Manual de Usuario. Tema: INCAPACIDADES Módulo: REMUNERACIÓN GOSEM S.A.
|
|
- Luz Revuelta Acosta
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Manual de Usuario Tema: INCAPACIDADES Módulo: REMUNERACIÓN GOSEM S.A. Febrero del 2010 Página 1 de 9
2 CONTENIDO 1. INGRESO A INCAPACIDADES CREAR UNA NOTA DE INCAPACIDAD CREAR UNA INCAPACIDAD... 4 Página 2 de 9
3 1. Ingreso a Incapacidades Para ingresar a las Incapacidades haga clic sobre el ícono del módulo Remuneración. Ver figura 1. Figura 1. Luego haga clic en el menú Eventos y haga clic en Incapacidades. Ver figura 2. Figura 2. Página 3 de 9
4 2. Ingreso Notas de Incapacidad para Autoliquidaciones Figura 3. El objetivo del ingreso de notas es poder descontarlas dentro del proceso de la autoliquidación, no opera en la liquidación de la nómina. Campos Tipo Administradora: Seleccione de la lista desplegable cual es el tipo de administradora al cual se le ingresará la nota. Descripción Administradora: Seleccione la administradora a la cual le ingresará la nota de incapacidad. Tipo Incapacidad: Seleccione el tipo de incapacidad al que se hace referencia en la nota. Cédula Empleado: Digite el documento del empleado por el cual fue pagada la incapacidad. Nombres: Digite el nombre o parte del nombre y pulse buscar para traer el nombre y la cédula del empleado. Página 4 de 9
5 Numero Documento: Digite el número de la nota que descontará Valor Total: Ingrese el valor total de la nota, no importa que exceda el valor a cotizar dentro del mes, el sistema validará el máximo valor a descontar dentro de la autoliquidación, de acuerdo al tope permitido. Número de Incapacidad Original: Si conoce el documento original de la incapacidad digite el número o un número que le permita identificarla. Porcentaje Máximo a Descontar Cotización: Ingrese el porcentaje máximo de descuento que es permitido en la autoliquidación. Fecha Descuento: Digite el mes de cotización en el cual será descontado el valor. Pueden ingresar varias notas al tiempo aunque superen el límite de descuento permitido. Botón INGRESAR: Pulse el botón para permitir el ingreso de la nota de incapacidad. Página 5 de 9
6 3. Crear una Incapacidad Para crear una incapacidad usted verá la siguiente pantalla. Ver figura 3. Figura 3. Página 6 de 9
7 Campos del bloque de Datos Generales Cédula: Indicar el número de documento del empleado que se le asignará la incapacidad, si no se digita el número solo con la búsqueda del nombre es suficiente para completar el campo. Nombres: Digitar el nombre del empleado o parte de él y pulsar buscar para traer la información del empleado. Centro: El campo se llena automáticamente con el cargue del nombre del empleado, indica el centro de costos al que pertenece el empleado. Turno: El campo se llena automáticamente con el cargue del nombre del empleado indica el turno asignado al empleado Área: El campo se llena automáticamente con el cargue del nombre del empleado indica el área asignado al empleado Departamento: El campo se llena automáticamente con el cargue del nombre del empleado indica el departamento asignado al empleado Ciudad: El campo se llena automáticamente con el cargue del nombre del empleado indica el departamento asignado al empleado Administradora: El campo se llena automáticamente con el cargue del nombre del empleado indica el departamento asignado al empleado IPS: Seleccione del listado de las IPS que tiene en un maestro, aquella en la cual fue atendido (solo es informativo, puede usar una por default) Tipo Incapacidad: Seleccione del listado de tipos de incapacidades, cual es el tipo por el cual fue incapacitado el empleado. Id_incapacidad: Este campo lo llena el programa automáticamente y sirve para identificar No. Incapaciadad: Indique el número de incapacidad que fue aprobada por la entidad. Buscar Diagnóstico Código: Si tiene el código del diagnóstico que genero la incapacidad elija la opción código y escriba en el campo el código relacionado en la incapacidad. Buscar Diagnóstico Descripción: Si no tiene el código del diagnóstico que genero la incapacidad elija la opción descripción y escriba en el campo parte de la descripción de la enfermedad o el nombre completo. Días Incapacidad: Registre el número de días de la incapacidad Es prorroga: Indique el check cuando la incapacidad sea prorroga de otra. Documento Prorroga: Digite el número de la incapacidad original. Es accidente: Indique la marcación cuando la incapacidad fue generada por un accidente (no enfermedad profesional) Salario: El sistema traerá el dato del salario básico que tiene asignado en el contrato. Página 7 de 9
8 Meses Promedio: Indicar por cuantos meses desea que el sistema realice el promedio para el pago de las incapacidades, cuando la persona tiene salario promedio. Promedio Calculado: Luego de digitar el número de meses el sistema sumará los valores por el numero de meses indicados desde el último periodo cerrado hacia atrás de todos los conceptos que son salario y los dividirá por el numero de meses a promediar. Fecha Real Inicial: Indique la fecha real inicial de la incapacidad Fecha Real Final: Indique la fecha real final de la incapacidad Fecha Inicial Liquidación: Indique la fecha de liquidación inicial de la incapacidad Fecha Final Liquidación: Indique la fecha de liquidación inicial de la incapacidad Incapacidad No Reconocida: Seleccione el concepto por la incapacidad de días No Reconocidos Días No Reconocidos: Indique cuantos son los días a pagar por la incapacidad de días No Reconocidos Valor Calculado: Luego de hacer el cálculo del proceso sobre el promedio o el básico el sistema hará el calculo sobre los días matriculados y el porcentaje asignado al concepto. Incapacidad Reconocida: Seleccione el concepto por la Incapacidad de días Reconocidos Días No Reconocidos: Indique cuantos días a pagar por la incapacidad de días Reconocidos Valor Calculado: Luego de hacer el cálculo del proceso sobre el promedio o el básico el sistema hará el cálculo sobre los días matriculados y el porcentaje asignado al concepto. Incapacidad Compensada: Seleccione el concepto por la Incapacidad Compensada (La incapacidad compensada hace referencia al porcentaje que no cubre la EPS y que la empresa ajusta para el valor completo del salario) Días Compensados: Indique cuantos días a pagar por la incapacidad de días Reconocidos Valor Calculado: Luego de hacer el cálculo del proceso sobre el promedio o el básico el sistema hará el cálculo sobre los días matriculados y el porcentaje asignado al concepto. Botón Grabar: Con este botón se incluyen todos los datos a la tabla rh_co_incapacidades. Página 8 de 9
9 TABLAS AFECTADAS POR ESTA PANTALLA Rh_co_incapacidades Rh_co _incapacidades_notas Rh_co_tipos_incapacidades Página 9 de 9
Manual de Usuario. Tema: SIMULADOR DE PRÉSTAMOS Y PRÉSTAMOS Módulo: REMUNERACIÓN GOSEM S.A.
Manual de Usuario Tema: SIMULADOR DE PRÉSTAMOS Y PRÉSTAMOS Módulo: REMUNERACIÓN GOSEM S.A. Septiembre del 2009 Página 1 de 10 CONTENIDO 1. INGRESO A PRÉSTAMOS Y/O SIMULADOR DE PRÉSTAMOS... 3 2. SIMULADOR
Más detallesManual de Usuario. Tema: LIQUIDACIÓN ANUAL DE INTERÉS A LAS CESANTÍAS Módulo: REMUNERACIÓN. Diciembre de 2015
Manual de Usuario Tema: LIQUIDACIÓN ANUAL DE INTERÉS A LAS CESANTÍAS Módulo: REMUNERACIÓN Diciembre de 2015 Página 1 de 7 PROCESO DE LIQUIDACIÓN ANUAL DE INTERÉS A LAS CESANTÍAS Si va a realizar la liquidación
Más detallesManual de Usuario. Tema: LIQUIDACION DE PRIMAS Módulo: REMUNERACIÓN SISTEMAS DE GESTION HUMANA SAS
Manual de Usuario Tema: LIQUIDACION DE PRIMAS Módulo: REMUNERACIÓN SISTEMAS DE GESTION HUMANA SAS 2014 Noviembre del 2014 Página 1 de 10 CONTENIDO 1. MARCACIONES REQUERIDAS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMA
Más detallesMANUAL DEL USUARIO SUAPORTE CESANTÍAS
CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 1. AUTENTICACIÓN EN EL SISTEMA... 2 2. ELABORACIÓN DE PLANILLAS... 4 2.1. ELABORAR PLANILLA EN LÍNEA... 4 2.2. ELABORACIÓN DE PLANILLAS CON LA ÚLTIMA AUTOLIQUIDACIÓN DE PILA...
Más detallesMANUAL DE USUARIO SUAPORTE CESANTÍAS
CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 1. AUTENTICACIÓN EN EL SISTEMA... 2 2. ELABORACIÓN DE PLANILLAS... 5 2.1. ELABORAR PLANILLA EN LÍNEA... 5 2.2. ELABORACIÓN DE PLANILLAS CON LA ÚLTIMA AUTOLIQUIDACIÓN DE PILA...
Más detallesMANUAL DE USUARIO PLANILLA N CONTENIDO
CONTENIDO 1. GENERALIDADES PLANILLA TIPO N... 2 1.1. VALIDACIONES PERMITIDAS EN LA PLANILLA TIPO N... 2 1.2. VALIDACIONES NO PERMITIDAS EN LA PLANILLA TIPO N... 3 2. PLANILLAS TIPO N EN SUAPORTE PLUS...
Más detallesMANUAL DE USUARIO TEMA: LIQUIDACIÓN DE VACACIONES MÓDULO: REMUNERACIÓN
MANUAL DE USUARIO TEMA: LIQUIDACIÓN DE VACACIONES MÓDULO: REMUNERACIÓN NOVIEMBRE DEL 2017 CONTENIDO 1. MARCO NORMATIVO.3 2. CONFIGURACIÓN.6 3. LIQUIDACIÓN DE VACACIONES 13 4. INFORMES.14 5. TABLAS AFECTADAS
Más detallesMANUAL DE USUARIO PLANILLA M
MANUAL DE USUARIO PLANILLA M Versión 02-102014 CONTENIDO 1. GENERALIDADES PLANILLA TIPO M... 2 1.1. VALIDACIONES PERMITIDAS EN LA PLANILLA TIPO M... 2 1.2. VALIDACIONES NO PERMITIDAS EN LA PLANILLA TIPO
Más detallesMANUAL DE USUARIO PLANILLA M
CONTENIDO 1. GENERALIDADES PLANILLA TIPO M... 2 1.1. VALIDACIONES PERMITIDAS EN LA PLANILLA TIPO M... 2 1.2. VALIDACIONES NO PERMITIDAS EN LA PLANILLA TIPO M... 2 2. PLANILLAS TIPO M EN SUAPORTE PLUS...
Más detallesManuales miplanilla.com. Planilla N de Correcciones Corrección de aportes. Versión
Manuales miplanilla.com Planilla N de Correcciones Corrección de aportes Versión. 1.0 0514 Este manual ha sido realizado con el objetivo de agilizar y facilitar la corrección de una planilla la cual presente
Más detallesMANUAL DE USUARIO PLANILLA M
CONTENIDO 1. GENERALIDADES PLANILLA TIPO M... 2 1.1. VALIDACIONES PERMITIDAS EN LA PLANILLA TIPO M... 2 1.2. VALIDACIONES NO PERMITIDAS EN LA PLANILLA TIPO M... 2 2. PLANILLAS TIPO M EN SUAPORTE PLUS...
Más detallesManual de Usuario. Tema: LIQUIDACIÓN ANUAL DE CESANTÍAS Módulo: REMUNERACIÓN. Diciembre del 2015
Manual de Usuario Tema: LIQUIDACIÓN ANUAL DE CESANTÍAS Módulo: REMUNERACIÓN Diciembre del 2015 Página 1 de 7 PROCESO DE LIQUIDACIÓN ANUAL DE CESANTÍAS Si va a realizar la liquidación de cesantías anuales
Más detallesMANUAL DE USUARIO UPC ADICIONAL
MANUAL DE USUARIO CONTENIDO INTRODUCCIÓN 2 1. GENERALIDADES 2 2. SUAPORTE PLUS 3 3. SUAPORTE EN LÍNEA 7 1 MANUAL DE USUARIO INTRODUCCIÓN Este manual busca facilitar su interacción con el manejo de la UPC
Más detallesMANUAL DE USUARIO PLANILLA N
CONTENIDO 1. GENERALIDADES PLANILLA TIPO N... 2 1.1. VALIDACIONES PERMITIDAS EN LA PLANILLA TIPO N... 2 1.2. VALIDACIONES NO PERMITIDAS EN LA PLANILLA TIPO N... 3 2. PLANILLAS TIPO N EN SUAPORTE PLUS...
Más detallesAlta de empleados. Para el alta de empleados es necesario ingresar al menú Trabajadores - Catálogo.
Alta de empleados Para el alta de empleados es necesario ingresar al menú Trabajadores - Catálogo. Mostrará la pantalla donde se capturan los datos indicando en qué nomina y periodo será calculado, así
Más detallesMANUAL DE USUARIO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
MANUAL DE USUARIO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADEMIA LOCAL DE CISCO CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER Tabla de contenido CÓMO ACCEDER AL SISTEMA DE INFORMACIÓN?... 2 PÁGINA PRINCIPAL... 3 INICIAR SESIÓN...
Más detallesSuAporte Cesantías. Tabla de contenido
Tabla de contenido Página Autenticación en el sistema 2 Elaboración de planillas 4 Elaboración de planillas 4 Registro de cotizantes 5 Cargue de archivos 7 Elaboración de planillas con la última liquidación
Más detallesManual de Usuario. Tema: GENERACIÓN DE CONSOLIDADOS Módulo: REMUNERACIÓN SÍGH SAS
Manual de Usuario Tema: GENERACIÓN DE CONSOLIDADOS Módulo: REMUNERACIÓN SÍGH SAS Noviembre del 2017 Página 1 de 10 CONTENIDO 1. EXPLICACIÓN DE PROCESO DE CONSOLIDADOS... 3 2. TABLAS AFECTADAS POR ÉSTA
Más detallesMANUAL CESANTÍAS PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesPagos Complementarios SOI Pagos de Seguridad Social Cesantías Bienvenido!
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesMANUAL PARA GENERAR CESANTIAS PARCIALES
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA PAGINA 1 / 13 MANUAL PARA GENERAR CESANTIAS PARCIALES Página 1 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA PAGINA 2 / 13 Contenido 1. GENERALIDADES... 3 1.1. INTRODUCCIÓN... 3 1.2. OBJETIVO
Más detallesSOLICITUD DE APERTURA DE CURSOS
SOLICITUD DE APERTURA DE CURSOS A continuación, se describen los pasos que deben seguir para solicitar la apertura de cursos en línea: 1. Ingrese a la opción de Funcionarios en la página principal de la
Más detallesSistema Integral de Ingresos Módulo de Pago en Parcialidades Manual de Operación
Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 14 CONTENIDO Breve descripción del Módulo de Pagos en Parcialidades... 3 Un recorrido a través del Menú Principal... 3 Menú Captura... 4
Más detallesSISTEMA DE PROVEEDORES
SISTEMA DE PROVEEDORES Tabla de Contenidos Indice 1. Objetivo...3 2. Beneficios...3 3. Detalle para Uso de la Aplicación...3-8 4. Reasignación de Contraseña...9 SERVIRLE CON PASION ES LA FUERZA QUE NOS
Más detallesAPERTURA DE FONDOS. Qué son los fondos? Cuál es la ruta para crear los fondos?
APERTURA DE FONDOS Qué son los fondos? Los fondos son cada una de las entidades que prestan servicios de salud, pensión, cesantías, fondo de la construcción y administradoras de riesgos profesionales (ARP)
Más detallesManual de Usuario. Tema: LIQUIDACIÓN DE PRIMAS Módulo: REMUNERACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN HUMANA SAS. Junio del 2017
Manual de Usuario Tema: LIQUIDACIÓN DE PRIMAS Módulo: REMUNERACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN HUMANA SAS Junio del 2017 Página 1 de 14 CONTENIDO 1. MARCACIONES REQUERIDAS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMA EN CONFIGURACIÓN
Más detallesPara acceder a la plataforma Saga: Opción 1: Desde la página del Colegio entrar al link de la plataforma Saga.
INSTRUCTIVO PARA VISUALIZAR LAS VALORACIONES Y/O BOLETINES DESDE LA PLATAFORMA SAGA (Padres de Familia) Para acceder a la plataforma Saga: Opción 1: Desde la página del Colegio http://www.sallemonteria.edu.co
Más detallesLink Pagos. Menú Principal
Menú Principal Link Pagos Esta opción le permite: Ver su Agenda de Pagos Realizar Pagos Verificar Servicios Adheridos Visualizar Pagos Realizados AFIP Link Pagos - Agenda de Pagos Ingresando a esta opción,
Más detallesMANUAL PARA GENERAR NÓMINA VACACIONES
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA PAGINA 1 / 14 MANUAL PARA GENERAR NÓMINA VACACIONES Página 1 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA PAGINA 2 / 14 Contenido 1. GENERALIDADES... 3 1.1. INTRODUCCIÓN... 3 1.2. OBJETIVO
Más detallesManual pago Cesantías
Manual pago Cesantías Contenido Elaboración de planilla en línea Cargue de archivos de texto o Excel Recuperación de planillas guardadas Consultas de Cesantías Elaboración de planilla en línea Ingresa
Más detallesMANUAL PENSIÓN VOLUNTARIA PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesPagos Complementarios SOI Pagos de Seguridad Social Pensión Voluntaria Bienvenido!
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesCALCULO DE LIQUIDACIÓN Y BASES DE COTIZACIÓN. Software Sicoss
CALCULO DE LIQUIDACIÓN Y BASES DE COTIZACIÓN 0 Características Los beneficios que le ofrece el software Sicoss para cumplir con la determinación de cuotas y reportarlas al Seguro Social, son los siguientes:.
Más detallesPROCESOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. Manual de Usuario Sistema de Liquidaciones de Impuestos Aduaneros / Módulo Reconocimiento Nivel Operativo
PROCESOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Manual de Usuario Aduanas Nº 60.40.50.003 / Agosto2010 TABLA DE CONTENIDOS Introducción... 3 Generalidades... 4 Ingreso Al Módulo Reconocimiento... 5 Reconocimiento
Más detallesMANUAL DE USUARIO PLANILLA N
MANUAL DE USUARIO PLANILLA N Versión 02-102014 CONTENIDO 1. GENERALIDADES PLANILLA TIPO N... 2 1.1. VALIDACIONES PERMITIDAS EN LA PLANILLA TIPO N... 2 1.2. VALIDACIONES NO PERMITIDAS EN LA PLANILLA TIPO
Más detallesMANUAL DE USUARIO PARA LIQUIDAR RETEFUENTE
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA PAGINA 1 / 21 PARA LIQUIDAR RETEFUENTE Página 1 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA PAGINA 2 / 21 Contenido 1. GENERALIDADES... 3 1.1. INTRODUCCIÓN... 3 1.2. OBJETIVO DEL MANUAL...
Más detallesSistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Facturas
Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Facturas INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 29/07/2010 Nombre actual del archivo: Facturas.odt Tabla de contenidos Ingresar
Más detallesELABORACIÓN ORDENES DE COMPRA
ELABORACIÓN ORDENES DE COMPRA Qué es una orden de compra? En SIIGO una orden de compra (documento tipo Y) es un documento extracontable que registra únicamente productos y tiene efecto solo a nivel administrativo,
Más detallesInstructivo Autoliquidación Planilla N
CONTENIDO 1. GENERALIDADES... 2 2. PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR UNA PLANILLA PAGADA A TRAVÉS DE APORTES EN LÍNEA... 4 3. PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR UNA PLANILLA PAGADA A TRAVÉS DE OTRO OPERADOR DE INFORMACIÓN
Más detallesCapigono punto de venta (Cajero) Sin temor al infinito Calle 67 No Penthouse, Bogota Colombia Tel (57-1)
Al ingresar al sistema, este pide nombre de usuario y clave Al entrar como usuario cajero, entrara a un nuevo Menú. Usted tendrá las opciones de Menú, que le darán la opción de volver al menú inicial en
Más detallesSistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Armado de compra para Compras comunes
Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Armado de compra para Compras comunes INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 29/09/2015 Nombre actual del archivo: Armado de compra
Más detallesFACTURACIÓN RÁPIDA ELABORACIÓN
FACTURACIÓN RÁPIDA ELABORACIÓN Cómo se realiza la contabilización de la facturación rápida? Para contabilizar facturación rápida se puede utilizar el buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta:
Más detalles1. Acceso a los conversores de pagos.
El conversor de pagos SAP es una herramienta que le permite generar la estructura para realizar pagos en lote en formato SAP, ya sea diligenciando directamente la información de los pagos en el conversor
Más detallesLiquidación de Nómina
Liquidación de Nómina A continuación se relaciona el procedimiento a tener en cuenta durante el proceso de liquidación de nómina y todos sus aspectos a tener en cuenta. 1. Maestros 1.1. Contrato: En esta
Más detallesSistema Administración de Usuarios Externos
Código: R-02-I-IF-312 Versión: 1.2 1 de 12 Sistema Administración de Usuarios Externos Manual de Usuario para Administrador Versión 1.1 Código: R-02-I-IF-312 Versión: 1.2 2 de 12 Tabla de Contenido Ingreso
Más detallesRecuerde que para utilizar Fondo en Línea es necesario habilitar los puertos 8081 y 8082.
1 Recuerde que para utilizar Fondo en Línea es necesario habilitar los puertos 8081 y 8082. 1. INGRESO A FONDO EN LÍNEA Ingrese a través de Internet Explorer a la página Web del Fondo Nacional del Ahorro:
Más detallesManual de Usuario. Tema: EVENTOS Módulo: PROCESOS DISCIPLINARIOS SIGH S.A.S.
Manual de Usuario Tema: EVENTOS Módulo: PROCESOS DISCIPLINARIOS SIGH S.A.S. Febrero 2017 Página 1 de 12 Ingreso a Eventos - Módulo Procesos disciplinarios Para ingresar a las tablas maestras haga clic
Más detallesELABORACIÓN FACTURA DE COMPRA
ELABORACIÓN FACTURA DE COMPRA Qué es la Factura de compra? La factura de compra es un documento contable el cual va a permitir registrar la adquisición de productos, servicios y activos fijos. Cuál es
Más detallesManual pago SuAporte. Contenido
Manual pago SuAporte Contenido Cómo solicitar la clave de acceso? Cómo recuperar la clave en caso de olvido? Elaboración de planilla en línea Para realizar el pago Generación de comprobantes: consultas
Más detallesSistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Armado de compra para Compras comunes
Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Armado de compra para Compras comunes INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 08/12/2017 Nombre actual del archivo: Armado de compra
Más detallesMANUAL DE USUARIO IPS VALIDA
SEGÚN RES. 3047/2008 Y 4331/2012 HELP TECHNOLOGY AND SERVICE M.IS.010 Página 2 de 26 Elaboró: Proceso Ing. del Software Aprobó: Comité de calidad Fecha aprob: CONTENIDO 1. MODULO DE INGRESO... 3 2. MENÚ
Más detallesMANUAL DEL USUARIO. Mayo de Cr 2 # Casa Club Ibagué Colombia Tel Web site.
MANUAL DEL USUARIO Mayo de 2011 1 Contenido 1. GENERALIDADES DEL MODULO... 3 1.1 OPCIONES GENERALES... 3 1.2 BUSQUEDA INTERACTIVA DE INFORMACION... 4 1.3 MENSAJE DE ADVERTENCIA CUANDO EXISTE ERROR EN LOS
Más detalles1 [Escriba aquí]
www.programadecontabilidad.cl 1 [Escriba aquí] Contenido Manual de Usuario de programa de Remuneraciones... 3 PARAMETROS... 5 AFP... 6 ISAPRE... 7 AÑOS... 8 Asignación Familiar... 9 Impuestos... 10 Empresas...
Más detallesMANTENEDOR DE REINTEGROS DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Gobierno de Chile Ministerio de Salud MANTENEDOR DE REINTEGROS DE ASIGNACIONES FAMILIARES Material de Apoyo www.sirhindra.cl ÍNDICE 1 MANTENEDOR DE REINTEGROS DE ASIGNACIONES FAMILIARES.... 3 2 1 Mantenedor
Más detallesCONTENIDO INTRODUCCIÓN
CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 1 USUARIOS DE ESTA GUIA... 1 ASIGNACIÓN DE TURNOS PARA MATRÍCULA... 1 PÓLIZA DE ACCIDENTES... 2 CÓMO INICIAR LA MATRÍCULA... 2 MATRÍCULA ACADÉMICA USB... 3 ACTUALIZACIÓN DE DATOS...
Más detallesSubmenú Cuenta corriente Clientes
CUENTAS CORRIENTES DE CLIENTES Este submenú incluido en el programa de gestión de ventas, es el encargado de dar las herramientas de administración de las cuentas corrientes de clientes, permite ingresar
Más detallesGUIA DE USUARIOS CONSULTAS EN LA PÁGINA WEB PARA NUESTROS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
Pág. 1 de 17 PARA QUÉ LES SERVIRÁ ESTA GUÍA DE USUARIOS? Esta información les servirá para realizar consultas en la página web de C.A. Seguros Catatumbo sobre, Financiamientos, calcular el monto a pagar
Más detallesMANUAL LIBRANZAS PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesMANUAL DE MÓDULO BONOS LEY DESEMPEÑO INDIVIDUAL Y COLECTIVO VERSIÓN 2.7
Gobierno de Chile Ministerio de Salud MANUAL DE MÓDULO BONOS LEY 19664 DESEMPEÑO INDIVIDUAL Y COLECTIVO VERSIÓN 2.7 Material de Apoyo www.sirh.cl Fecha Última Actualización 27-07-2016 INTRODUCCION Esta
Más detallesMANUAL DE USUARIO REGISTRO DE ASIENTOS MANUALES
Contenido Objetivo:... 2 Alcance:... 2 Proceso: Asientos Manuales... 2 Registro de Asiento... 3 Registro de Contra Asiento... 14 Verificación Registros Manuales... 21 Recibido y Aprobación Registros Manuales...
Más detallesEmisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel. En Aspel-SAE 5.0
Emisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel En Aspel-SAE 5.0 I. Configuración del CBB 1. Obtener la aprobación de folios impresos y el archivo correspondiente
Más detallesINSTRUCTIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y PROCESO DE MATRICULA PARA EL AÑO 2014
INSTRUCTIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y PROCESO DE MATRICULA PARA EL AÑO 2014 Con el fin de fortalecer y sistematizar los procesos, el Colegio de la Compañía de María La Enseñanza, ha implementado
Más detallesMANUAL DE USUARIO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DIRIGIDO A ENTIDADES CONTRATANTES
MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DIRIGIDO A ENTIDADES CONTRATANTES JULIO 2014 Tabla de Contenido 1. Introducción... 2 2. Ingreso en el Portal Institucional SERCOP... 2 3. Agregar Información
Más detallesServicio de Acreditación
INTRODUCCION El Sistema Cuenta Salario BT, será utilizado como aplicativo para todas las operatorias de Cuenta Salario que la entidad realice con el Banco de Corrientes S.A. INGRESO AL SISTEMA El ingreso
Más detallesWEB SUPPLIERS. Manual Usuario
Manual Usuario 1 Tabla de contenido OBJETIVO... 3 INGRESO A LA APLICACIÓN... 4 PLANILLAS... 6 HISTÓRICO DE FACTURAS... 14 SALIR DE LA APLICACIÓN... 19 ERRORES COMUNES...... 21 2 1 Objetivo: El objetivo
Más detallesMANUAL DE USUARIO AUTOCORRECTOR
CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 1. OPCIONES DISPONIBLES DE CORRECCIÓN AUTOMÁTICA... 2 1.1. CORRECCIÓN DE IBC Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES... 2 1.2. CORRECCIÓN Y REDONDEO DE
Más detallesMÓDULO DE DECLARACIÓN
MÓDULO DE DECLARACIÓN OBJETIVOS: Ayudar al cumplimiento de las obligaciones fiscales que son necesarias de presentarse anualmente, así como de la revisión a sus acumulados anuales; como lo son: Declaración
Más detallesMódulo de Audiometrías GIO INTELLIGENT
Módulo de Audiometrías GIO INTELLIGENT 0» Introducción...3 1» Verificar Permisos...4 2» Crear/buscar Ficha Audiometría...5 3» Crear / Consultar Mediciones...7 4» Crear la Prescripción del paciente...10
Más detallesEJECUCION DE PROYECTOS. Sistema de Información Vicerrectoría de Investigación y Extensión SIVIE
EJECUCION DE PROYECTOS Sistema de Información Vicerrectoría de Investigación y Extensión SIVIE EJECUCION DE PROYECTOS Funcionalidades que cubre este manual Consultar Presupuesto del Proyecto Consulte el
Más detallesSolicitud de trámites (certificado en español, actas de graduación, constancia de inscripción)
Solicitud de trámites (certificado en español, actas de graduación, constancia de inscripción) El estudiante podrá utilizar: App Estudiantes o ingresar a su navegador y acceder a la página estudiantes.galileo.edu
Más detallesAPERTURA DE EMPLEADOS
APERTURA DE EMPLEADOS Esta opción permite crear la hoja de vida de los empleados, la cual está compuesta de la siguiente manera: 1.1. Información Personal 1.2. Información Nómina 1.3. Datos para el SOI
Más detallesSistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Gestión de pedidos para compras centralizadas
Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Gestión de pedidos para compras centralizadas INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 02/09/2012 Nombre actual del archivo: Gestión
Más detallesCONFIGURACION DE NOMINA COMPLEMENTO CFDI VERSION 1.2
CONFIGURACION DE NOMINA COMPLEMENTO CFDI VERSION 1.2 Dentro del complemento CFDI versión 1.2 se implementan catálogos publicados por el SAT, los cuales se configuran dentro del sistema de Nómina, a continuación
Más detallesManual, Sistema Intranet.
Manual, Sistema Intranet. Un cordial Saludo compañeras y compañeros, reciban un saludo Feminista, Chavista y Socialista a continuación el manual del sistema Intranet de Inamujer Inicio de Sesión En la
Más detallesProceso General Cargue de Archivo Plano
Contenido Cargue de Archivo Plano A. Registro empresa B. Creación otros usuarios C. Tipologías de error D. Cargue de Archivo Plano E. Corrección por pantalla F. Pago G. Puntos de pago no bancarios H. Entidades
Más detallesLa pantalla que se mostrará cada vez que inicie el sistema, será la siguiente: Figura 2.2.1
2 Inicio del Sistema 2.1 Ingreso al Sistema La pantalla que se mostrará cada vez que inicie el sistema, será la siguiente: Figura 2.2.1 Todos los datos solicitados en ella son requeridos para ingresar
Más detallesINSTRUCTIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS
INSTRUCTIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS OBJETIVO: Describir el procedimiento en Kactus para la liquidación de primas de los empleados del SENA. Permitir registrar los embargos que se le han hecho al
Más detallesIntroducción. Qué es Consulta en Línea?
Tabla de Contenidos Tabla de Contenidos... 2 Introducción... 3 Qué es Consulta en Línea?... 3 Ingreso a la página... 4 Solicitud de clave... 5 Ingreso a la aplicación... 8 Bandeja Principal... 9 Revisión
Más detallesDiagrama del Proceso de Comisiones
Diagrama del Proceso de Comisiones ERP SuperADMINISTRADOR Guía de Comisiones Noviembre 2015 pág. 2A- 1 2A.1.1 Configurar Vendedores y Perfiles Entrar a Configuración / Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores.
Más detallesManual del Empleador. Activación de clave empresarial y Consulta de prestaciones económicas
Manual del Empleador Activación de clave empresarial y Consulta de prestaciones económicas CONTENIDO ACTIVACIÓN DE CLAVE EMPRESARIAL CONSULTA WEB DE INCAPACIDADES 1. Acceso al portal empresarial. 2. Proceso
Más detallesCREACION DE BANCOS. Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Crear Bancos?
CREACION DE BANCOS Qué son bancos? A través de esta opción se definen o crean todos los Bancos con los cuales la empresa tiene relaciones comerciales, se utilizan para el manejo del efectivo y los bancos
Más detallesDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CALCULADORA DE JUBILACIÓN PATRONAL MANUAL DE USUARIO INTRODUCCIÓN La presente herramienta es un simulador que le permitirá conocer el valor de
Más detallesMANUAL DE APLICACIÓN BOTON DE PAGOS ACCION FIDUCIARIA
MANUAL DE APLICACIÓN BOTON DE PAGOS ACCION FIDUCIARIA Para ingresar al aplicativo diríjase al link que se encuentra en la zona de clientes, Pagos en línea: Para ingresar solicitará el usuario y contraseña
Más detallesElaborado por: EQUIPO TÉCNICO ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A
Manual de Usuario-Proveedor, El presente documento contiene los detalles y procedimientos necesarios para generar y descargar los certificados de retención. Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ROJAS TRASTEOS
Más detallesInvertir Innovar Transformarse
Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE BENEFICIARIOS INSTITUCIONALES Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARIA
Más detallesManuales miplanilla.com. Novedad de traslado de EPS o AFP. Versión
Manuales miplanilla.com Novedad de traslado de EPS o AFP Versión. 1.0 0514 Este manual ha sido realizado con el objetivo de agilizar y facilitar la novedad de traslado de EPS O AFP. De esta manera el usuario
Más detallesMANUAL CUENTAS AFC PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesManual de Cobranza Empresarial Especializada
Índice Cobranza Empresarial Especializada 1. Introducción...3 1.1 Módulos...3 2. Navegación...4 2.1 Elección de cuenta retiro...4 2.2 Criterios de selección (consulta)...4 3. Documentos por Pagar...6 3.1
Más detallesCOTIZACIONES. Para ingresar, en el menú principal haga clic en: Presenta el siguiente menú:
Cotizaciones es el módulo que le permite elaborar proformas de venta de bienes y/o servicios de una manera fácil y segura, con todas las formas posibles de pago, control de créditos, promociones, control
Más detallesGUÍA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS MANTENIMIENTO DE USUARIOS.
GUÍA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS MANTENIMIENTO DE USUARIOS. INTRODUCCIÓN La presente guía tiene la finalidad de presentar los pasos que debe realizar el Usuario Master o el Usuario Administrador
Más detallesMANUAL - SISTEMA DE FACTURACION CDI-SOFTWARE
Ingresar al Sistema de Facturación 1. Para acceder por primera vez al sistema deberá dar doble click en el icono de inicio del sistema ubicado en el escritorio. 2. Se abrirá la siguiente ventana 3. En
Más detallesMedicUTN Manual de Usuario -------------------------------------------------------------------------------------------.
SISTEMA DE GESTION DE HISTORIAS CLINICAS MANUAL DE USUARIO MedicUTN, es una aplicación Web, diseñada para dos tipos de usuario: Enfermería Consulta Externa Cuya diferencia consiste en las actividades que
Más detallesMANUAL DE USUARIO. GOBERNACIÓN DEL HUILA Secretaria de Hacienda
MANUAL DE USUARIO GENERACIÓN DE LA DECLARACIÓN EN LÍNEA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO AUTOMOTOR CONTENIDO Pág. VISIÓN GENERAL... ASISTENTE DE DECLARACIÓN WEB DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO AUTOMOTOR....
Más detallesSistema Integral de Tesorería Módulo de Control Financiero Manual de Operación
Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 20 CONTENIDO Breve descripción del... 3 Menú Archivos... 4 Saldos Bancarios.-...4 Catálogo de Movimientos Bancarios.-...5 Administración
Más detallesSIIGO WINDOWS. Elaboración de Documentos que Afectan Activos Fijos. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Elaboración de Documentos que Afectan Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación DOCUMENTO TIPO I - REQUISION 2. Qué es una Requisición de Activos Fijos? 3. Qué Aspectos
Más detallesWriter Procesador de Textos
Writer Procesador de Textos Apuntes Semana: 4 M. En C.M.V. Alejandro González Reyes Combinar Correspondencia Permite crear un conjunto de documentos que contiene la misma información pero con los datos
Más detallesGUÍA DE USUARIOSISTEMA SAI FUNDACIÓNUNIVERSITARIADEL AREA ANDINA
GUÍA DE USUARIOSISTEMA SAI FUNDACIÓNUNIVERSITARIADEL AREA ANDINA TABLADECONTENIDO PROCESO REAJUSTES ULISES... 3 1. CONDICIONES PREVIAS Y OBSERVACIONES GENERALES... 3 Para que un estudiante pueda realizar
Más detallesBayer S.A Modulo de Sistema de Información a Proveedores. Manual del Usuario VERSIÓN 1.0
Bayer S.A Modulo de Sistema de Información a Proveedores Manual del Usuario VERSIÓN 1.0 Autor: Manuel Andrés Sandoval R. Director de Proyectos Enero 2011 1 INDICE Tabla de contenido 1. Ingreso al Modulo....
Más detallesManual de Usuario. Tema: AUTOLIQUIDACIÓN Módulo: REMUNERACIÓN JUNIO 2017
Manual de Usuario Tema: AUTOLIQUIDACIÓN Módulo: REMUNERACIÓN JUNIO 2017 Página 1 de 13 CONTENIDO 1. CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL... 3 2. REVISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL... 9 Página 2 de 13 CONSIDERACIONES
Más detalles