PROGRAMAS DE CADENAS PRODUCTIVAS
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- Lourdes María Rosario Cortés Herrera
- hace 8 años
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1 Hoja: 1 de 5 PROGRAMAS DE CADENAS PRODUCTIVAS Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: Encargada del Cadenas Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración
2 Hoja: 2 de 5 1. Propósito Establecer los mecanismos que permitan el adecuado manejo del Cadenas. 2. Alcance Aplica al personal de las Subdirecciones de Compras y Suministros, Servicios Generales, Mantenimiento y Conservación, Recursos Financieros e Informática. 3. Responsabilidades Responsable de Cuentas por Cobrar y Cadenas : Pública facturas en el portal de NAFIN e informa al Departamento de Control e Integración Presupuestal de los descuentos efectuados por los proveedores para preveer el pago correspondiente. Almacenes de Farmacia, General y Órtesis y Prótesis: Recibe facturas de los bienes adquiridos para su registro en el S.A. I. H. Proveedor: Entrega factura y pedido original en ventanilla única adscrita la Subdirección de Recursos Financieros. Ventanilla Única: Recibe facturas y pedidos originales a revisión de, elabora relación y turna al responsable del Cadenas. Departamento de Control e Integración Presupuestal: Elabora cuentas por liquidar según sea el caso, a favor del Proveedor o del intermediario bancario correspondiente. 4. Políticas de operación y normas. El responsable del Cadenas deberá revisar diariamente las entradas al almacén Ventanilla única deberá revisar y turnar oportunamente ente la documentación al responsable del Cadenas.
3 Hoja: 3 de 5 El responsable del Cadenas deberá turnar con oportunidad al Jefe del Departamento de Control e Integración Presupuestal la relación de facturas publicadas que contenga el digito identificador, así como los descuentos efectuados por los proveedores para la elaboración de las CLC S 5. Descripción del procedimiento: N RESPONSABLE ACTIVIDAD 1 Subdirección de compras y Turnan a la Subdirección de Recursos Financieros relación de facturas originales de entradas al almacén. suministro 2 Entrega en ventanilla única adscrita al Depto. de Control e integración Presupuestal facturas. Para el capítulo 3000 Servicios Generales entregará factura original debidamente firmada por el responsable del área Proveedor usuaria, así como verificación de comprobantes fiscales. Tratándose de facturas con orden de servicio la documentación soporte será reserva presupuestal, cuadro comparativo y factura firmada por el responsable del área usuaria. 3 Ventanilla única 4 Responsable de cuentas por cobrar y cadenas productivas 5 Departamento de Control y Integración Presupuestal Responsable del Cadenas Recibe documentación y verifica que la factura contenga los requisitos fiscales y administrativos y entrega contra-recibo al proveedor. Elabora relación y turna la documentación al responsable del programa de cadenas productivas. Recibe relación con documentación y publica las facturas en el portal de NAFIN y turna al Departamento de Control e Integración Presupuestal mediante memorándum en el que anexa facturas y relación de la publicación. Recibe memorándum y relación con facturas publicadas que incluye el digito identificador y el vencimiento del descuento del documento y espera información del responsable del Cadenas mediante memorándum de los descuentos efectuados por el proveedor para la elaboración de las CLC. Según sea el caso
4 Hoja: 4 de 5 6 Responsable de cuentas por cobrar y cadenas productivas 7 Departamento de Control y Integración Presupuestal Responsable del Cadenas Informa el status de las facturas publicadas en el portal de NAFIN Concilia cifras con NAFIN. 6. Documentos de referencia: TERMINA PROCEDIMIENTO DOCUMENTO NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos Manual de Gestión de la Calidad Control de Documentos y Registros Reglamento Interior de la Secretaria de Salud Guía Técnica para elaboración de Manuales de Procedimientos. Acuse de Publicación de Facturas CÓDIGO MGC-DG-01 PR-SGC-01
5 Hoja: 5 de 5 REGISTRO TIEMPO DE CONSERVACIÓN RESPONSABLE DE CONSERVACIÓN Base de datos de facturas 3 años Responsable del publicadas Cadenas Acuse de publicación 5 años Responsable del Cadenas Relación de facturas 3 años Responsable del publicadas. Cadenas 7. Glosario CODIGO Cadenas.- Productos y servicios a través del sistema en Internet desarrollado y administrado por NAFIN para, entre otros aspectos registrar las cuentas por pagar del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, consulta, información, intercambiar datos, enviar mensajes de datos y realizar operaciones financieras. Factoraje o Descuento Electrónico.- Acto mediante el cual un intermediario financiero adquiere la propiedad de las Cuentas por Pagar en cadenas. Proveedores o Contratistas.- Personas físicas o morales que hayan celebrado o celebren pedidos o contratos de adquisiciones o arrendamiento de servicios, bienes muebles u obra pública. Nafin.- (Nacional Financiera) es la encargada del programa de Cadenas regula y da seguimiento a las entidades federales y estatales que están inscritas al Programa. 8. Control de cambios Revisión Descripción del cambio Fecha 00 Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad Febrero Actualización del Proceso
REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTAL Y
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PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS FIANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS. Elaboró: Revisó: Autorizó:
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Versión vigente No. 01 Fecha: 09/03/11 C O N T E N I D O 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas. 6. Diagrama de bloque del procedimiento. 7. Glosario.
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 1 CONTROL INTERNO CONTABLE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 1,1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 1.1.1 IDENTIFICACIÓN Se tienen debidamente identificados los productos del proceso
C O N T E N I D O. 1. Propósito... 2. 2. Alcance... 2. 3. Responsabilidad y autoridad... 2. 4. Normatividad aplicable... 3. 5. Políticas...
C O N T E N I D O 1. Propósito... 2 2. Alcance... 2 3. Responsabilidad y autoridad... 2 4. Normatividad aplicable... 3 5. Políticas... 4 6. Diagrama de bloque del procedimiento... 5 7. Glosario... 10 8.
Nacional Financiera, tu brazo derecho
!"# $% & ' (!) * $ # +,! -!. ) / 0 1!" 2! " 3'1+1 Es importante destacar que: Se deben registrar las cuentas por pagar a proveedores y contratistas en adquisiciones y arrendamientos de: Bienes muebles
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Versión vigente No. 05 Fecha: 14/10/09 Proceso: Almacenes Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas Administrador del proceso: Jefe de Departamento
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Página 209 de 266 PROCEDIMIENTO 081: APROBACIÓN DE ALTA, MODIFICACIÓN O BAJA DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO Objetivo Mejorar los servicios relacionados con las cuentas de correo electrónico que se proporcionan
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PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS PAGO A RECURSOS MEDICOS HUMANOS 1 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS PROCEDIMENTALES 5 VI NORMAS
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