POA, 2014 Diciembre 2013

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1 POA, 2014 Diciembre 2013 Versión Febrero 2014.

2 PRESENTACIÓN. El presente Plan Operativo Anual, POA, de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA, guarda concordancia con el Plan Metropolitano de Desarrollo y el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial , los cuales son herramientas de orden estratégico y político, que identifican las líneas principales de intervención en el Distrito. Los ejes estratégicos de estos planes permiten estructurar y coordinar de manera integral, articulada y sistémica, los diagnósticos de situación, las proyecciones de desarrollo del Distrito hacia el 2022, con los objetivos, metras y programas. Igualmente permiten determinar las responsabilidades de gestión de los mismos por parte de la institucionalidad Municipal. En este marco, los Planes operativos tienen relación con el Plan Plurianual y con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. El Plan Operativo Anual es la herramienta de gestión institucional que permite estructurar las intervenciones municipales para el periodo de gestión, también actúa como una herramienta para medir el avance hacia el logro del plan plurianual y guía a la organización en su conjunto hacia la dirección escogida. Asimismo, al traducir el plan plurianual en acciones concretas, el plan operativo posibilita la organización estimar los recursos necesarios para llevar adelante la gestión propuesta, y permite el monitoreo del progreso alcanzado, posibilitando la aplicación de acciones correctivas en el momento del proceso que sea necesario. La EPMSA tiene como principales funciones: a) el seguimiento contractual de la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito; b) gestionar y realizar la seguridad aeroportuaria; impulsar el desarrollo de la Zona Franca/ZEDE. De acuerdo con el Sistema de Seguimiento Quito-Avanza, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se han agrupado las actividades de la EMPSA en cuatro proyectos. De esta forma se ha estructurado el POA 2014, que se presenta a continuación, previa presentación del marco estratégico en el que se ubica. 2

3 MARCO ESTRATÉGICO DEL POA 2014 EJE 4: QUITO PRODUCTIVO Y SOLIDARIO 7: QUITO PARTICIPATIVO, EFICIENTE, AUTÓNOMO Y DEMOCRÁTICO OBJETIVO ESTRATÉGICO Posicionar a Quito como una Ciudad-Región; como una ciudad en red, que figure entre las principales ciudades productivas y de oferta de servicios de calidad a sus ciudadanos en el contexto latinoamericano. Con solidar un modelo de gestión metropolitano, democrático, integral, desconcentrado y participativo PROGRAMAS Desarrollo tecnológico en el Nuevo Aeropuerto de Quito. Quito productivo y competitivo. Planificación participativa Dos de los proyectos de la EPMSA, que se presentan a continuación responden al eje 4 y dos al Eje 7. PROYECTO 1: TÍTULO: GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. DESCRIPCIÓN: El Proyecto, de acuerdo con lo establecido con la Secretaría de Planificación, abarca las actividades concernientes al seguimiento contractual de la Concesión, lo que implica la operación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito (NAIMS) y su ampliación. Además están las actividades inherentes a la Seguridad Aeroportuaria. COBERTURA GEOGRÁFICA: El Proyecto tiene el carácter de distrital. TEMPORALIDAD: El Proyecto, como conjunto de actividades permanentes, se ejecutará a lo largo de todo el año 2014, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. 3

4 OBJETIVO: Asegurar la operación y la ampliación del aeropuerto, con estricto apego a los compromisos establecidos en los instrumentos legales de la Concesión. METAS: Aeropuerto operando, con óptimos niveles de servicio; aeropuerto ampliado, de acuerdo con los términos de la Concesión. INDICADORES: Reportes periódicos de seguimiento en lo concerniente a: infraestructura aeroportuaria, gestión ambiental, calidad de estándares y servicios, aspectos tecnológicos. Reportes periódicos respecto del cumplimiento del Plan de Seguridad del Aeropuerto. PRODUCTOS: 1.- Nueva infraestructura aeroportuaria en funcionamiento; 2.- Aeropuerto seguro; 3.- Reporte trimestral de cumplimiento de metas de resultados; 4.- Proyecto METROFÉRICO ACTIVIDADES Producto 1.- Ampliación infraestructura aeroportuaria y otras instalaciones: - Revisión y certificación de proyecto arquitectónico y de ingenierías. - Seguimiento y supervisión de ejecución de obras (procesos constructivos, especificaciones y normativas). 4

5 - Participación en reuniones de obra, informes de avance, planificación (cronograma de obra). - Adquisición de equipos de seguridad Fecha de inicio: Fecha de terminación: Equipos para ampliación de la terminal, actualización de los equipos de seguridad electrónica, sistema de aire acondicionado para equipos de inspección, reposición de equipos AVSEC, cambios de equipo de comunicación. USD $ ,00 Implementación de biblioteca técnica, adquisición de remolque de emergencias. USD $ ,00 Adquisición de equipos de cómputo para centro de capacitación. USD $ USD $ ,00 Producto 2.- Aeropuerto Seguro: - Prestación del servicio de seguridad Fecha de inicio: O Personal operativo de seguridad. USD $ ,00 Consultoría para TDR contratación del mantenimiento de equipos de seguridad a ser recibidos por parte del Concesionario. USD $ ,00 Servicio de seguridad proporcionado por una compañía de seguridad, USD $ ,00 Elaboración de tarjetas magnéticas, TCA USD $ ,00 - Mantenimiento de los equipos de seguridad Fecha de inicio: Gastos de mantenimiento, operación USD $ ,00 5

6 Mantenimiento de equipos de RX, tomógrafo, arco detectores, sistema BHS y CCTV USD $ ,00 Producto 3.- Reporte trimestral de cumplimiento de metas de resultados Producto 4.- Proyecto METROFÉRICO Se ha confiado a la Empresa el análisis de un proyecto. El Metroférico buscará conectar el Hipercentro de Quito con las centralidades del Valle de Tumbaco y del Nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Tababela, mediante la tecnología de teleféricos. Así, el MDMQ espera establecer un servicio de transporte público, sostenible, eficiente y con un alto nivel de calidad, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes del DMQ. PROYECTO 1 PROGRAMA PROYECTO PRODUCTOS PRESUPUESTO Desarrollo tecnológico en el Nuevo Aeropuerto de Quito. Quito productivo y competitivo. Seguimiento coordinación y Ampliación infraestructura ,00 Aeropuerto aeroportuaria y otras Internacional Mariscal instalaciones. Sucre. Aeropuerto seguro ,00 PRESUPUESTO PROYECTO 1: USD. $ ,00 6

7 PROYECTO 2: TÍTULO: Zona iq DESCRIPCIÓN: Se mantienen los servicios correspondientes a la Zona Franca y se impulsan las acciones concernientes al establecimiento de la Zona Especial de Desarrollo Económico, en la meseta de Caraburo, donde se ubica el NAIQ. COBERTURA GEOGRÁFICA: Distrital. TEMPORALIDAD: Se viene ejecutando desde antes de este año y se mantendrá hasta su conclusión. OBJETIVOS: Prestar los servicios concernientes a la Zona Franca y avanzar en la formulación del Proyecto ZEDE. METAS: Lograr la presentación de expresiones de interés para el Proyecto ZEDE y realizar concurso público para seleccionar inversionista. INDICADORES: Expresiones de interés recibidas; bases para concurso público para seleccionar inversionista; informes periódicos sobre los servicios prestados por la Zona Franca (seguridad, comercio exterior y otros -logísticos, tecnológicos, comerciales y empresariales). PRODUCTOS: Administración de zona franca. Desarrollo Zona iq. ACTIVIDADES: Servicios Zona Franca Fecha de inicio: ; fecha de finalización: Desarrollo proyecto ZEDE: Lanzamiento de expresiones de interés: Fecha de inicio Realización de concurso público: Depende del proceso concerniente a las expresiones de interés 7

8 PROYECTO 2 PROGRAMA PROYECTO PRODUCTOS PRESUPUESTO Desarrollo tecnológico Administración Zona en el Nuevo Aeropuerto Franca de Quito. Zona iq Quito productivo y Desarrollo Parque USD $ ,00 competitivo. Tecnológico PRESUPUESTO DEL PROYECTO 2: USD $ ,00* *Para efectos de cuadre del presupuesto prorrogado se mantiene esta cifra, pero la Empresa ya no dispone de estos fondos; se esperan definiciones de las autoridades municipales sobre este proyecto y su financiamiento. PROYECTO 3: TÍTULO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS. DESCRIPCIÓN: El conjunto de actividades que integran este proyecto apoyan la administración eficiente de la Empresa. COBERTURA GEOGRÁFICA: Distrital. TEMPORALIDAD: Permanente OBJETIVO: Proveer a la Empresa, mediante la ejecución de gastos administrativos, de todos los recursos requeridos para la ejecución de las actividades previstas. PRESUPUESTO: USD $ ,01 META: Porcentaje de Presupuesto de Gastos Administrativos Ejecutado. INDICADORES: gastos administrativos. 8

9 PRODUCTOS: Gastos corrientes administrativos 2014: Empresa con una adecuada administración; Empresa con recursos humanos calificados, en todas sus áreas. ACTIVIDADES: - Gestión administrativa. PROYECTO 3 PROGRAMA PROYECTO PRODUCTOS PRESUPUESTO Gestión eficiente Gestión Administrativa EPM de Servicios Aeroportuarios Empresa con una adecuada administración. USD $ ,01 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3: USD $ ,01 PROYECTO 4: TÍTULO: GESTIÓN RECURSOS HUMANOS EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS. DESCRIPCIÓN: El conjunto de actividades que integran este proyecto coadyuvan a que la Empresa disponga de recursos humanos calificados y permanentemente capacitados. COBERTURA GEOGRÁFICA: Distrital. TEMPORALIDAD: Permanente OBJETIVO: A través de la ejecución del Presupuesto de Nómina, permitir que la Empresa tenga el mejor desempeño posible sobre la base de recursos humanos calificados. 9

10 PRESUPUESTO: USD $ ,80 META: Porcentaje de Presupuesto de Nómina Ejecutado. INDICADORES: gastos en desarrollo del talento humano; personal incorporado, entrenado, capacitado, promovido. PRODUCTOS: Gastos corrientes en recursos humanos 2014: Empresa con recursos humanos calificados, en todas sus áreas. ACTIVIDADES: - Gestión del talento humano. - Atención al talento humano: selección, contratación, entrenamiento, capacitación, promoción, evaluación, bienestar. PROYECTO 4 PROGRAMA PROYECTO PRODUCTOS PRESUPUESTO Gestión eficiente Gestión Recursos Humanos EPM de Servicios Aeroportuarios Empresa con recursos humanos calificados, en todas sus áreas. USD $ ,80 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 3: USD $ ,80 PRESUPUESTO TOTAL EPMSA: USD $ ,00 10

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