PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS-OFICINA DE CONTROL INTERNO AÑO 2014 OBJETIVO GENERAL
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- José María Villalobos Figueroa
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1 PÁGINA: 1 de 7 PROGRAMA ANUAL DE -OFICINA DE AÑO OBJETIVO GENERAL Evaluar de forma objetiva los que se tiene definidos en la institución, verificando que se tengan controles implementados que pueden mitigar la ocurrencia de riesgos, además identificar fortalezas y las oportunidades de mejora y lograr dar las recomendaciones que sirvan de apoyo para la toma de decisiones. ALCANCE. Aplica para los seleccionados del Sistema de Gestión Integral de Calidad del Hospital General de Medellín para ser evaluados en el año. 1. GESTION DE LA FACTURACIÓN Recepción y Alistamiento de Facturas. Control Marzo de Marzo de Generación de Soportes Clínicos para la Facturación. Elaboración de Facturas Colectivas. Generación de RIPS. Entrega de Facturación para Envió. Radicación de la Facturación 2. GESTIÓN DE TESORERÍA Gestión de Ingresos Financieros Gestión de Egresos Financieros Control Abril de Abril de Bancos e Inversiones
2 PÁGINA: 2 de 7 3. GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Gestión Precontractual y Elaboración de orden de compra Gestión contractual y Recepción del Bien Control Julio de Julio de Gestión Postcontractual 4. GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS Entrega del bien Incorporación de los Activos Fijos Control de los Activos Fijos Control Baja de Inventarios 5. GESTIÓN DE CARTERA Gestión de cobro Identificación y compensación de pagos Control Preparación de soportes para cobro jurídico 6. GESTIÓN DE COSTOS Revisión y ajuste de ingresos, Costos y Gastos Control Septiembre de Septiembre de Actualización Drivers y Distribución de Costos 7. GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN Elaboración y distribución de Informe Costos. Recepción de Novedades Procedimiento Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales Control Septiem bre de Septiem bre de
3 PÁGINA: 3 de 7 8. GESTION DE LA CONTABILIDAD Validación y ajuste del registro contable Control de de Generación y presentación de informes financieros y tributarios Registro de Facturas y Cuentas de Cobro 9. ADMINISTRACION DE PERSONAL Preparación y elaboración de Informes y Certificados Planeación del Recurso Humano Selección de Funcionarios y Colaboradores Control de de Vinculación de Funcionarios y Colaboradores Entrenamiento de Funcionarios y Colaboradores Evaluación del Desempeño Retiro del Colaborador 10. GESTION DE LA GLOSA Registro de Objeciones y Glosas Análisis y Respuesta de las Objeciones y Glosas en el Software institucional Radicación de la Glosa ante el pagador EAPB 7 de 14 de Generación Informe de glosa
4 PÁGINA: 4 de GESTION DEL BIENESTAR LABORAL 12. GESTION DE LA EDUCACION CONTINUA 13. GESTION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, INDUSTRIALES Y SOPORTE ASISTENCIAL Formulación Plan de Bienestar Laboral Documento, Seguimiento y Evaluación Bienestar Laboral Formulación Plan de Capacitación., Seguimiento y Evaluación del Plan de Capacitación. Planeación del Mantenimiento Preventivo y Evaluación del Mantenimiento Preventivo 14 de 20 de 20 de 17 de 24 de 24 de Mantenimiento Correctivo 14. ATENCION EN HOSPITALIZACION Gestión Asignación Cama en Hospitalización General y UCC Traslado y Entrega del Usuario a Salas de Hospitalización General y UCC 27 de 31 de Ingreso a Hospitalización Planeación y del Cuidado y Tratamiento Egreso del Usuario
5 PÁGINA: 5 de ATENCION CLINICAS QUIRURGICAS Programación de Cirugía Electiva Preparación del Usuario para Acto Quirúrgico 4 de 7 de Admisión y Recepción del Usuario en Sala de Preparación Realización de Procedimiento Quirúrgico y Anestésico Recuperación y Egreso del Usuario Quirúrgico Atención del Usuario Quirúrgico Urgente y Emergente 16. ATENCION EN URGENCIAS Y GINECO- OBSTETRICIA Admisión de la Usuaria Atención de la Usuaria 10 de 14 de 17. ATENCION EN APOYOS DIAGNOSTICOS Egreso de la usuaria Asignación de Citas Admisión del Usuario Realización de Exámenes y procedimientos 18 de 21 de 18. GESTION FARMACEUTICA Egreso del Usuario Recepción y Almacenamiento de MX, DM y Productos Acondicionamiento de Medicamentos 24 de 28 de
6 PÁGINA: 6 de ATENCION EN LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA Admisión del Usuario Ambulatorio Procedimiento Recepción y Toma de Muestras Control Diciembre 1 de Diciembre 5 de Preparación de Muestras y Remisión a Laboratorio de Referencia Procesamiento y Análisis de Muestras Entrega de Resultados 20. ATENCION AMBULATORIOS Asignación de Citas Admisión del Usuario Diciembre 9 de Diciembre 12 de Atención en Consulta 21. ATENCION EN URGENCIAS Admisión del Usuario en Urgencias Atención del Usuario en Urgencias Diciembre 15 de Diciembre 19 de Egreso del Usuario en Urgencias
7 PÁGINA: 7 de ATENCION EN BANCO DE SANGRE Selección del Donante Flebotomía y Preparación de Muestras Diciem bre 22 de Diciem bre 30 de Fraccionamiento de Hemocomponentes Realización de Pruebas Inmunohematológicas e Infecciosas Certificación y Almacenamiento de Hemocomponentes Despacho de Hemocomponentes
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