COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
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- Ricardo Torregrosa Silva
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1 RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/ , VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO A PARTIR DEL 01 DE BANORTE 02/10/ , OCTUBRE DE MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ AREVALO BANORTE 02/10/2017 8, MATERIAL PARA LIMPIEZA 1597 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 02/10/ , RENTA OFICINAS OCTUBRE 1598 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN BANORTE 03/10/ , CAPACITACIÓN CURSO DE FACDYC 1599 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA DE 3% SOBRE NÓMINA DEL MES DE BANORTE 03/10/ , GRAL DEL ESTADO DE N.L. SEPTIEMBRE DE S.H.C.P. DE IMPUESTOS, ISR RETENIDOS POR SUELDOS Y SALARIOS, POR BANORTE 03/10/ , ASIMILADOS A SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEPTIEMBRE DE ISSSTELEÓN BANORTE 03/10/ , RETENCIONES EN LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017, POR PRÉSTAMOS CORTO PLAZO A EMPLEADOS (AS) 1602 ISSSTELEÓN BANORTE 03/10/ , RETENCIONES EN LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017, POR PRÉSTAMOS DE VIVIENDA A EMPLEADAS (OS) Y BBVA 1603 ISSSTELEÓN 1604 COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V MA. DE LOS ANGELES GARCÍA CRUZ 1606 DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V MARÍA ISABEL LÓPEZ PÉREZ BANORTE 03/10/2017 DE CUOTAS Y APORTACIONES, 337, DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 BANORTE 04/10/2017 UNIDAD DE IMAGEN IMPRESORA 1, LEXMARK BANORTE 04/10/2017 9, REPARACIÓN GOL SMV 7120 BANORTE 04/10/2017 2, SERVICIO DE MENSAJERÍA BANORTE 04/10/2017 1, RENTA MENSUAL COPIADORA KYOCERA 1
2 1608 TURISMO NAVI S.A. DE C.V MONTECARLOS RIVERA S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 04/10/2017 5, BANORTE 05/10/2017 9, BOLETOS AVIÓN MTY-CANCUN-MTY MTRA. SOFIA VELASCO XLVII CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE D.H HOSPEDAJE MTRA. SOFIA VELASCO XLVII CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE D.H 4597 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 05/10/ , REPOSICIÓN DE CAJA CHICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V LÓPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V PEDRO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 1616 C A N C E L A D O 1617 AUTOMOTRIZ GARONSA S.A. DE C.V SEREDECOM S.A. DE C.V BRANTEX DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V BRANTEX DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. BANORTE 06/10/2017 1, RESTO CAPACITACIÓN CURSO DE FACDYC BANORTE 06/10/2017 1, SERVICIOS DE AGUA BANORTE 06/10/2017 3, SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES NEXTEL BANORTE 06/10/ SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR BANORTE 06/10/2017 2, ALMUERZO POR JUNTA DE CONSEJO BANORTE 06/10/2017 9, BANORTE 06/10/ C A N C E L A D O MATERIAL PARA INSTALACIÓN RED EQUIPO DE COMPUTO BANORTE 09/10/2017 2, REPARACIÓN ALTIMA SPF 4689 BANORTE 09/10/ SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA BANORTE 09/10/2017 9, BLUSAS Y CAMISAS CON LOGO CEDH BANORTE 09/10/2017 3, BLUSAS Y CAMISAS CON LOGO CEDH BANORTE 09/10/2017 2, SERVICIO DE MENSAJERÍA BANORTE 11/10/ , IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA "EL LADO HUMANO" No. 98 ENE- MZO
3 1623 MONTECARLOS RIVERA S.A. DE C.V PAXXO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 11/10/ BANORTE 12/10/ , DIFE HOSPEDAJE MTRA. SOFIA VELASCO XLVII CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE D.H REMODELACIÓN ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 4598 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 12/10/2017 8, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 1625 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H EDITH ORNELAS RINCON 1627 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H MARÍA MAGDALENA DE LA FUENTE RIVERA 1629 MARIO ALBERTO BORJAS HUERTA 1630 ISSSTELEÓN 1631 ISSSTELEÓN 1632 ISSSTELEÓN 1633 ISSSTELEÓN 1634 ISSSTELEÓN 1635 PEDRO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ BANORTE 12/10/ , NÓMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2017 EMPLEADOS CEDH BANORTE 12/10/2017 7, PENSIÓN ALIMENTICIA BANORTE 13/10/ , BANORTE 13/10/ , BANORTE 16/10/ , BANORTE 16/10/ , BANORTE 16/10/ , BANORTE 16/10/ , BANORTE 16/10/2017 6, PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL ISSSTELEÓN PARA EMPLEADAS(OS) RETIRO VOLUNTARIO A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE ADECUACIÓN ACCESO EN ESTACIONAMIENTO DE CUOTAS Y APORTACIONES, 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2017 OCTUBRE 2017, POR PRÉSTAMOS CORTO PLAZO A EMPLEADOS (AS) OCTUBRE 2017, POR PRÉSTAMOS DE VIVIENDA A EMPLEADAS (OS) OCTUBRE 2017, POR PRÉSTAMOS DE VIVIENDA A EMPLEADAS (OS) BBVA BANORTE 16/10/2017 1, EXAMENES DE PRIMER INGRESO BANORTE 16/10/ , CPU DELL OPTIPLEX 7040SFF 1636 MTRA. SOFÍA VELASCO BECERRA BANORTE 16/10/2017 5, GASTOS DE VIAJE ASAMBLEA ANUAL DE DERECHOS HUMANOS 1637 ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. BANORTE 16/10/2017 2, MATERIAL APOYO ADMINISTRATIVO 3
4 1638 PAXXO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE PRIMER SISTEMA DE CONTROL Y BANORTE 16/10/ , ACCESO CEDH BANORTE 18/10/ , DE SERVICIOS CFE 4599 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 18/10/2017 8, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 1640 FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS 1641 OMAR VILLARREAL LANKENAU 1642 MARÍA ISABEL GARZA CANTÚ BANORTE 20/10/ , CUOTA ANUAL FMOP DE DERECHOS HUMANOS BANORTE 23/10/ , BATERIAS Y DETECTORES DE HUIMO BANORTE 24/10/2017 4, HULE PARA CUBRIR RAMPA 4600 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 24/10/2017 8, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V IMPULSORA DE RENTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V RAÚL ALBERTO RUIZ OLIVO 1648 SIVALE MÉXICO, S.A. DE C.V COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V MARÍA ISABEL LÓPEZ PÉREZ 1651 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H EDITH ORNELAS RINCON 1653 INFONACOT BANORTE 25/10/2017 1, SERVICIOS DE AGUA BANORTE 25/10/2017 3, SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES NEXTEL BANORTE 25/10/ , SERVICIO DE LINEAS TELEFÓNICAS BANORTE 25/10/2017 1, BANORTE 26/10/2017 4, RENTA MAMPARA E IMPRESIÓN DE LONA EVENTO RED MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA COMPRA EQUIPO DE DIAGNOSTICO (MALETIN, OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO) DIRECCIÓN DE VICTIMAS BANORTE 26/10/ , VALES DE DESPENSA BANORTE 27/10/ , CARTUCHOS TONER IMPRESORAS BANORTE 27/10/2017 1, TONER PARA COPIADORA BANORTE 27/10/ , NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2017 EMPLEADOS CEDH BANORTE 27/10/2017 7, PENSIÓN ALIMENTICIA BANORTE 27/10/ , RETENCIONES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS (AS), OCTUBRE
5 1654 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V OLGA LYDIA GUTIÉRREZ LÓPEZ RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 27/10/ , BANORTE 31/10/ , SEGURO DE AUTOS PARTICULARES (DESCONTADO EN NOMINA A EMPLEADOS Y EMPLEADAS) IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA "EL LADO HUMANO" No. 99 ABRIL- JUNIO 2017 BANORTE 31/10/ , PRIMA DE ANTIGÜEDAD 4601 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 31/10/2017 9, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 1657 BRANTEX DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. BANORTE 31/10/2017 1, CAMISAS Y BLUSAS LOGO CEDH 5
BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165
3057 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 03/06/ , FACT. NE 40856, VALES PARA GASOLINA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 3057 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 03/06/2013 65,650.00 FACT. NE 40856, VALES PARA GASOLINA 3058 MELESIO RAMÍREZ MENDOZA BANORTE 03/06/2013 8,614.00 3059 EMERGENCIA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO 3452 PENTA DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/11/2013 1,044.00 3453 CANCELADO - CANCELADO FACT. A 31937, CAMISAS BORDADAS CON LOGO DE LA C.E.D.H.
3996 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/08/ , FACT. ENE-66200, VALES PARA GASOLINA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 3996 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/08/ 35,350.00 FACT. ENE-66200, VALES PARA GASOLINA 3997 MARÍA DEL PILAR MORALES IBARRA BANORTE 01/08/ 23,200.00 3998 NOEL ESPINOZA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 3385 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE C.V. BANORTE 01/10/ 279,439.39 3386 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/10/ 2,384.00
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO
4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2609 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 03/12/2012 50,500.00 VALES DE GASOLINA 2610 LIC. MARICELA GONZÁLEZ SOSA BANORTE
CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
Proveedores del mes de Mayo del 2012
Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00
Proveedores del mes de Septiembre del 2013
Pág. 1 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $928.00 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $835.20 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $17,723.46 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA WIDE TECHNOLOGIES SA DE CV $48,105.20
Proveedores del mes de Julio del 2015
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,531.84 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,501.00 CONCEPTO: AGUA Y DRENAJE PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A DE C.V. $65,574.80 CONCEPTO: EQUIPO DE
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE
PROVEEDORES del mes de Diciembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. - 0 $1,762.16 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $10,203.00 CONCEPTO: SERVICIOS DE AGUA SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $18,270.61 CONCEPTO: ARTÍCULOS DE
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2013 FECHA REF. NO.
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 PROCESO CANTIDAD: PROVEEDOR: MOTIVO DE LA TIPO DE 1 09/10/2015 1479 $59,160.00 Corporativo Ourus S.A. de.c.v. Pago servicio de vigilancia por el mes de agosto
BANORTE FECHA DE EXPEDICION BANCO/CUENTA BANCARIA FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO
BANORTE FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION 34140 XAVIER AZCARATE RUIZ 1,160.00 COMPRA ARREGLO FLORAL 34141 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,634.00 PAGO TELEFONIA
BANORTE 2013 REINGRESO PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SIERRA LEONA 555 EDIFICIO SEDE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA JOSE MARTIN 10,000.00 ANTICIPO SERVICIOS PERSONALES 32337 DAVID ENRIQUE MENCHACA
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León PAGO PROVEEDORES 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2012
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León PAGO PROVEEDORES 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2012 Tipo de Pago Nombre del Proveedor Forma de Pago Banco Cheque Fecha
EROGACIONES DE CHEQUES 2010
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
BANORTE OCTUBRE 2011
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 28126 DOCUDIGITAL BAJIO, SA DE CV 5,586.17 BANORTE OCTUBRE 2011 PAGO O. DE COMPRA 2011-10-001. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS. (SISTEMAS) BANCO/CUENTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA IAS BALANZA DE COMPROBACION 2012
1000-00-000 ACTIVO 820,161.68 126,653.32 240,256.32 706,558.68 178,675.35 285,556.42 599,677.61 184,445.86 74,792.68 709,330.79 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE 648,865.41 126,653.32 235,881.68 539,637.05
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION PLAN DE ADQUISICIONES 2008
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,182,152.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,254,473.15 1,085,352.93 1,098,816.93 1,152,672.93 1,085,352.93 3,283,915.74 15,569,502.20 1100
EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 NO SE TUVO ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS Recibo número Nota 758
Nombre del documento Dependencia o entidad ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS SECRETARIA DE LOS JÓVENES Unidad administrativa DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA Fecha Bien o servicio Proveedor Cotizaci ón
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 01/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 2377 $ 937,000.00 01/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 5790 $ 669,537.75 01/08/2016 LIBELIUM COMINICACIONES
RELACION DE EGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2016
RELACION DE EGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2016 BENEFICIARIO POLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE NATIVIDAD MORGA RIVERA E-314 02-mar-16 RENTA DE BODEGA RENTA MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL 2016 DE BODEGA 5,618.00
Proveedores del mes de Diciembre del 2013
Pág. 1 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $16,823.85 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA MARIBEL VAZQUEZ LUEVANO $4,263.00 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV $74,137.44 CONCEPTO: EQUIPO DE LABORATORIO JOSE
UNIVERSIDAD DEL CARIBE RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL MES DE: SEPTIEMBRE 2012
RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES # CTA. NOMBRE SALDO DEL MES 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS O MAS OBSERVACIONES DEUDORES DIVERSOS '1-1-2-3-01-1-1-0-0-1-22-0003 Zamudio Gutierrez
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del
Proveedores del mes de Agosto del 2013
Pág. 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $83,949.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $28,940.00 AXTEL, S.A.B DE C.V. $50,087.00 E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $280,140.00 CONCEPTO: ASESORIA SISTEMAS
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES PAGO A PROVEEDORES RELACIÓN DE CHEQUES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Artículo 10, Fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO
I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1187 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $20,000.00
1112-001 BANCOMER CTA. 154239733 $1,105,086.98 $761,583.84 $881,192.18 $985,478.64 C00302 02/05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T-998195921 GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (COMPRA
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS ESTADO DE JALISCO AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 14/01/ 8313355 E00011 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS B E00011 / SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS B 1-15/01 3,082.97 14/01/ 8613366 E00012 / LUIS FDO. JUAREZ TORRES
FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 01-jul-15 TRANSF TIRE TEK CENTER, S. A DE C. V. COMPRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR.
PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 FECHA PROVEEDOR O BENEFICIARIO NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. CONCEPTO DEL PAGO PAGO A PROVEEDORES FEBRERO 2014 1023 13/02/2014 CANCELADO CANCELADO $0.00 1024 13/02/2014
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE P. FOLIO DEL
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE P. FOLIO DEL MOTIVO DE LA No. CANTIDAD: PROVEEDOR: 1 11/09/2015 1431 $29,000.00 Telefonía por cable S.A. de C.V. Pago de internet por el mes de
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE 145, , SERVICIOS
Tipo Fecha No. Poliza Descripción Cargos Abonos DIARIO 17/01/ A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 1 EL CENTRAL PERSONAL DE 145,248.52 145,248.52 SERVICIOS DIARIO 09/01/ 2 A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE
Informes: Octubre 2014 a Septiembre 2015
Informes: Octubre 2014 a Septiembre 2015 FINANZAS Flujo de Efectivo de Oct-01-2014 / Sept-30-2015 I).- I N G R E S O S PARCIAL T O T A L % Cuotas Ordinarias $ 6,075,498 41.37 Préstamo UABC Construcción
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Enero
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Enero 1 de Ingresos CONCEPTO IMPORTE SALDO INICIAL SALDO PRESUPUESTAL 33,057.05 SALDO EN CAJA 77,906.93 SUB-TOTAL 1 110,963.98
Saldo Inicial en bancos 985,387.45
REAL Oct Saldo Inicial en bancos 985,387.45 INGRESOS 11 Ingresos por Cuotas Colonos 147,686.47 27 Tierra y Armonia 27,000.00 13 Controles de Acceso 8,000.00 29 Ingresos por despacho 884.32 Total Ingresos
COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2013 FORMA DE PAGO
DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2013 PADRON N/A FACT. 247 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 24768 HECTOR NUÑEZ ESPINOZA BANORTE 07-May-13 14,301.00 PRESTADOS A LA COORDINACION TECNICA ELECTORAL, ASESORIA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN
Transferência 0015260007 Transferência 0054151008 Transferência 0099314008 Transferência 0002693008 Sara Elena Barraza Romero $ 1,544.99 03-03-2015 Fact. CFDI1508 Reparación y mantenimiento a copiadora
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Responsable del formato: APC Pagina 1 de 7 Formato: CA01F07-NSC-01 APROBADO POR: Ernestina Pérez Romero NOMBRE PUESTO Directora de Administración y Finanzas PROPÓSITO: ALCANCE: Pagar quincenalmente los
Archivo Histórico del Municipio de Colima
Archivo Histórico del Municipio de Colima Reporte Detallado de Gastos del mes de Septiembre a Diciembre de 2011 CONTABILIDAD. DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 01-Sep-11 655 $
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS FOLIO FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO NOMBRE DE LA INSTIRUCION BANCARIA GASOLINA - DIESEL
FOLIO FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO NOMBRE DE LA INSTIRUCION BANCARIA CH-114 01-02-16 MA.ROSALINA CH-115 01-02-16 LINDA YULISA ALVAREZ PEREZ CH-116 01-02-16 RICARDA LEDEZMA CH-117 01-02-16 PEDRO CH-118
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-7,881,566.00 463,518,434.00 299,027,706.14 291,068,705.54 164,490,727.86 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-21,368,668.08 368,631,331.92 247,663,795.29
COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DE 2014 FORMA DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DEL PAGO PAGO
DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DE 2014 DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DE 2014 25,617 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. BANORTE 04-ago-14 PADRON N/A REEMBOLSO DE GASOLINA EN TARJETA ELECTRONICA PARA SU 15,522.00 USO EN LOS
REPORTE DE EGRESOS RAMO 28 BANORTE MES DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MARZO 20 FECHA CH Q REPORTE DE EGRESOS RAMO 28 MES DE MARZO 20 TRANF 01/03/20 T1-107 01/03/20 T1-108 01/03/20 T1-109 01/03/20 T1-110 01/03/20 T1-111 BENEFICIARIO
INFORME MENSUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SUMINISTRO DE BIENES Y OBRA PUBLICA FEBRERO DEL 2011 ORIGEN DE LA EMPRESA
Renta de vehículos $ 2,800.00 $ 2,800.00 internacionales, S.A. de Renta de vehículos $ 10,400.00 $ 10,400.00 internacionales, S.A. de Renta de vehículos $ 7,600.00 $ 7,600.00 internacionales, S.A. de Boca
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.
CTA. 450-1255349 TESORERÍA $ 104,152.82 1 13321 05-may OSCAR BARAJAS VALENCIA ANTICIPO DE TRABAJOS DE HERRERIA 15,000.00 89,152.82 2 13322 05-may GRISELDA PIMENTEL VIRGEN PRÉSTAMO PERSONAL 4,840.00 84,312.82
INGRESO POR MULTAS FEDERALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INGRESO POR MULTAS FEDERALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FECHA DE PAGO 15/01/2016 NOMBRE CONCEPTO MULTA FIDEL MORALES HERNANDEZ Y/O BACARDI Y COMPAÑÍA S.A $843.00 20/01/2016 CONSORCIO PEREDO
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL Caja y bancos Banco Bilbao Vizcaya Cuenta 118322783 1,241,710.30 Bancomer Cuenta 452322056 96,484.75 Banorte
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda;
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SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2014
SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2014 Administración 2012-2015 FECHA NÚMERO DE CONTROL A FAVOR (NOMBRE, RAZON O
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 6,026,327.55 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 6,036,327.55 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1. El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial, se realizaron con el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA FAMILIA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.
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INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE MARZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES P4765 30/11/2015 2.1.1.2.0002 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A DE C.V. SERVICIO DE PUBLICIDAD MUELA MORALES ROSA MARIA 15,080 30/06/2016 A
CONTPAQ i BOSQUE LOS COLOMOS Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Mar/2013 al 31/Mar/2013 Fecha: 15/Feb/2016 Moneda: Peso Mexicano
CONTPAQ i BOSQUE LOS COLOMOS Hoja: 1 05/Mar/2013 Egresos 691 INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO S.A 1 CH. 691 25-00-2503 Plaguicidas,abonos y fertilizantes 6,455.00 ART. PARA VIVERO FAC. 1495 2 CH. 691
SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
Orden de Compra: 20472/2012 Adjudicado a: B1328 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. Fecha: 06/01/2012 Importe: $46,180.98 Iva: $7,388.96 Total: $53,569.94 1 1 SERVICIO PAGO DE DIFERENCIA EN RENOVACIONES DE
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC 1
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 9,172,231.19 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 9,182,231.19 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 C.P. 06-A
Núm. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 8183 24/04/ Guillermo Avendaño Vidal Elaboración de Hojas membretadas, Tarjetas de presentación y s Lic. Domingo César García Garza $ 3,497.40 30/04/2013 A 708
INGRESOS POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
INGRESOS POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO Concepto Ingresos NO Objeto Ingresos Parcialmente Exentos Ingresos Gravados Sueldos y salarios. X Rayas y jornales. X Gratificaciones y aguinaldo.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 A C T I V O DISPONIBLE Efectivo 0.00 Bancos 289,149.46 Inversiones 3,449,811.18 SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 3,738,960.64 CIRCULANTE Cuentas por Cobrar: Funcionarios
SEPTIEMBRE DE 2015 RELACIÓN LICENCIAS CONTROL URBANO /09/2015 JUAN CARLOS REYNA BALDERAS NÚMERO OFICIAL N/A
OBJETO FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR 1383-13 24/09/2015 PACIFIC INN, TIPO SUELO, ALINEAMIENTO Y NÚMERO INVOLUCRA BIENES O RECURSOS PÚBLICOS 1914-14 29/09/2015 JUAN CARLOS REYNA BALDERAS NÚMERO
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado División de Estudios de Posgrado Coordinación Administrativa
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado División de Estudios de Posgrado Coordinación Administrativa Relación de Cheques Expedidos correspondientes al Periodo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre
CONTPAQ i MUNICIPIO DE AQUISMON 2014 Movimientos, Auxiliares del Catálogo EGRESOS MES DE ABRIL DE 2014 Moneda: Peso Mexicano
CH 4951 01/Abr/2014 CANCELADO 0.00 BANORTE VHMG/EVG CH 4952 01/Abr/2014 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO DE TAMPICO, S.A. DE C.V. 3,480.00 BANORTE VHMG/EVG 4,953 01/Abr/2014 GENARO ZUVIRI GONZALEZ 40,000.00
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2015 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 1 01/jun/15 Banco Mercantil del Norte, SA Dispersión de nómina asimilados
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN
Transferencia 001 0014154008 Transferencia 002 7314154020 Transferencia 003 2092465007 Transferencia 004 2074710006 Transferencia 005 1604580007 Comercial Automotriz del Noroeste, S.A. de C.V. Servicios
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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PROSIGO VERACRUZ, SA DE CV... MIGUEL ANGEL VALENZUELA SALDIAS OPERADORA VALE DE SAN LUIS, SA DE CV.
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A SAN LUIS Y ZACATECAS, SA DE VEHICULO 10/11/2016 $ 1,100.00 BANCOMER CTA. 0453037029 Egreso-11 DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS, SA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN
Transferencia 001 0062806021 Transferencia 002 0062806012 Transferencia 003 0060867024 Transferencia 004 2876086743 ECO TURISMO, S.A. DE 900.00 02-05-2016 Fact. 2884,Cuota de Servicio por emisión de boletos
COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 03 DE ENERO DE 2016
RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 03 DE ENERO DE 2016 BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DEL 505 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. BANORTE 05-ene-16 53,548.00 506 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE N.L. CECYTENL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (Pesos)
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE N.L. CECYTENL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (Pesos) ACTIVO Activo Circulante Efectivo en Caja y Bancos 1,228,290
BANORTE DICIEMBRE 2011
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANORTE DICIEMBRE 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28428 C A N C E LA D O 0.00 01/12/2011 28429 VICTOR GUILLERMO TORRES CABEL 10,000.00
COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2013 FORMA DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DEL PAGO PAGO
RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2013 25243 HECTOR JAVIER MORA SALAZAR BANORTE 02-dic-13 3,512.52 119469 BUSINESS IMPROVEMENT DE MEXICO, S.C. BANCOMER 02-dic-13 22,040.00
Ángel Guadalupe Moreno Herrera. Pedro Jiménez López
1 Realización de trabajos extraordinarios en el Instituto Cultural Cabañas Claudia Alicia Chávez Castorena Salario diario: $388.25 más 2 Realización de trabajos extraordinarios en el Instituto Cultural
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2015 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 01/oct/15 Gas Licuado, S.A. de C.V. Pago de gas para su uso en el IJA.
BALANCE DE PRUEBA FUNDACION LOS ARAUCOS. Moneda Funcional:COP Moneda Presentación:COP NIT Viene Débito Crédito Pasa...
Page 1 of 5 ACTIVO CORRIENTE 2,101,559,761.61 65,446,125.16 65,924,779.00 2,101,081,107.77 11 DISPONIBLE 19,984,000.61 64,546,125.16 26,513,561.00 58,016,564.77 1105 CAJA 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00
INGRESOS POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
INGRESOS POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO Concepto Ingresos NO Objeto Ingresos Parcialmente Exentos Ingresos Gravados Sueldos y salarios. X Rayas y jornales. X Gratificaciones y aguinaldo.
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Lunes 27 de febrero de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION ACUERDO de la Comisión de Administración por el que se autoriza la publicación de las
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3436 02/06/2014 SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV. Pago Facturas: 24627, A 195, A 291, A 292, A 293, A 294 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR 3437 03/06/2014 GOVEA GOMEZ ISDRAEL Pago Facturas: 303, 304, 305,
Periódico Oficial. Índice. Publicaciones ordinarias: Lunes, Miércoles y Viernes. Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 13 de Enero de 2016
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