SIMULACIÓN DE EMPRESA ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
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- Adrián Rey Martin
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1 SIMULACIÓN DE EMPRESA ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO FICHA 1: DATOS DE LA ACTIVIDAD Y DEL SECTOR Actividad económica: Ámbito territorial de actuación: Forma jurídica: Nº de clientes potenciales: Gasto medio anual de los clientes potenciales en los productos y servicios que ofrecemos: Sector al que pertenece: Código CNAE sector: Previsión de crecimiento del sector en los próximos cinco años: Productos y servicios ofrecidos (máximo 3): 1
2 FICHA 2: VENTAS Producto / servicio A: Unidades vendidas en el primer año: Previsión de crecimiento de la demanda del producto A en los próximos cinco años: Estacionalidad de la demanda (% sobre un 0% anual): ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Producto / servicio B: Unidades vendidas en el primer año: Previsión de crecimiento de la demanda del producto A en los próximos cinco años: Estacionalidad de la demanda (% sobre un 0% anual): ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Producto / servicio C: Unidades vendidas en el primer año: Previsión de crecimiento de la demanda del producto A en los próximos cinco años: Estacionalidad de la demanda (% sobre un 0% anual): ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2
3 FICHA 3: PRECIO Producto / servicio A: Costes directos: COSTE DIRECTO PRECIO PROVEEDOR FORMA DE PAGO (CONTADO/30 DÍAS/ 60 DÍAS) Coste indirecto unitario (% sobre coste directo unitario): Precio: Producto / servicio B: Costes directos: COSTE DIRECTO PRECIO PROVEEDOR FORMA DE PAGO (CONTADO/30 DÍAS/ 60 DÍAS) Coste indirecto unitario (% sobre coste directo unitario): Precio: 3
4 Producto / servicio C: Costes directos: COSTE DIRECTO PRECIO PROVEEDOR FORMA DE PAGO (CONTADO/30 DÍAS/ 60 DÍAS) Coste indirecto unitario (% sobre coste directo unitario): Precio: 4
5 FICHA 4: EXISTENCIAS Stock de seguridad Producto / servicio A: Existencia A1: Existencia A2: Existencia A3: Stock de seguridad Producto / servicio B: Existencia B1: Existencia B2: Existencia B3: Stock de seguridad Producto / servicio C: Existencia C1: Existencia C2: Existencia C3: 5
6 FICHA 5: ACTIVO NO CORRIENTE ELEMENTOS TIPO DE ACTIVO NO CORRIENTE PROVEEDOR FORMA DE PAGO (CONTADO /30 DÍAS/ 60 DÍAS) % DE AMORTIZ. PERÍODO DE AMORTIZ. (AÑOS) FECHA RENOVACIÓN UNIDADES P.ADQUIS. UNITARIO SIN IVA 6
7 FICHA 6: RECURSOS HUMANOS Convenio colectivo aplicable: Número de trabajadores: Tipo de contrato: Conceptos salariales y extrasalariales: TABLA SALARIAL CONVENIO (REFERIDA A 1 DE ENERO DE 2011) CATEGORÍA SALARIO BASE ANTIGÜEDAD OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES PAGAS EXTRAS PERCEPCIONES NO SALARIALES Seguridad Social: Tipos IT e IMS: Bonificaciones cuota patronal S.S: BONIFICACIONES CUOTA PATRONAL S.S. CONTRATACIÓN IMPORTE ANUAL IMPORTE MENSUAL DURACIÓN (AÑOS) 7
8 FICHA 7: GASTOS EMPRESARIALES DURANTE EL 1º AÑO i : Trabajos realizados por otras empresas: Arrendamientos y cánones: Alquiler local urbano: Otros alquileres: Reparaciones y conservación: Material de limpieza: Servicios de profesionales independientes: Gastos de constitución: Transportes: Primas de seguros: Servicios bancarios y similares: Comisiones pago con tarjeta: Publicidad, propaganda y relaciones públicas: Suministros: Agua: Luz: 8
9 Otros servicios: Teléfono e internet: Material de oficina: Seguridad: Prevención de Riesgos Laborales: Otros servicios: Otros tributos: Licencia de apertura: Otros tributos locales: i Como cantidad fija inicial o periódica, o bien, como porcentaje de las ventas 9
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