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2 Contenido Manual de Usuario de programa de Remuneraciones... 3 PARAMETROS... 5 AFP... 6 ISAPRE... 7 AÑOS... 8 Asignación Familiar... 9 Impuestos Empresas Trabajador Contrato de Trabajo Períodos Liquidaciones Previred Contabilización Declaraciones Juradas y Certificado sobre sueldos Emitir listado de haberes y descuentos Generar el archivo para la Dirección del Trabajo Finiquitos [Escriba aquí]

3 Manual de Usuario de programa de Remuneraciones El programa del Software de Remuneraciones genera la liquidación de remuneraciones, el libro de remuneraciones y el comprobante contable para la contabilidad contabpro. Seleccionar el menú licencia Ingresar el código nombre y código web de instalación 3 [Escriba aquí]

4 Luego presionar el botón Registrar y Obtener licencia web en [Escriba aquí]

5 PARAMETROS Una vez ingresada la licencia debe revisar los parámetros del sistema Para esto debe ir al menú Configuración opción parámetros En esta pantalla puede cambiar los siguientes parámetros - Tope AFP - Tope AFC - Ingreso Minimo Mensual - Tope Gratificación - Porcentaje Gratificación 5 [Escriba aquí]

6 AFP En esta pantalla debe modificar las AFP y los porcentajes de la cotización obligatoria de las AFP, no se debe modificar los códigos de las AFP - AFP es el código de la AFP, este campo no se debe modificar - Nombre es el nombre e la AFP - Cotización Obligatoria es el porcentaje de cotización obligatoria de la AFP, en esta campo se debe ingresar el numero no poner el signo % - Cód Previred, código de la AFP en PREVIRED, este campo se utiliza para generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio si va generar archivos 6 [Escriba aquí]

7 ISAPRE En esta pantalla se puede modificar la información de las ISAPRES - Isapre es el código de la isapre, este valor no se debe cambiar - Nombre es el nombre de la isapre este valor si se puede cambiar - Porcentaje cotización obligatoria, en este valor se debe ingresar el valor numerico sin el porcentaje. - Cód Previred, código de la isapre en PREVIRED, este campo se utiliza para generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio si va generar archivos 7 [Escriba aquí]

8 AÑOS En esta pantalla se debe agregar los años que maneja el sistema 8 [Escriba aquí]

9 Asignación Familiar En esta pantalla se debe ingresar la tabla de asignación familiar en pesos Los campos desde, hasta y valor son numéricos y se deben actualizar todos los meses. El campo tramo se utiliza para generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio. 9 [Escriba aquí]

10 Impuestos Tabla impuestos global complementario de primera categoría anual esta en UTM, esta tabla se incluye en el software y no es necesario actualizarla Esta tabla esta en la siguiente pagina del SII [Escriba aquí]

11 Empresas La pantalla de empresas muestra la información de las empresas creadas en el sistema Para crear una nueva empresa se debe presionar el botón Nuevo Una vez presionado el botón empresa de muestra la información de la licencia. Presione el botón aceptar para ingresar la información de la empresa nueva. El RUT, la Razón Social, y Nombre de fantasía son campos obligatorios. Para los calculos es importante ingresar correctamente los parámetros de la empresa, Porcentajes caja, SIS y porcentaje Mutual. Si modifica los campos porcentajes solo se debe ingresar el valor numérico el signo porcentaje se debe borrar porque el sistema lo agrega automáticamente. Una vez ingresada esta información presione el botón grabar [Escriba aquí]

12 Trabajador Para crear un trabajador 1.- En la pantalla trabajador, se debe presionar el botón NUEVO 2.- Ingresar la información en la ficha del trabajador Los campos que se deben ingresar son los siguientes: RUT: Rut del trabajador Nombre: Nombres del Trabajador Apellido Paterno: Apellido Paterno del trabajador Apellido Materno: Apellido Materno del trabajador Sexo: Sexo del trabajador Centro de Costo Codigo: Este es un campo numerico, para crear un nuevo centro de costo se debe ingresar un numero y nombre para un centro de costo. Si necesita crear un trabajador con el mismo RUT lo puede hacer usando centros de costos distintos. Centro de Costo Nombre: Nombre del centro de costo al cual pertenece el trabajador Dirección: Dirección de residencia del trabajador. Comuna: Comuna de dirección del trabajdor. Teléfono: Telefono del trabajador Celular: Celular del trabajador, este es un campo opciónal Sueldo: Se pueden ingresar 3 tipos de sueldo, sueldo mensual en pesos, sueldo mensual en UF o sueldo diario [Escriba aquí]

13 Afp: Se debe seleccionar la AFP a la que pertenece el trabajador Cuenta 2 AFP: Es la cuenta a ahorro que tienen los trabajadores en la AFP Isapre: Se debe seleccionar la institución de salud a la cual esta asociado el trabajador. FUN Isapre: es un campo opcional La cotización de salud puede ingresarse en pesos, en UFs o con un porcentaje, o la combinación de ellos para eso tenemos 3 campos - Cotización Salud UF - Cotización Salud Pesos - % Cotización Salud APV: Monto en pesos de ahorro previsional voluntario APV UF: Monto en UF de ahorro previsional voluntario Empresa: Institución en la que se cotiza el APV. Forma de Pago APV: En caso de tener APV se debe seleccionar el metodo de pago de APV. Para el pago de la AFC (Administradora de Fondos de Cesantia) o Seguro de Cesantia existen 2 campos aporte trabajador y aporte empleador, en caso de los trabajadores que tienen contrato a plazo fijo el aporte trabajador es 0% y el aporte empleador es 3%, en caso de los trabajadores que tienen contrato a plazo indefinido, el porcentaje trabajador es 0,6% y el aporte empleador es 2,4%. Numero de Cargas: Numero de cargas familiares del trabajador. Fecha de Contrato: Fecha del contrato de trabajo Cargo: Cargo del trabajador Colación: La colación tiene 2 formas de pago un valor de colación mensual o un valor de colación diario de acuerdo a los dias habiles trabajados Movilización: La movilización tien 2 formas de pago un valor de colazación mensual o un valor diario de acuerdo a los dias habiles trabajados 13 [Escriba aquí]

14 3.- Una vez que ingresa toda la información presiona el botón Grabar. Contrato de Trabajo Para crear un contrato de trabajo debe realizar los siguientes pasos: 1.- En la pantalla de trabajador seleccione un trabajador y presione el botón Contrato. 2.- En la pantalla de contratos presione el botón Nuevo 14 [Escriba aquí]

15 3.- En la pantalla de contrato ingrese la información 4.- Presione el botón Grabar 15 [Escriba aquí]

16 5.- Presione el botón Archivo para grabar el archivo con el contrato en el disco duro y abrirlo 6.- Ingrese el nombre del archivo y la carpeta donde lo va a guardar y presione el botón Guardar [Escriba aquí]

17 7.- Seleccione Word para abrir el archivo 8.- En Word se puede revisar el contrato de trabajo, modificarlo e imprimirlo [Escriba aquí]

18 Períodos Antes ingresar las remuneraciones es necesario crear los periodos mensuales de remuneraciones, en esta pantalla todos los valores son obligatorios, se debe ingresar el valor de la UF y UTM. El formato del campo fecha es dia-mes-año ejemplo El campo factor de actualización se utiliza para las declaraciones juradas, y no esta disponible hasta el próximo año. Para crear un nuevo periodo se debe: 1.- Presionar el botón Nuevo, esto creará una nueva fila 2.- Ingresar la información en la nueva fila de la tabla - Periodo: Mes - Año: Actual - Fecha Inicio: formato día mes año - Fecha Final : formato día mes año - UF : valor - UTM: valor - Dias Domingos - Dias Habiles 3.- Presionar el botón Grabar Importante Los periodos no se deben eliminar porque se pierden las liquidaciones asociadas. Para copiar los periodos, seleccione el periodo y presione el botón Copiar Periodos [Escriba aquí]

19 Liquidaciones La pantalla liquidaciones muestra los periodos por empresa, cada uno de estos periodos tiene asociado un conjunto de liquidaciones por cada trabajador. Para ver el listado de los trabajadores para un periodo se debe: 1.- Seleccionar un periodo 2.- Presionar el botón Liquidación Esto abrirá la pantalla con el listado de trabajadores que tienen liquidaciones en el periodo seleccionado 19 [Escriba aquí]

20 Para crear una nueva liquidación se debe: 1.- Presionar el botón Nuevo 2.- Seleccionar un trabajador 20 [Escriba aquí]

21 3.- Corregir los valores de la liquidación 4.- Presionar el botón Grabar. Para imprimir las liquidaciones presione el botón Imprimir Para imprimir el libro de remuneraciones presione el botón Libro 21 [Escriba aquí]

22 Para modificar una liquidación 1.- Se debe seleccionar el trabajador en el listado de trabajadores 2.- Presionar el botón modificar para abrir la pantalla de liquidación 22 [Escriba aquí]

23 3.- Corregir la liquidación 4.- Presionar el botón Grabar Para eliminar una liquidación 1.- Se debe seleccionar el trabajador en el listado de trabajadores 23 [Escriba aquí]

24 2.- Presionar el botón modificar para abrir la pantalla de liquidación 24 [Escriba aquí]

25 3.- Presionar el botón Eliminar 4.- Cuando el sistema consulte si esta seguro de eliminar, se debe presionar el botón SI [Escriba aquí]

26 Previred La pantalla liquidaciones muestra los periodos por empresa, cada uno de estos periodos tiene asociado un conjunto de liquidaciones por cada trabajador. Para ver el listado de los trabajadores para un periodo se debe: 1.- Seleccionar un periodo 2.- Presionar el botón Liquidación En la pantalla Liquidación seleccione el menú Previred. Cada vez que se genera una liquidación además se genera un registro para enviar a Previred, esta información puede ser revisada y modificada antes de generar el archivo. Revisar y Modificar Para modificar los valores del archivo que se va generar para Previred seleccione la opción Revisar y Modificar del menú Previred. Esta opción abrirá la pantalla Previred que se muestra a continuación [Escriba aquí]

27 Esta pantalla muestra los 105 campos del archivo que se generará para Previred, este editor permite modificar los valores de los campos. Generar Archivo Previred Para generar el archivo debe seleccionar la opción Generar Archivo del menú Previred. Esto abrirá la pantalla Generar Archivo Previred en la que debe ingresar el nombre del archivo que se va generar [Escriba aquí]

28 Una vez generado el archivo se debe cargar en Previred en el sitio web Es importante mencionar que al ser un archivo texto en formato CSV se puede abrir en EXCEL. Para esto debe abrir Excel y en la pantalla de abrir seleccionar el tipo de archivo Archivos de texto -, buscar el archivo y presionar el botón Abrir. Esto abrirá el archivo en EXCEL 28 [Escriba aquí]

29 Contabilización Para la contabilización se debe crear las siguientes cuentas en la contabilidad de la empresa. GRUPO CUENTAS DESCRIPCION ACTIVO ANTICIPOS DE SUELDOS PASIVO IMPUESTO UNICO TRABAJADORES PASIVO SUELDOS POR PAGAR PASIVO IMPOSIONES POR PAGAR RESULTADO GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS RESULTADO COSTOS DE COMISION EN VENTAS RESULTADO GASTOS DE FONASA E ISAPRE RESULTADO GASTOS AFC EMPLEADOR RESULTADO GASTOS SEGURO INVALIDEZ RESULTADO GASTOS SEGURO ACCIDENTE RESULTADO GASTOS MOVILIZACION RESULTADO GASTOS COLACION RESULTADO OTROS Y BONOS RESULTADO LEYES COLEGIOS Una vez creadas las cuentas en el plan de cuentas de la empresa se debe ingresar una cuenta para cada uno de los ítems de la liquidación Para esto se debe ingresar en el menú contabilidad opción Generar 29 [Escriba aquí]

30 Para ingresar una nueva configuración: 1.- Presione el botón nuevo, esto creará una nueva fila en la tabla 2.- Ingrese la información en la pantalla Ingresar el nombre de la base de datos de contabilidad, este es el nombre que se muestra en la primera que pantalla que muestra cuando se abre el programa de contabilidad que indica que se seleccione una base de datos 30 [Escriba aquí]

31 Para las cuentas para cada item de la liquidación puede usar la siguiente tabla. Sec. CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER Sueldo Horas Comisiones Ventas Utilidades Gratificación Otros Imponibles Cargas Bono Colación Bono Movilización otros_no_imponibles AFP APV Salud AFC Trabajador Gasto AFC Empleador AFP Cuenta ANTICIPO Dividendo Habitacional Prestamo Otros Descuentos Remuneraciones por Pagar AFC Empleador por Pagar Seguro Invalidez Seguro Invalidez por Pagar Seguro Accidente Seguro Accidente por Pagar Impuesto Leyes Colegios Trabajo Pesado Gastos Trabajo Pesado por Pagar Una vez ingresada las cuentas presione el botón Grabar. Para generar el comprobante contable, se debe: Antes de generar el comprobante el programa de contabilidad debe estar cerrado 1.- Presionar el botón Generar 2.- Seleccionar el período 31 [Escriba aquí]

32 3.- Presionar el botón Generar, para que se muestra la pantalla de ingreso de comprobante contable 4.- Complete la información Tipo Comprobante, numero, auxiliares y centros de costo 5.- Presione Actualizar para grabar el comprobante. 6.- Presione el botón Imprimir para emitir el comprobante 7.- Finalmente, presione el botón Salir para volver al programa de remuneraciones 32 [Escriba aquí]

33 Declaraciones Juradas y Certificado sobre sueldos Para generar los certificados y las declaraciones juradas se deben realizar los siguientes pasos: 1.- Seleccionar la opción la Certificados y Declaraciones Juradas del menú Certificado. 2.- Selecionar el Año y Empresa 3.- Presionar el botón Generar 4.- Una vez generado los certificados, presione el botón Declaración para mostrar en pantalla el certificado con las Declaraciones Juradas sobre rentas art [Escriba aquí]

34 5.- Presione el botón Certificado para mostrar en pantalla los certificados sobre sueldos [Escriba aquí]

35 Emitir listado de haberes y descuentos 1.- Presionar el botón Liquidación 2.- Seleccionar la empresa, un periodo y presionar el botón Liquidación 3.- En la pantalla liquidación trabajador, seleccione la opción Listado de Haberes y descuentos del menú listado 35 [Escriba aquí]

36 4.- En la pantalla de listado seleccione un haber o descuento y presione el botón Imprimir 36 [Escriba aquí]

37 5.- Una vez presionado el botón Imprimir se muestra en la pantalla el listado de haberes y descuentos 37 [Escriba aquí]

38 Generar el archivo para la Dirección del Trabajo El sistema genera el archivo para obtener el Certificado F30 1 de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales en la dirección del trabajo 1.- En la pantalla de Liquidación Trabajador se debe Seleccionar la opción Generar Archivo para Certificado F30 1 del menú Dirección de Trabajo 2.- En la pantalla Archivo Dirección del Trabajo se debe ingresar el nombre del archivo y presionar el botón Guardar 3.- Utilice Excel para consultar el archivo generado [Escriba aquí]

39 Finiquitos Los pasos para crear un finiquito en el programa de remuneraciones. 1.- En la pantalla de liquidación seleccionar el menú finiquito 2.- En la pantalla finiquito se debe seleccionar el trabajador, el sistema automáticamente va a calcular el finiquito de acuerdo a la información ingresada en el sistema. Es importarte que revise los conceptos que el sistema ha calculado en base a la información disponible en el sistema [Escriba aquí]

40 3.- Completar la información del finiquito, revisar y modificar los conceptos. Usar el botón para eliminar Usar el botón + para agregar un nuevo concepto Usar los botones Subir, y Bajar para cambiar la posición de los conceptos en el listado 4.- Presionar el botón Grabar para guardar la información ingresada. 5.- Presione el botón Archivo para generar el archivo con el finiquito en word 40 [Escriba aquí]

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