpenaren aurreikuspena egiteko aukera ematen dien web tresna ko Ogasun ereduak: Partikularrek eta gestoriek Arabako Ogasunean aurkezten dituzten informazio eta ordainketa eredu desberdinak kudeatzeko aplikazio guztien eboluzioa ko Ogasun ereduak: Partikularrek eta gestoriek Arabako Ogasunean aurkezten dituzten informazio eta ordainketa eredu desberdinak kudeatzeko aplikazio guztien eboluzioa. Notarioek sozietateen behin-behineko IFZ eskatzea: Notarioek sozietateen behinbehineko IFZ AEATren eskutik zuzenean lortzeko prozesu telematikoa automatizatzea eta IFZ eta dagokion dokumentazioa AFAri bidaltzea. Laguntza programak egoitza elektronikoarekin lerrokatzea: Herritarrari egoitza elektronikotik zein eskuragarri dauden laguntza programen bidez sarbide berberak eskaintzeko beharrezkoak diren maquetación del boletín con los anuncios ya validados y traducidos. Implantación del foro de la Central de Compras Foral: Herramienta web con formato de foro que permite la comunicación entre posibles interesados en los contratos de la nueva Central de Compras Foral. - Hacienda y FFPP Auditoría informática 2013: Se ha apoyado a los técnicos de inspección en su labor inspectora, así como en la securización de los equipos móviles y en la importación de información a los sistemas corporativos. Impuesto de Sociedades 2012: Incorporación de las novedades anuales del impuesto de Sociedades a las aplicaciones informáticas, adaptaciones en modelos 200 y 220, inclusión de nuevos modelos de actualización de balances 108 y 208, envío de Solicitudes de fraccionamiento desde el programa de ayuda. Renta 2012: Realización de los desarrollos necesarios y el soporte a la campaña de Renta En el último trimestre arranca la de Simulador Renta 2013: Herramienta web que permite realizar una previsión de la declaración de la renta a la ciudadanía. Modelos de Hacienda : Evolución de todas las aplicaciones con las que se gestionan los diferentes modelos informativos y de pago que los particulares y gestorías presentan en la Hacienda alavesa. Modelos de Hacienda : Evolución de todas las aplicaciones con las que se gestionan los diferentes modelos informativos y de pago que los particulares y gestorías presentan en la Hacienda alavesa. Solicitud del NIF provisional de Sociedades por los Notarios: Automatización del proceso telemático de obtención por los notarios del NIF Provisional de Sociedades directamente de la AEAT, y el envío de éste y de la documentación correspondiente a la DFA. Alineamiento de los programas de Ayuda con la Sede Electrónica: Desarrollo de adaptaciones necesarias para ofrecer al ciudadano los mismos cauces de acceso tanto desde la sede electrónica como desde 10

19 Sozietate publikoak Sociedades Públicas egokitzapenak garatzea. Zerga bereziak, hidrokarburoenak eta gasolioarenak: Hidrokarburoen gaineko zergaren 581 eta 582 eredu berriak interneten aurkeztea eta ondoren kudeatzea. los programas de ayuda disponibles. Impuestos especiales, hidrocarburos y Gasóleo: Presentación online y gestión posterior de los nuevos modelos 581 y 582 sobre el impuesto de hidrocarburos - Ingurumena Amuarrainari eta karramarroari dagozkion baimenak: Araban espezie horiek arrantzatze aldera, arrantzaleei ematen zaizkien noizbehinkako baimenak kudeatzeko aplikazioa. Berritu egin da Windows 7rako prest uzteko. - Nekazaritza Eskaera bakarra 2014 kanpaina: Eskaera bakarreko kanpainaren euskarri diren aplikazioak urtean gertatutako araudiaren aldaketei egokitzea. Nekazaritzako jardueren erregistroa: nekazaritzako jardueren erregistro berria. Bertan, Arabako Lurralde Historikoan dauden nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi guztiek izena emango dute. Zaldi jabeen erregistroa: zaldi jabeen erregistroa sortzea, ustiategien titularrak eta animalien titularrak bereizi ahal izateko aukerarekin. - Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea: Informazioa SISAADera bidaltzea: Araban bizi diren pertsonen gaineko mendetasun laguntzen espedienteei buruzko informazioa IMSERSOra bidaltzea, era automatizatuan. - Kultura. Firewallen migrazioa eta web edukien kontrola Kultura Etxean: Kultura Etxeko sarbide publikoaren segurtasun plataforma eguneratzea - Toki administrazioa TEFFFen kudeaketa eta kalkulua: TEFFF kalkulatzeko aukera ematen duen aplikazio berria; horren bidez finantzatzen dira Arabako Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeak. Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren araudi berrira egokitzea: Espedienteen bizitzaren - Medio Ambiente Permisos de trucha y cangrejo: Aplicación para la gestión de los permisos ocasionales que se conceden a los pescadores para la pesca de estas especies en el territorio alavés. Se renueva para dejarlo preparado para Windows 7. - Agricultura Solicitud única campaña 2014: Adaptación de las aplicaciones que dan soporte a la campaña de solicitud única a los cambios normativos para el año Registro de actividades agrarias: nuevo registro de actividades agrarias donde se inscribirán todas las explotaciones agrarias y ganaderas existentes en el territorio histórico de Álava. Registro de propietarios de equino: crear un registro de propietarios de equino que permita tener diferenciados los titulares de las explotaciones de los titulares de los animales. - Instituto Foral de Bienestar Social: Envío de información al SISAAD: Envío automatizado al IMSERSO, de la información de los expedientes de ayuda a la dependencia referentes a personas residentes en Álava. - Cultura. Migración de Firewall y control de contenidos web en Casa de la cultura: Actualización de la plataforma de seguridad del acceso público de la Casa de Cultura - Administración Local Gestión y Cálculo del FOFEL: Nueva aplicación que permita realizar el cálculo del FOFEL, mecanismo a través del cual se financian las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. Adaptación a la nueva normativa del Plan Foral de Obras y Servicios: Se ha adaptado 11

20 2014ko Aurrekontua Presupuesto 2014 jarraipena egiteko egungo aplikazioa egokitu egin da, Obra eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duen arau berriari zerbitzua eman ahal izateko - AKGSAk sustatutakoak (ekimen propioak): CTRL-Mren produktu alternatiboa aztertzea: egungo CONTROL-Mren alternatibak aztertzea, irizpide nagusia mantentze kostu finkoak (lizentzia) merkatzea izanik. Egoitzako mendetasun azterketaren ondoriozko ekintzen eragina: AFAko Egoitza Elektronikoko arkitektura hobetzeko proposamenak izeneko agirian deskribatutako neurri interesgarrienen ezarpenaren eragina aztertzea. Visual Studio 2012rako migrazioaren eragina: Visual Studioren garapen tresna 2012ko bertsiora migratzearen eragina aztertzea Websphere Atariaren migrazioaren eragina: Websphere atariaren (Egoitza Elektronikoaren oinarria) etorkizuneko migraziorako beharrezko ahalegina aztertzea. ESB bertsioa eguneratzearen eragina: Egungo WebSphere ESB 6.2 bertsio berri batera migratzearen eragina zehazteko azterketa, bai oinarrizko softwarean, bai haren gainean instalatutako aplikazioen egokitzapen posiblean. Egiturazko hobekuntza web atarietan: Web atarietan dauden aplikazioen garapena eta funtzionamendua optimizatzeko egiturazko hobekuntza puntuak antzeman, aztertu eta ezartzea. ODIren ordez SSIS jartzearen eragina: ODI tresnaren garapen osoa aztertzea eta haren ordez SSIS tresna (ETLren tresna estandarra) jartzeko egin beharreko lanak ezartzea. Verityren errendimendua egiaztatzea: Verity indexatzailearen eta berau erabiltzen duten aplikazioen errendimendua berrikustea. Egungo bertsioaren hobekuntzak aztertzea SQLServer 2008 migrazioa: Korporazioaren datu baseen ingurunea SQL Server 2008ra migratzea. la aplicación actual para el seguimiento de la vida de los expedientes para que pueda dar servicio a la nueva norma reguladora del Plan Foral de Obras y Servicios - Impulsados desde CCASA (iniciativas propias): Analizar producto alternativo a CTRL-M: análisis de alternativas al actual CONTROL-M teniendo como principal criterio el abaratamiento de los costes fijos de mantenimiento (licencias). Impacto de las acciones resultantes del estudio de dependencias de la Sede: Análisis del impacto de la implantación de las medidas más interesantes descritas en el documento Propuestas de mejora en la arquitectura de la Sede Electrónica de DFA. Impacto de la migración a Visual Studio 2012: Análisis del impacto de la migración de la herramienta de desarrollo Visual Studio a la versión 2012 Impacto de la migración de Websphere Portal: Análisis del esfuerzo necesario para una futura migración del producto de portal Websphere Portal, base de la Sede Electrónica. Impacto de la actualización de versión ESB: Análisis para determinar el impacto de migración del actual WebSphere ESB 6.2 a una nueva versión, tanto en software base como posible adaptación de las aplicaciones instaladas sobre él. Mejoras estructurales en portales web: Detectar, analizar e implementar los puntos de mejora estructurales para optimizar el desarrollo y el funcionamiento de las aplicaciones desplegadas en los portales web. Impacto de sustitución ODI por SSIS: análisis de todo lo desarrollado con la herramienta ODI y establecer los trabajos a realizar para sustituirlo por la herramienta SSIS, herramienta estándar de ETL. Chequeo rendimiento Verity: Revisión del rendimiento del indexador Verity y de las aplicaciones que hacen uso del indexador. Estudio de mejoras en la versión actual Migración SQLServer 2008: Migración del entorno de BBDD corporativo a SQL Server

21 Sozietate publikoak Sociedades Públicas IP komunikazio moduluaren migrazioa: IP bidezko ION komunikazio modulua martxan jartzeko beharrezko azpiegitura ezartzea JAVA aplikazioak WAS7 banatura migratzea eta Zseries ezabatzea: Korporazioko Java aplikazioak plataforma banatu berrira egokitzea, zabaltzea eta migratzea. DB2ren 10 bertsiora migratzea: DB2 datu baseak eguneratzeko beharrezko lan eta jarduera guztiak egitea, v9tik v10era pasatuz. ASG tresna berrien ezarpena: ASGri erosi berri zaizkion garapen tresna berriak instalatzea, egungo Compuwarekoen ordez, horietakoren batek plataforma banatua jorratzen duelarik. Z/OS V1.13ren migrazioa: Z/OS softwarea 1.13 bertsiora eguneratzea Azpiegituren kudeaketa ezartzea: Zerbitzariak eta erabiltzaile postuak kudeatzeko eta monitorizatzeko tresna berriak ezartzea. Migración módulo de comunicaciones IP: Implantar la infraestructura necesaria para el funcionamiento del módulo de comunicaciones ION por IP Migración de aplicaciones JAVA a distribuido WAS7 y eliminación en Zseries: Adaptación, despliegue y migración de aplicaciones Java corporativas a la nueva plataforma distribuida. Migración a DB2 versión 10: Realizar todas las tareas y actividades necesarias para la actualización de las bases de datos DB2 pasando de la v9 a la v10. Implantación de nuevas herramientas ASG: Instalar las nuevas herramientas de Desarrollo adquiridas recientemente a ASG, en sustitución a las ya existentes de Compuware, abarcando alguna de ellas la plataforma distribuida Migración de Z/OS V1.13: Actualización del software Z/OS a la versión 1.13 Implantación del gestor de infraestructuras: Implantación de nuevas herramientas de Gestión y monitorización de servidores y puestos de usuario rako aurreikusitako proiektu nagusiak Jarraian proiektu garrantzitsuenen zerrenda aurkeztuko da. Horiez gain, AKGSAk, AFA osoari ematen dizkion mantentze eta CAU laguntza zerbitzuen barruan, hainbat jarduera burutuko ditu sail guztientzat. - Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak bultzatuta, lan hauek egin ditu AFA osoarentzat: Prozesu gakoak eta prozesu osagarriren bat zehaztea: Prozesu gakoak zehaztu eta ezartzen amaituko da (I.S.ren eskuragarritasuna, azpiegituren ezarpena eta gorabeheren ebazpena) eta prozesu osagarriren bat garatuko da. Ziurtagiriaren eremua hedatzea ISO 9001:2008an: Egungo ziurtagiriaren irismena berritzeaz gain, AKGSak ziurtagiriaren irismena hedatzea planteatu du, IT Aholkularitza sar dezan. 3. Proyectos más relevantes previstos 2014 A continuación se presenta una lista de los proyectos más relevantes. Además de estos, el CCASA realizará para todos los departamentos diferentes actuaciones englobadas en los servicios de mantenimiento y asistencia CAU que el CCASA presta para toda la DFA. - Impulsados desde la Dirección de Servicios Generales y con un carácter horizontal para toda la DFA podemos destacar: Definición de los procesos clave y algún proceso de apoyo: Se finalizará en la definición e implantación de los procesos clave (Disponibilidad de S.I., Implantación de Infraestructuras y Resolución de incidencias) y se desarrollará alguno de los procesos de apoyo (Subcontratación, ). Ampliación del ámbito de certificación en ISO 9001:2008 : Además de renovar el alcance de la certificación actual, CCASA se plantea la ampliación del alcance de la certificación de manera que incluya la Consultoría TI. 13

22 2014ko Aurrekontua Presupuesto 2014 Administrazio elektronikoa: Espedienteen tramitazio elektronikoan aurrera egitea eta egungo sistema hobetzea aurreikusi da. AFAko egoitza elektronikoaren mantentzea eta eboluzioa: 2014an mantentze eta eboluzio jarduerek jarraituko dute. Herritarrentzako telefono bidezko laguntza barne hartuta, erabilera errazteko xedez. Aplikazioen mantentze erregularra: AFAko informazio sistema osatzen duen aplikazio multzoaren mantentze zuzentzailea, arautzailea eta bilakaera mantentzea burutuko dira, Bilduz eta SAP sistemak salbu. Lanpostuko tresnak hobetzea: Erabiltzaileek lanpostuko ordenagailuetan euren esku dituzten tresnen eboluzioa hasiko da. Software tresnen zein makinen berritzea aurreikusi da. Zenbait urte iraungo duen proiektua da. Horretarako, aplikazio jakin batzuk berritzea edo beste batzuk migratzea ezinbestekoa da. Migrazio lanak dagoeneko hasi dira. - Ogasuna eta funtzio publikoak 2014ko auditoretza informatikoa: Ikuskaritzako teknikariei laguntza ematen jarraituko da, lanak egiteko, horiek ordenagailuetan dauden sistemetan eragina dutenean. Bilduz sistemen mantentzea: Eraginkortasuna bermatzeko beharrezkoa den mantentze zuzentzailea burutuko da. Ondarearen SAP: SAP sistemaren ondarearen moduluaren euskarria eta mantentzea burutuko da. Errentaren 2013ko kanpaina: Ohiko errenta kanpaina burutuko da, araudiaren aldaketek eragindako egokitzapen guztiak barne. Aldez aurretik egindako aitorpenen plana eta aitorpenen aurkezte telematikoa barne hartuko ditu. Ogasuneko datuen bizitza zikloa: 2014an Ogasuneko datuen bizitza zikloaren azterketa osoa egingo da. Errolda eta zerga informazio ereduak: Ogasuneko eredu guztiak 2014an indarrean dagoen araudira egokituko dira. Administración electrónica: Está previsto avanzar en la tramitación electrónica de expedientes y mejora el sistema actual. Mantenimiento y evolución de la Sede electrónica de la DFA: En 2014 continuarán las labores de mantenimiento y evolución. Incluyendo la asistencia al ciudadano a través de teléfono para facilitar su uso. Mantenimiento regular de aplicaciones: Se llevarán a cabo los mantenimientos correctivo, normativo y evolutivo del conjunto de aplicaciones que componen el sistema de información de la DFA, con excepción de los sistemas Bilduz y SAP. Mejora de las herramientas de puesto de trabajo: Se comenzará la evolución de las herramientas que los usuarios tienen a su disposición en los ordenadores de puesto de trabajo. Está previsto renovar tanto las herramientas software como las propias máquinas. Es un proyecto a varios años vista. Para ello es imprescindible renovar algunas aplicaciones o migrar otras. Los trabajos de migración ya han comenzado. - Hacienda y FFPP Auditoría informática 2014: Se continuará con el apoyo a los técnicos de inspección en la realización de trabajos cuando éstos afectan a sistemas que están soportados en ordenadores. Mantenimientos sistemas Bilduz : Se llevará a cabo el mantenimiento correctivo necesario para garantizar su operatividad. SAP de Patrimonio: Se llevará a cabo el soporte y mantenimiento del módulo de Patrimonio del sistema SAP. Campaña de renta 2013: Se llevará a cabo la tradicional campaña de renta incluyendo todas las modificaciones motivadas por los cambios normativos. Incluirá el plan de declaraciones preconfeccionadas, así como la presentación telemática de declaraciones. Ciclo de vida datos de Hacienda: En 2014 se empezará el estudio completo del ciclo de vida de los datos de Hacienda. Modelos censales y de información fiscal: se adaptarán todos los modelos de Hacienda a la normativa vigente en

23 Sozietate publikoak Sociedades Públicas Iruzurraren aurkako borrokaren esparruan: Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren informazioa trukatuko da Gasteizko Udalarekin, 347 eredua automatikoki sortuko da 340 ereduan oinarrituta, eta informazio eredu berriak automatizatuko dira. Zatikatzeen kudeaketa: Ogasunerako sarbide desberdinetatik eskatzen diren zatikatzeen tratamendua eta jarraipena bateratu nahi dira. - Nekazaritza ISO 27002ko heldutasun eredua egokitzea zerbitzu ordaintzailean: EAEko organismo ordaintzaileak AFAko zerbitzu ordaintzaileari eskatu diezazkion informazio segurtasunerako heldutasun baldintzak planifikatu eta ezartzeko orduan aurrera egingo da. Ogasunarekin egunean dagoen egiaztatzea: Ogasunarekin informazioaren egiaztapena automatizatzeko beharrezko egokitzapenak egingo dira, laguntza desberdinak eskuratu ahal izateko egunean dagoela egiaztatzeko. Bideen erregistroa: Bide proiektuek espedienteak kudeatzeko sistema berria eraikitzea, dagozkion laguntzen kudeaketa barne. Zerbitzu ordaintzaileko zordunak: Beren konpromisoak bete ez dituzten eta baterako finantzazioa duten neurrien zordunak kontrolatzeko hobekuntzak ezartzea. Eskaera bakarra: Aplikazioak 2014ko kanpainaren beharrizanetara egokitzea. Bitartean, 2015erako etorkizuneko sistema izango dena landuko da. - Funtzio Publikoa Giza Baliabideen SAP: Giza baliabideen aplikazioaren mantentzea burutuko da, funtzio publikorako zein GOFErako, produktuen bertsio berriak eta eskatutako hobekuntza funtzionalak gaineratuz. - Diputatu Nagusiaren Kabinetea 2015ko hauteskundeak: 2014ko azken lauhilekoan 2015eko hauteskundeak estaltzeko lanak hasiko dira. Dentro del marco de la lucha contra el fraude: Se acometerá el intercambio de información sobre el IAE con el Ayuntamiento de Vitoria, la generación automática del modelo 347 a partir del 340 y la automatización de nuevos modelos de información. Gestión de fraccionamientos: Se pretende unificar el tratamiento y seguimiento de los fraccionamientos que se solicitan desde las diferentes vías de entrada a Hacienda. - Agricultura Adecuación a modelo de madurez en ISO en Servicio Pagador: Se avanzará en la planificación e implantación de los requisitos de madurez en seguridad de la información exigibles al Servicio Pagador de la DFA desde el Organismo Pagador del CAV. Comprobación de estar al corriente con Hacienda: Se llevarán a cabo las adaptaciones necesarias para automatizar el contraste de información con Hacienda para la verificación de estar al corriente de cara a diferentes ayudas. Registro de caminos: Construcción de un nuevo sistema de gestión de expedientes de proyectos de caminos incluyendo la gestión de las ayudas correspondientes. Deudores Servicio Pagador: Se trata de que se mejoras los controles sobre deudores de medidas cofinanciadas que no hayan cumplido sus compromisos. Solicitud única: Se trata de adaptar las aplicaciones a las necesidades de la campaña de Mientras tanto se trabajara en lo que será el futuro sistema para Función Pública SAP RRHH: Se llevará a cabo el mantenimiento de la aplicación de recursos humanos, tanto para Función Pública como para el IFBS incluyendo las nuevas versiones del producto así como las mejoras funcionales solicitadas. - Gabinete del Diputado General Elecciones 2015: En el último cuatrimestre de 2014 se comenzarán los trabajos de cara a preparar el soporte a las Elecciones de

24 2014ko Aurrekontua Presupuesto Toki administrazioa Erabiltzaileentzako Arreta Zentroa Toki Erakundeentzat: Erabiltzaileentzako euskarri zerbitzua, Arabako toki erakundeentzat, gorabeheretarako laguntza emateko eta horiek ebazteko, aldundiak erabiltzaileen esku jartzen dituen kudeaketarako informatika sistemei dagokienez. - Oro har, ondoko lanak egiten ditugu AFAren atal guztietako beharrizan informatikoak asebetetzeko: AFAren azpiegitura informatiko osoa mantentzen eta ustiatzen ditugu. Hau da, AFAren zein kontratatutako hornitzaileen ordenagailu zentralak, PCak eta komunikazio sareak mantentzen eta ustiatzen ditugu. Gainera, sailek eskatzen dituzten baliabide guztiak (softwarea eta hardwarea) hornitzen, instalatzen eta lanerako prestatzen ditugu. Erabiltzaileentzako Arreta Zentroa: AFAko, ikastetxeetako, Araba Garapen Agentziaren, Biltzar Nagusien eta, Gasteiz kenduta, Arabako beste udal guztietako gorabeherei erantzuna ematen diegu. - Administración Local Centro de Atención a Usuarios para Entidades Locales: Servicio de soporte a usuarios para las entidades locales de Álava para el apoyo y resolución de incidencias con respecto a los sistemas informáticos de gestión que la Diputación pone a su disposición. - En general para toda la DFA, se prestan los siguientes servicios que sirven para atender las necesidades informáticas en el día a día: Se mantiene y explota toda la infraestructura informática de la DFA. Esto incluye ordenadores centrales, PCs, redes de comunicaciones tanto propias como contratadas a diferentes proveedores. También se realiza el suministro, instalación y puesta en marcha de todos los componentes software y hardware solicitados por los departamentos. Centro de Atención a Usuarios: Atiende a las incidencias de la propia DFA, Institutos, Álava Agencia de Desarrollo, Juntas Generales y los Ayuntamientos de Álava excepto Vitoria. 16

25 1.2. Behin-behineko finantza orriak 1.2. Estados Financieros Previsionales

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27 Egoera balantzea Balance de Situación

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29 Sozietate publikoak Sociedades Públicas 2014EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO ARABAKO KALKULU GUNEA MEMORIAKO OHARRAK NOTAS DE LA MEMORIA 2014EKO AURREKONTUA 2013EKO AURRIKUSPENA PRESUPUESTO 2014 PREVISIÓN 2013 AKTIBOA ACTIVO A) AKTIBO EZ KORRONTEA A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,32 I. IBILGETU UKAEZINA I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Garapena 1. Desarrollo 2. Kontzesioak 2. Concesiones 3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio 5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas 6. Bestelako ibilgetu ukiezinak 6. Otro inmovilizado intangible II. IBILGETU MATERIALA II. INMOVILIZADO MATERIAL 1. Lursailak eta eraikuntzak 1. Terrenos y construcciones 2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak 3. Inmovilizado en curso y anticipos III. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Lurrak 1. Terrenos 2. Eraikuntzak 2. Construcciones IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EPE LUZERA EGINDAKO INBERTSIOAK IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO , ,12 1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio , ,12 2. Enpresei emandako kredituak 2. Créditos a empresas 3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda 4. Eratorriak 4. Derivados 5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros V. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO , ,20 1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio 2. Kreditua hirugarrenei 2. Créditos a terceros , ,20 3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda 4. Eratorriak 4. Derivados 5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros VI. GERORATUTAKO ZERGEN AKTIBOAK VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 21

30 2014ko Aurrekontua Presupuesto EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO ARABAKO KALKULU GUNEA MEMORIAKO OHARRAK NOTAS DE LA MEMORIA 2014EKO AURREKONTUA 2013EKO AURRIKUSPENA PRESUPUESTO 2014 PREVISIÓN 2013 AKTIBOA ACTIVO B) AKTIBO KORRONTEA B) ACTIVO CORRIENTE , ,00 I. SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRENTEAK I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. IZAKINAK II. EXISTENCIAS 1. Merkataritzakoak 1. Comerciales 2. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Fabrikazio bideko produktuak 3. Productos en curso 4. Produktu bukatuak 4. Productos terminados 5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Aurrerakinak hornitzaileei 6. Anticipos a proveedores III. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA KOBRATU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR , ,00 1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas , ,00 3. Bestelako zordunak 3. Deudores varios , ,00 4. Langileak 4. Personal 5. Zerga arrunten aktiboak 5. Activos por impuesto corriente 6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 15,00 18,00 7. Akziodunak (bezeroak) eskatutako ordainketengatik 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EOE MOTZERA EGINDAKO INBERTSIOAK IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio 2. Enpresei emandako kredituak 2. Créditos a empresas 3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda 4. Eratorriak 4. Derivados 5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros V. EPE MOTZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Ondare tresnak 1. Instrumentos de patrimonio 2. Enpresei emandako kredituak 2. Créditos a empresas 3. Zorraren balio adierazgarriak 3. Valores representativos de deuda 4. Eratorriak 4. Derivados 5. Beste finantza aktibo batzuk 5. Otros activos financieros VI. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO VII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAK VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES , ,00 1. Diruzaintza 1. Tesorería , ,00 2. Antzeko beste aktibo likido batzuk 2. Otros activos líquidos equivalentes AKTIBO (A+B), GUZTIRA TOTAL ACTIVO (A+B) , ,32 22

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