Código BPIN: Datos del Formulador SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. Cargo: Teléfonos: Entidad: ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Adquisición de Ocho (8) Vehículos 4x4 Para Reforzar La Labor de Vigilancia de la Fuerza Pública (Policía, Ejército y Fiscalía) en el Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira Código BPIN: Impreso el 20 de febrero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía No. Documento: Nombres: BLAS ANTONIO Apellidos: QUINTERO MENDOZA Cargo: Teléfonos: Entidad: SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA gobierno@riohacha-laguajira.gov.co Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Seguridad y convivencia ciudadana Indicador de seguimiento al PND Defensa - Tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes (sin accidentes de tránsito) Unidad de medida Tasa Meta 24 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA 1. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ES EL MOMENTO DE GOBERNAR Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Riohacha Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Insuficientes herramientas para la preservación de la seguridad ciudadana en el municipio de Riohacha Descripción de la situación existente Debido al aumento poblacional del Municipio de Riohacha, se ha disparado el índice delincuencial en distintas modalidades, homicidios, secuestros y demás problemas de orden público, que conllevan a que se presenten situaciones en las cuales la reacción de la autoridad no sea inmediata. El incremento del índice delincuencial en el Municipio de Riohacha está generando conflictos de convivencia y seguridad ciudadana, debido a que la inseguridad es un problema creciente y complejo de nuestra sociedad, y la deficiencia de herramientas tecnológicas de las instituciones que hacen parte de la fuerza pública en esta jurisdicción es un agravante en la judicialización de los infractores del orden público en la ciudad. Magnitud actual ND Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Aumento de la violencia, el delito y la poblacion demandante de servicios de seguridad. Tipo: Indirecta Condiciones socioeconómicas deplorables en las comunidades de zonas perifericas Presencia de grupos delincuenciales Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 23

4 Malas condiciones para la inversión del sector privado y generación de nuevos puestos de trabajo Tipo: Indirecto Aumento en las tasas de delitos comunes Sensación de desprotección de los ciudadanos Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Riohacha Cooperante Administrativa y financiera Concertación entre los participantes APLICACION DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE PROYECCION 2013 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal ZONA URBANA Y RURAL Página 4 de 23

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información DANE PROYECCION 2013 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal ZONA URBANA Y RURAL Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre DANE PROYECCION 2013 Género Mujer PROYECCION DANE 2013 Edad (años) PROYECCION DANE 2013 Edad (años) PROYECCION DANE 2013 Edad (años) PROYECCION DANE 2013 Edad (años) PROYECCION DANE 2013 Edad (años) PROYECCION DANE 2013 Edad (años) 60 en adelante PROYECCION DANE 2013 Grupos Étnicos Indígenas PLAN DE DESARROLLO 2012 Grupos Étnicos Afrocolombianos PLAN DE DESARROLLO 2012 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 23

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Brindar herramientas eficientes a las autoridades de policía y del orden público para reforzar la labor de vigilancia en el municipio Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Vehiculos 4x4 Número 6 Objetivo Específicos Facilitar los elemntos y equipos a los organismos de seguridad para garantizar efectivas acciones de vigilancia y reduccion de delitos comunes Garantizar las condiciones minimas de seguridad de la ciudadania Reducir los riesgos de establecimiento de bandas criminales o grupos menores de delincuentes Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Compra de vehículos 4x4 para reforzar la labor de vigilancia de la Policía Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 23

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Compra de vehículos 4x4 para reforzar la labor de vigilancia de la Policía Año inicio: 2014 Año final: 2022 Descripción de la alternativa La administración municipal trabaja con los organismos de seguridad enfocándose en que Riohacha se ratifique y mejore la seguridad para que sea un municipio seguro, las estadísticas en este tema están mejorando. Diariamente se hacen operativos y pedimos a la comunidad que nos colabore. Trabajamos con la Policía Nacional, el ejercito y la fiscalia y esperamos que con la adquisición de nuevos elementos mejores los resultados A traves de este Proyecto se busca la adquisicion de 8 Vehiculos 4x4 para la fuerza Publica (Policia) 6 Vehiculos 4x4 Mecanica 2 Litros con Destino a la Fuerza Pública (Policia Transformada) 2 Veviculos 4x4 MEcanica 2 Litros con Destino a la Fuerza Pública (Ejercito-Fiscalia Seccional Guajira) Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: VEHICULOS 4X4 PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección VEHICULOS 4X4 PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO Número Dotacion de Vehiculos 4X4 para el mejoramiento de las labores de vigilancia de los organismos de seguridad del municipio Año Oferta Demanda Déficit ,00 8,00-8, ,00 8,00-8, ,00 8,00 0, ,00 8,00 0,00 Página 8 de 23

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Compra de vehículos 4x4 para reforzar la labor de vigilancia de la Policía 3.1 Capacidad Generada Compra de 8 vehículos 4x4 para reforzar la labor de vigilancia de la Policía, el Ejército y la Fiscalía Seccional Guajira Unidad de medida Número Total Capacidad generada 8 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Compra de vehículos 4x4 para reforzar la labor de vigilancia de la Policía Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha No aplica Barrios y Comunas del Municipio incuida sus corregimientos Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Página 9 de 23

10 Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Compra de vehículos 4x4 para reforzar la labor de vigilancia de la Policía Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 23

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Compra de vehículos 4x4 para reforzar la labor de vigilancia de la Policía Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Aumento de los focos de inseguridad Probable Insuficientes vehiculos asignados para garantizar una nueva capacidad de respuesta Alto Apropiar nuevos resursos para garantizar la operatividad de los organismos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Compra de vehículos 4x4 para reforzar la labor de vigilancia de la Policía Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Facilitar los elemntos y equipos a los organismos de seguridad para garantizar efectivas acciones de vigilancia y reduccion de delitos comunes Vehiculo Automotor Adquisicion de Vehiculos automotores 4x4 con destino a Ejercito y Fiscalia Sin Transformar Adquisicion de Vehiculos automotores 4x4 Transformado para la Policia Página 11 de 23

12 Relación Productos Objetivo: Facilitar los elemntos y equipos a los organismos de seguridad para garantizar efectivas acciones de vigilancia y reduccion de delitos comunes Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Vehiculo Automotor Número 8 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Adquisicion de Vehiculos automotores 4x4 con destino a Ejercito y Fiscalia Sin Transformar Si 119,000,000 Inversión 2014 Adquisicion de Vehiculos automotores 4x4 Transformado para la Policia Si 528,000,000 Valor Total 647,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Compra de vehículos 4x4 para reforzar la labor de vigilancia de la Policía ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Equipo de transporte, tracción y elevación VEHICULOS 4x4 2 Litros , ,00 Valor total de depreciación de alternativa ,00 Página 12 de 23

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Aumento de percepcion de seguridad de la poblacion Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Aumento de percepcion de seguridad de la poblacion Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso Ahorro en costos de mantenimiento de las herramientas de vigilancia y seguridad ciudadana obsoletas Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro en costos de mantenimiento de las herramientas de vigilancia y seguridad ciudadana obsoletas Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , ,00 Página 13 de 23

14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso Dismunición en los tiempos de reacción de los organismos de seguridad Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Dismunición en los tiempos de reacción de los organismos de seguridad Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 14 de 23

15 , , , , , , ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,86 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Banco de La republica Mes de Febrero Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Año 6 (2020) Año 7 (2021) Año 8 (2022) Amortización créditos Costos de Inversión 647,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (524,000,000) 124,250, ,500, ,250, ,500,000 98,500,000 98,000,000 73,000, ,200,000 Ingresos y beneficios 123,000, ,250, ,500, ,250, ,500,000 98,500,000 98,000,000 73,000,000 70,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento ,200,000 Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Año 6 (2020) Año 7 (2021) Año 8 (2022) Ingresos y beneficios Aumento de percepcion de Ahorro en costos de mantenimiento de Dismunición en los tiempos de reacción 31,200,000 33,600,000 30,000,000 28,000,000 30,000,000 32,000,000 34,000,000 32,000,000 32,000,000 42,000,000 42,000,000 38,400,000 36,000,000 33,600,000 31,200,000 30,000,000 26,400,000 24,000,000 25,200,000 23,800,000 22,400,000 21,000,000 16,800,000 15,600,000 14,400, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Transporte 517,600, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento VEHICULOS 4x4 2 Litros ,892,000 Flujo Económico (419,200,000) 99,400,000 90,800,000 85,000,000 80,400,000 78,800,000 78,400,000 58,400, ,892,000 Página 17 de 23

18 RPC Ingresos y beneficios 0 Aumento de percepcion de Ahorro en costos de mantenimiento de Dismunición en los tiempos de reacción Créditos 0 Costos de Preinversión 0 Costos de Inversión Transporte 1 Costos de Operación 0 Amortización créditos 0 Intereses créditos 0 Valor de salvamento 0 VEHICULOS 4x4 2 Litros 1 Flujo Económico 0

19 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Compra de vehículos 4x4 para reforzar la labor de vigilancia de la Policía ,92 13,83 1, , , , , , 62 13,54 1, , , , ,70 Página 18 de 23

20 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Compra de vehículos 4x4 para reforzar la labor de vigilancia de la Policía Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0100 intersubsectorial defensa y seguridad Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , , , , ,00 Página 19 de 23

21 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Indicadores de producto Objetivo Producto Facilitar los elemntos y equipos a los organismos de seguridad para garantizar efectivas acciones de vigilancia y reduccion de delitos comunes Vehiculo Automotor Código Indicador Unidad Formula 0100P073 Unidades policiales dotadas con parque automotor Número Página 20 de 23

22 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Facilitar los elemntos y equipos a los organismos de seguridad para garantizar efectivas acciones de vigilancia y reduccion de delitos comunes Vehiculo Automotor Unidades policiales dotadas con parque automotor Página 21 de 23

23 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Vehículos Operativos Para La Prevención Y Atención De Emergencias Adquiridos Número Voa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Seguridad y convivencia ciudadana Defensa - Tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes (sin accidentes de tránsito) 24,00 Evaluación del plan de desarrollo El proyecto ayuda a reducir las tasas de homicidio Objetivo General - Propósito Brindar herramientas eficientes a las autoridades de policía y del orden público para reforzar la labor de vigilancia en el municipio Vehiculos 4x4 6,00 Plan de Accion Secretaria de Gobierno El proyecto mejora la vigilancia de los organismos de seguridad ciudadana Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Vehiculo Automotor Unidades policiales dotadas con parque automotor 6,00 Plan de Accion Secretaria de Gobierno Las unidades policiales aumentan la efectividad Página 22 de 23

24 Actividades Adquisicion de Vehiculos automotores 4x4 Transformado para la Policia Recursos Ejecutados ,00 Actas de interventoría, supervisión y entrega de elementos La comunidad confia en los organismos de seguridad ciudadana local Actividades Adquisicion de Vehiculos automotores 4x4 con destino a Ejercito y Fiscalia Sin Transformar Recursos Ejecutados ,00 Actas de interventoría, supervisión y entrega de elementos La comunidad confia en los organismos de seguridad ciudadana local Página 23 de 23