PARÁMETROS. TIENDA Serie 4

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1 PARÁMETROS En esta opción definimos nuestro sistema de trabajo, debemos marcar las opciones que más nos interesan para adaptarla lo mejor posible a cómo queremos trabajar. Los parámetros afectan a varias opciones de la aplicación: Ventas, Mostrador, Varios, Arqueos, Orden, Impuestos, Contables, Claves, Exportar/Importar, Correo. VENTAS Idioma, nos permite seleccionar el idioma con el que trabajará la aplicación, es decir, todos los textos y opciones de la aplicación aparecerán traducidas al idioma elegido. Realizar la entrada directa al programa de ventas, activando esta opción al ejecutar TIENDA Serie 4 pasaremos directamente a la gestión de ventas sin pasar por el menú principal, para poder activar el resto de los procesos deberemos de conocer cada una de sus claves secretas. Desactivar de ventas los artículos con existencias a ceros, activando está opción el sistema no permite vender aquellos artículos cuyas existencias sean inferior a ceros. Avisar de productos bajo mínimos en pantalla de ventas, activando ésta opción nos avisará al vender un producto si éste se encuentra por debajo del mínimo asignado a dicho producto. Permitir la creación de nuevos productos desde pantalla de ventas, nos permitirá crear un producto desde el mostrador si el código tecleado o leído con el lector no existe. Es muy útil, por si no dio tiempo a crear ciertos productos o se olvidó crear alguno. Generar histórico de las devoluciones realizadas por los empleados, nos genera un histórico de los movimientos realizados, con ello tendremos un control de las devoluciones que los empleados han realizado. Confirmar las ventas con precio a ceros, activando está opción el sistema controla los productos vendidos a ceros y obliga a su confirmación por parte del usuario. Fijar cambios de precios / Nivel de precio por defecto, mantiene el nivel de precio solicitado, de manera que si activa un nuevo nivel de precio se queda activo hasta que se vuelva a cambiar otra vez de nivel de precio / se indica que nivel de precio queremos que se use por defecto.

2 Repetir la última venta pulsando la tecla PLU, si activamos esta opción al pulsar PLU nos repite la última venta. Activar recordatorio de ventas a clientes, permitirá si está activa, crear anotaciones sobre las ventas a clientes que luego podrán ser consultadas en un listado (cumpleaños, encargos, ). Importe máximo de venta por línea, podemos limitar el máximo importe en línea para evitar posible errores. Activar las ventas para kilos y gramos(2 decimales en unidades), sirve para trabajar con artículos por peso, la activaremos para usar decimales en las unidades. Activar las ventas con decimales en precio, debe estar marcada porque al trabajar con Euros necesitamos decimales en precio; podemos indicarle el número de decimales con los que trabajar (por defecto 2). Cambio actual para, campo para indicar el cambio oficial de la moneda Euro a otra segunda divisa. Debe estar a valor si deseamos que no aparezca la Peseta como segunda moneda. Obligación de indicar efectivo entregado por el cliente, si activamos esta casilla, cada vez que hagamos una venta tendremos que indicarle el importe que nos entrega el cliente, ya sea tecleándolo antes de pulsar el botón caja o eligiéndolo una vez pulsado sobre el botón caja. Imprimir código de barras del nro de ticket (impresoras térmicas), opción para que desde la impresora de tickets (térmica) saque un código de barras que codifique el número de ticket. Nivel de precio por defecto, opción para que en la pantalla de ventas se active por defecto el nivel de precio indicado. Ticket con descuento del % sobre tickets que superen el importe de, opción para imprimir tickets con código de barras con un descuento del porcentaje que le indiquemos que se emitirán si el cliente hace una compra que supere el valor que establezcamos. Compra con descuento % que supere el importe de, opción para imprimir tickets con código de barras con un descuento de un importe fijo que se corresponderá al porcentaje indicado en el parámetro al hacer una compra superior al importe indicado. Permitir usar tickets de descuento % en terminales independientes, opción para poder usar tickets de descuento en terminales que no están enlazados con la misma base de datos. Debemos activar o desactivar con el ratón cada opción con objeto de adaptar el sistema de trabajo a nuestras necesidades. MOSTRADOR Activar las ventas por medio de tickets directos en mostrador, activando está opción el sistema permite realizar ventas directamente en mostrador. Si pulsamos sobre el texto de dicha opción, nos cambia el texto a Activar la entrada de pedidos directos sin ventas, que la podremos usar si un equipo va a realizar pedidos y algún otro equipo de la red recibe esos pedidos y los cobra. Desactivar la impresora de tickets al inicio de ventas, activando esta opción se desactiva la impresione en tickets. Identificar obligatoriamente al cajero en ventas, obligación de indicar el cajero que realiza la operación cada vez que inicie un tickets de venta. Deshabilitar automáticamente al cajero después de cada venta, activando está opción el sistema borra la identificación de cajero cada vez que finalizamos una operación de venta. Permitir la apertura de cajón sin realizar ninguna venta, permiso para abrir el cajón portamonedas sin totalizar una venta.

3 Obligación de indicar el nivel de precios para cada venta, activando está opción el equipo solicita a que nivel de precio desea efectuar cada venta. Controlar las devoluciones realizadas en los tickets, activando esta opción el sistema no permite realizar una devolución si el artículo no está vendido en el ticket actual. Desactivar el uso de la tecla [C]orrección de ventas, si se marca no podrá usar la tecla C de eliminación de línea de venta. Permitir modificar el importe al reeditar un ticket, permiso para modificar el importe de un ticket cobrado. Número de copias para cada tickets, indicación de las copias que deseamos imprimir por cada ticket de venta. Número de copias para cada albarán de entrega, indicación de las copias que deseamos imprimir por cada ticket de venta. Número de copias para cada factura de contado, indicación de las copias que deseamos imprimir por cada ticket de venta. Desactivar test para comprobar los números de tickets (agiliza ventas), cada vez que cobramos un ticket realiza una comprobación de la numeración de los tickets y puede ocurrir que en una cinta de control con un número elevado de tickets tal comprobación ralentice el trabajo. Permitir el cambio de cajero en la venta de un solo ticket, permite que en una misma venta se identifiquen distintos empleados/cajeros, de manera que pueden llevarse comisiones independientes por productos vendidos, y además nos puede aparecer en el ticket de venta el nombre de esos empleados. Impresión de talones dobles para tintorerías, permite imprimir dobles talones en el caso de artículos que deban salir por la impresora de talones (tintorerías). Impresión de ticket pre-impresos / doble impresión (der-izq), se activará para imprimir unos tickets especiales de ciertas tintorerías. Activar botón de CITAS de la pantalla de ventas, marcando esta casilla muestra en la pantalla de ventas el botón de CITAS a clientes. VARIOS Cálculos: Realizar el cálculo del dígito de control en códigos de barras, calcula el dígito de control del código de barras. Redondear los precios a 5 en el cálculo de precios, redondeo. cuando calcule los precios hará un Calcular los precios con margen comercial sobre ventas, calcula los precios aplicando el margen comercial. Aplicar recargo equivalencia en compras y cálculo de precios de venta, si trabajan con recargo de equivalencia se sumará al impuesto (IVA, IGIC, ) en las compras y lo tendrá en cuenta para los cálculos de precios de venta. Recalcular los precios de venta sobre impuesto de compras, para calcular el precio de venta tendrá en cuenta el impuesto de compra y no el de venta. Tallas y Colores: Entrar las unidades en cuadrante al realizar los pedidos y las compras, marcando esta casilla al elegir artículos de tallas y colores podemos introducir las unidades de la compra o el pedido

4 directamente tecleándolas sobre el cuadrante. Creación rápida de artículos de tallas y colores en compras, permite la creación para un artículo de tallas y colores de una talla y color que no existía directamente en la compra. Mostrar sólo Maestros, sólo muestra los maestros en la consulta de artículos. Gestión puntos de clientes: Factor de conversión de 1 und. en control de puntos para las ventas a clientes, éste parámetro nos permite indicar cuántos puntos significará cada euro de venta a cliente si deseamos asignar puntos por cada venta que realicen nuestros clientes. Activar el cálculo de puntos los días L M X J V S D, sirve para indicar los días que queremos que se trabaje con puntos para clientes. Sumar al total puntos al superar una venta de, para que añada una cantidad de puntos al total del cliente cada vez que la venta supere cierto importe. Puntos por importe / valor de cada punto al canjear, permite canjearle puntos al cliente por un importe, podemos indicarle el valor que cada punto va a tener al canjearlos por importe. ARQUEOS Número de orden cierres de caja, número de orden para las impresiones de cierres de cajas. Notificar las devoluciones realizadas en los arqueos de caja, activando está opción el sistema imprime un control de devoluciones realizadas durante el día de trabajo. Correccion tecla (C), opción para que el sistema imprima un listado con las correcciones realizadas por los empleados. Realizar un análisis de ventas por secciones en el arqueo, activando está opción el equipo muestra un análisis diario de las ventas realizadas agrupadas por secciones. Realizar el desglose por impuestos en los arqueos, indicación para realizar un desglose de las ventas por los tipos de impuestos. caja. caja. Realizar la declaración de efectivo en caja [Z], antes de hacer el arqueo solicita el efectivo de Declaración de efectivo en subtotal [X], antes de mostrar el subtotal solicita el efectivo de Realizar el listado de artículos vendidos por tipos de precios, lista los artículos según los niveles de precio. Realizar el listado de los tickets de mostrador emitidos, lista los tickets realizados. Realizar el listado de las facturas y albaranes emitidos, lista las facturas y albaranes realizados. Realizar el listado de los artículos vendidos, lista los artículos vendidos. No incluir informe de albaranes emitidos, si se marca no mostrará en el subtotal y cierre de caja el informe de albaranes emitidos. No incluir tickets re-editados, no mostrará los tickets re-editados. No incluir informe de créditos concedidos, si se marca la opción no mostrará el listado de los créditos que se han concedido en el día.

5 Realizar el listado de las ventas por Cobros-Cajeros, muestra las ventas que ha realizado cada cajero, número de ticket/factura, fecha hora, medio de cobro. Resumen, con la opción resumen sólo muestra el número de operaciones que realiza con cada medio de cobro. No imprimir hora del cierre en [Z], si la marcamos no sacará la hora de realización del cierre de caja (Z). Activar consulta de arqueos y cinta de control con clave de cajero, de marcarse obligaría a identificarse como empleado especial en la consulta de arqueos emitidos y cinta de control. Segundos de refresco para comprobación del efectivo en caja, será el número de segundos para que compruebe el dinero que debe haber de efectivo en el cajón, y si supera el importe definido en la casilla de abajo, avisa de que se retire el efectivo. Pasar a histórico la cinta de control de tickets al realizar [Z], es para que no se cargue demasiado la base de datos de tickets, de manera que pasaría cada vez que se haga un cierre a un histórico los tickets. Renumerar, permite si queremos que se vuelvan a numerar los tickets. Avisar de la retirada de fondo en caja cuando el efectivo supere, le podemos indicar un importe para que cuando se detecte que se llega a esa cantidad de efectivo nos avise para su retirada del cajón. ORDEN Serie para los tickets de ventas en mostrador, identificativo alfanumérico para los tickets de mostrador. Serie para las facturas, identificativo alfanumérico para las facturas. Serie para los albaranes, identificativo alfanumérico para los albaranes de clientes. Serie para los presupuestos, identificativo alfanumérico para los presupuestos generados desde el equipo. IMPUESTOS Debemos indicar dos dígitos alfanuméricos, para distinguir la numeración de cada documento. Número del próximo ticket de mostrador Número de la próxima factura Número del próximo albarán Número del próximo presupuesto Descripción del impuesto, nombre del impuesto (IVA, IGIC, etc.) Aplicar impuesto a los tickets de mostrador, sistema para la aplicación del impuesto en los tickets emitidos por caja, los sistemas posibles podrán ser: incluido, añadido, desglosado. Aplicar los impuestos a las facturas, sistema para la aplicación del impuesto en las facturas emitidas a clientes, los sistemas posibles podrán ser: incluido, añadido, desglosado. Aplicar los impuestos a los albaranes de clientes, sistema para la aplicación del impuesto en las facturas emitidas a clientes, los sistemas posibles podrán ser: incluido, añadido, desglosado.

6 % para los artículos con impuesto, % para calcular cada tipo de impuesto. DESCUENTOS POR IMPORTES Para poder trabajar con los descuentos según importe de venta, no podrá estar usándose el ticket de descuento de un porcentaje al superar un importe de venta. Es decir, en los parámetros de la aplicación, en Ventas deberán tener 0.00 en la opción referida a tickets de descuento: Ticket con descuento del 0.00 % sobre tickets que superen el importe de 0.00 % Puesto que si está configurado dicho descuento la aplicación no hará caso de los descuentos por importes de compra que estamos tratando. Luego entonces iremos a Configura Parámetros Impuestos y tenemos un apartado nuevo que indica Descuentos por las ventas, y ahí lo que hay son tres descuentos distintos, y en cada línea de puede indicar un primer valor que será el valor del descuento y las dos siguientes serán los importes de venta que harán que se genere dicho ticket de descuento. Y así hay dos descuentos más, donde solo tendremos que indicar el valor del descuento que se genera cuando el importe de la compra del cliente esté comprendida entre los dos valores siguientes. Por tanto, hay que tener en cuenta que esos valores de rango de compra, deberán ser todos crecientes, es decir, no podrá ser menor el primer valor que el valor del tercer descuento. Un ejemplo podría ser éste: Éstos tres tickets de descuentos que hemos establecido, indican que si la compra que hace el cliente está comprendida entre los 30 y los 59,99 se le genera un ticket de descuento de 5, si la compra está comprendida entre 60 y 89,99 se le genera un ticket de descuento de 10 y si la compra es mayor o igual a 90 la aplicación genera un ticket de descuento de 15. Y debajo habrá que indicar el número de días que serán válidos para usar los tickets de descuento generados. Luego en la venta, cuando el importe de compra esté en alguno de esos rangos, imprimirá el ticket de descuento correspondiente, y ese ticket se imprime con un código de barras asociado al descuento, para así en una posterior compra del cliente, simplemente pasando ese código de barras del ticket descuento, le descontará el importe correspondiente a ese ticket descuento. Al hacer el cierre de caja del día, nos mostrará automáticamente un apartado con la relación de tickets-descuento emitidos, indicando el importe total de descuentos emitidos y de qué ticket de venta proviene el ticket descuento generado. Podemos ver por tanto en esa relación de tickets-descuento los descuentos que se han generado en cada TPV, y visualizar el importe de las compras realizadas que propiciaron la emisión del ticket de descuento.

7 Y en el caso de que se hayan usado los tickets descuento en alguna compra del cliente, podremos verlo en el listado de artículos consumidos con el concepto de TICKETS DESCUENTO (podemos apreciarlo en al imagen, encima del listado de tickets-descuento). CONTABLES Activar conexión, activar o desactivar la generación y enlace de apuntes contables. Ruta, será la carpeta donde se volcarán los ficheros de apuntes contables para su posterior importación en la aplicación de contabilidad. Relación de cada una de las cuentas maestras, debemos de indicar el código de cuenta correspondiente a cada descripción, debemos tener en cuenta que debe de ser exactamente igual a las cuentas creadas en su gestión de contabilidad. CLAVES Nos permite indicar una clave secreta para cada uno de los procesos de su gestión TIENDA SERIE 4 PROFESIONAL. ATENCIÓN: Si ud. tiene activada la opción entrada directa en ventas de los parámetros de ventas, solo podrá acceder al resto de los procesos si conoce cada clave. Las posibles claves a grabar son las siguientes por cada menú de TIENDA: Claves de Ventas Claves de Almacén Claves de Compras Claves de Clientes Claves de Totales Claves de Configura Recuerde: Si olvida alguna de estas claves y tiene ud. activada la opción entrada directa en ventas de los parámetros de ventas no podrá ejecutar ninguna de ellas. Por tanto es importante no activar esta casilla hasta que no se haya tomado nota de las claves de los procesos, o al menos de la clave de Parámetros del sistema que nos permitirá volver a trabajar con los menús o consultar las claves. EXPO/IMPO TPV. Número de tienda, casilla donde le indicamos el número de restaurante al que pertenece ese Acceso directo a Internet, ésta pestaña la marcaremos cuando deseemos realizar la exportación e importación de datos a través de FTP. De ésta manera, todo el traspaso de información relativa a ventas, cambios de precios, cierres de caja, compras... se realizarán de una manera totalmente automática ayudándose de la conexión a Internet que disponga el equipo. Así, la aplicación se encarga de hacer volcados de información en el servidor FTP que configuremos, y cuando se vuelva a entrar en la aplicación, cada equipo buscará en ese servidor para ver si hay datos para él, y en tal caso, de una manera automática recibirá la importación y quedará actualizado. Una vez marcada la casilla tenemos que dar de alta los siguientes datos: URL para la importación automática de cierres de caja: URL Conexión, será la dirección ftp del servidor de información ftp desde el cual importaremos los cierres de caja. Para trabajar de éste modo debemos tener dado de alta un espacio FTP en Internet. Usuario, será el nombre de usuario que hemos definido en nuestro alta de espacio ftp.

8 Clave de Paso, password o clave que tenemos para poder usar ese espacio FTP. Carpeta de trabajo, carpeta de trabajo que usaremos en ese espacio ftp. Solicita conexión al iniciar, la marcaremos si deseamos que al entrar en el Tienda Serie 4, queremos que busque en el servidor ftp por si tiene información que bajar. URL para la exportación automática de cierres de caja: Exportar arqueo, la marcamos si en el equipo que estamos configurando deseamos que exporte el cierre de caja vía ftp. Si es un equipo que no realiza ventas, no será necesario marcar ésta casilla. Nº de terminal, será el número de terminal con el que va a exportar la información el equipo que estamos configurando. Por defecto aparece el mismo número de terminal que tiene el equipo. URL Conexión, será la dirección ftp del servidor de información ftp desde al cual exportaremos los cierres de caja. Para trabajar de éste modo debemos tener dado de alta un espacio FTP en internet. Usuario, será el nombre de usuario que hemos definido en nuestro alta de espacio ftp. Clave de Paso, password o clave que tenemos para poder usar ese espacio FTP. Carpeta de trabajo, carpeta de trabajo que usaremos en ese espacio ftp. Desactivar impresión, la marcaremos si deseamos que el equipo realice un "cierre ciego", es decir, el equipo realiza el cierre pero no imprime ni visualiza información de las ventas, solo exporta la información de las ventas en modo archivo al espacio ftp, pro de esa manera solo el equipo que reciba los archivos del cierre podrá disponer de la información del cierre de caja. Si por el contrario, no se marca la casilla de Acceso Directo a Internet, el traspaso de información entre varios aplicaciones TIenda Serie 4 se realiza mediante el volcado de la información a carpetas de los equipos involucrados en las exportaciones / importaciones. Directorio importación automática de los datos de central, indicaremos donde realizará la importación automática de información recibida desde otro terminal. Directorio exportación automática del cierre de caja, indicaremos el directorio donde realizará la exportación automática del arqueo para llevarla a otro terminal. Exportar arqueo, indicamos si deseamos que nos exporte el arqueo. Nº de terminal, será el número de terminal con el que va a exportar la información el equipo que estamos configurando. Por defecto aparece el mismo número de terminal que tiene el equipo. Directorio, indicamos el directorio donde deseamos que nos exporte el arqueo automáticamente. Desactivar impresión, activamos esta opción si deseamos que nos exporte el arqueo pero no queremos que nos imprima dicho arqueo. CORREO Dirección IP video-vigilancia (YCARO), conexión con cámaras de video-vigilancia. Servidor SMTP, aquí le indicamos el servidor de correo saliente. Correo Origen, cuenta de correo desde la que se enviarán los correos.

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