31.- PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE APOYO DE QUIMIOTERAPIA

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1 <;""'is: SECRETARÍA Hoja: 1 de PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE APOYO DE QUIMIOTERAPIA Elaboró : Revisó : Autorizó: a reía

2 MPG INCAN-2009 Hoja: 2 de Gestionar apoyo económico a los pacientes de escasos recursos económicos, para que puedan obtener tratamiento de Quimioterapia, por medio de apoyos que otorgan Dependencias Gubernamentales, No Gubernamentales, Asociaciones Civiles y/o Instituciones de Asistencia Privada u otros. 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la, a través del Área de Trabajo Social; a la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes y a la Subdirección de Contabilidad y Fianzas, a través del Área de Tesorería (Caja de Consulta Externa). 3.1 Es responsabilidad de la, a través del Área de Trabajo Social, vigilar que los pacientes a los cuales se les tramite el apoyo económico para recibir tratamiento de sean: a) Unicamente a pacientes del Instituto Nacional de Cancerología y que cuenten con previo esquema de tratamiento. b) Solo se podrá tramitar apoyo económico ante las instancias señaladas en el numeral 1.1. a los pacientes de los niveles de clasificación socioeconómica "1" y "2"; y en casos excepcionales podrá gestionarse apoyo económico a pacientes de cualquier otro nivel socioeconómico; por ejemplo, cuando se trate de estancias hospitalarias largas o tratamientos de de varios ciclos y se encuentre deteriorada la economía familiar del paciente. 3.2 Para solicitar apoyo económico, deberá existir la validación y autorización de las áreas involucradas, de la Subdirección de Medicina Interna, a través del Área de Oncología Médica y de la, a través del Área de Trabajo Social para proceder a integrar los expedientes y realizar los trámites para su aprobación, ante las dependencias gubernamentales y no gubernamentales. 3.3 Para gestionar el apoyo económico en el tratamiento de a pacientes, el médico tratante deberá exponer el caso mediante la presentación del esquema de tratamiento a la, a través del Área de Trabajo Social y ésta a su vez determinara la Asociación que otorgará la ayuda económica al paciente. 3.4 El paciente por iniciativa propia deberá acudir a la, a través del Área de Trabajo Social, para solicitar que se gestione apoyo económico ante las instancias señaladas en el punto 1.1 para financiar su tratamiento de. Elaboró:

3 Hoja: 3 de Las dependencias gubernamentales y no gubernamentales podrán determinar a los pacientes que necesiten tratamiento de y absorber los gastos de estos, de acuerdo a las políticas internas de cada asociación. 3.6 La, a través del Área de Trabajo Social (Jefe de Área de Trabajo Social y personal de apoyo a la Jefatura de Trabajo Social), serán las únicas autorizadas para firmar de visto bueno, la receta y nota de mostrador emitidas por el Banco de Medicamentos y el Almacén Farmacia. Dependencias Gubernamentales y No Gubernamentales que brindan apoyo: ASOCIACION PADECIMIENTO APORTACION POR PACIENTE Grupo Reto A.C. Pacientes de cáncer de mama Ayuda variable por paciente Casa de la Amistad para Pacientes menores de 18 Ayuda variable por paciente Niños con Cáncer A.C. años, no importando su Dx Oncolócico Asociación Mexicana de Pacientes con los siguientes Ayuda del 100% Lucha contra el Cáncer A.C. Dx: Cervico-Uterino, Cáncer Gástrico, Cáncer de testículo Damas Voluntarias Diversos Ayuda variable por paciente Fondo del Banco de Diversos Ayuda del 100% Medicamentos Damas Voluntarias Diversos Ayuda variable por paciente Maronitas Fundación Elena López Diversos Ayuda variable por paciente Caviedes Fundación Nacional de Pacientes programados para Ayuda variable Transplantes Transplante de Médula Osea Desarrollo Integral para la Diversos Ayuda variable por paciente Familia (DI F) Desarrollo Integral para la Diversos Ayuda variable por paciente Familia del Estado de México (DIFEM) ASOCIACION PADECIMIENTO APORTACION POR PACIENTE Revisó: Autorizó:

4 Hoja: 4 de 16 Patrimonio de la Diversos Ayuda variable por paciente Beneficencia Pública Voluntariado "La Luz de la Paciente de Clínica del Dolor y Ayuda variable por paciente Esperanza" Cuidados Paliativos Entre otros 3. 7 De estas dependencias gubernamentales y no gubernamentales existen dos formas de acceso a donativos para pacientes. a) Los pagos tanto parciales como totales de tratamiento de son absorbidos directamente por las dependencias no gubernamentales, por medio del sistema de reembolso. b) Las dependencias gubernamentales y no gubernamentales podrán depositar los recursos económicos a la cuenta bancaria o transferencia electrónica del Instituto Nacional de Cancerología. 3.8 Es responsabilidad de la, a través del Área de Trabajo Social, realizar corte de créditos los días 15º. del mes siguiente al que se reporta; así como elaborar el informe mensual de adeudos de créditos por asociación en original y copia; así como conciliar y recabar firmas de conformidad de los responsables del Almacén de Farmacia y Banco de medicamentos. 3.9 Es responsabilidad de la, a través del Área de Trabajo Social, turnar el informe mensual de adeudos de créditos por asociación y mediante oficio en original y copia debidamente firmado a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería. 3.1 O Es responsabilidad de la, a través del Área de Trabajo Social, gestionar ante las instancias señaladas en el punto 1.1 el pago al Instituto Nacional de Cancerología vía cheque, Depósito en Cuenta Bancaria o Transferencia Electrónica Es responsabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería, informar a más tardar los primeros 15 días de cada mes sobre los adeudos pendientes de pago Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes, conciliar los créditos (reporte) otorgados a las Dependencias Gubernamentales, No Gubernamentales, Asociaciones Civiles y/o Instituciones de Asistencia Privada u otros, con la, a través del Área de Trabajo Social. Elaboró: Revisó: Autorizó:

5 Hoja: 5 de Descripción del procedimiento Secuencia de Eta Das 1.0 Valoración de paciente, elaboración de receta y envío al área 2.0 Recepción, solicitud de tarjeta de citas y receta y valoración 3.0 Determinación del tipo de apoyo y solicitud de apoyo a la asociación Actividad Responsable 1.1 Valora al paciente y emite receta que contiene la descripción de medicamentos y la dosis requerida por el paciente. Área Médica de 1.2 Indica al paciente que acuda al Área de Trabajo Referencia Social a solicitar apoyo para solventar el tratamiento solicitado. Receta 2.1 Recibe al paciente, solicita tarjeta de citas, receta médica y lo valora de acuerdo a los siguientes aspectos: Valoración médica, esquema de tratamiento, Nivel socioeconómico, Edad, Pronóstico, Tarjeta de citas/ Receta/ Esquema de tratamiento 3.1 Determina si el paciente es candidato para ingresar al programa de apoyo de asociaciones benefactoras y establece junto con el paciente si el apoyo será parcial o al 100%. 3.2 Informa y solicita autorización de apoyo a las diferentes asociaciones de acuerdo a sus especificaciones y determina qué asociación brindará el apoyo económico al paciente. 3.3 Determina el número de ciclos para que el paciente reciba el tratamiento en su totalidad. Elaboró: Revisó: Autorizó: T.M.S. Rita Dr. José Emilio Mille Loera a reía Jefa del Área

6 OE SALUD Hoja: 6 de 16 Secuencia de Eta Das Actividad 4.1 Autoriza a través del sistema INCANET el crédito para que se realice el trámite de entrega de medicamentos al paciente. 4.2 Autoriza la aportación del paciente en caso de 4.0 Autorización de ser apoyo parcial. crédito parcial o total, - En caso de que el apoyo se realice a través del a través del sistema Fondo del Banco de Medicamentos, el pago se INCANET realizará a través de la Caja de Consulta Externa. 5.0 Anota datos y firma en receta y entrega receta autorizada al paciente 6.0 paciente, solicitud de receta, verificación y entrega de ticket - En caso de que el apoyo sea a través de otras asociaciones el pago se realizará en las cuentas bancarias s. 5.1 Anota el nombre de la asociación que brindará el apoyo en la receta, el monto en caso de aportación del paciente y la firma de autorizado. Responsable 5.2 Entrega receta autorizada al paciente y lo envía al Almacén de Farmacia o Banco de Medicamentos. 5.3 Para brindar el apoyo al 100% al paciente, el Área de Trabajo Social acude a solicitar los medicamentos al Almacén de Farmacia o Banco de Medicamentos y pasa a la actividad número 9. Receta 6.1 Recibe al paciente y le solicita la receta debidamente autorizada. 6.2 Verifica en sistema INCANET la autorización y emite el ticket por la cantidad que aportara el paciente. 6.3 Envía al paciente a la Caja de Consulta Externa, para que realice el pago por el monto establecido. Receta I Ticket Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes Revisó: Autorizó: Jefa del Área

7 OE SALUD Hoja: 7 de 16 Secuencia de Etapas 7.0 paciente, solicitud de ticket, cobro y entrega de factura 8.0 paciente, solicitud de factura y entrega al área 9.0 factura, revisión y entrega de medicamentos y documentación 10.0 Recepción, entrega de medicamentos al paciente y archivo de documentación. Actividad 7.1 Recibe al paciente y le solicita el ticket. 7.2 Realiza el cobro por el importe establecido. 7.3 Emite y entrega factura en original y copia al paciente. Ticket/ Factura Responsable Subdirección de Contabilidad y Fianzas, a través del Área de Tesorería (Caja de Consulta Externa) 8.1 Recibe al paciente y le solicita la copia de la factura. 8.2 Acude al Almacén de Farmacia o Banco de Medicamentos y entrega copia de la factura. Factura 9.1 Reciben factura, la revisan y entregan al personal del Área de Trabajo Social, medicamentos, ticket por la cantidad comprometida para pago de la asociación, receta original, copia de la factura y copia del ticket por el pago del paciente. 9.2 Solicitan firma de recibido de la Trabajadora Social responsable y autorizada en el ticket original del crédito. Factura I Ticket I Receta I Ticket 10.1 Recoge medicamentos, documentación y firma de recibido en ticket Entrega medicamentos al paciente y/o familiar verificando conjuntamente que el medicamento entregado corresponde a lo prescrito en la receta. Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes 10.3 Solicita al paciente firma de conformidad en la receta original Archiva documentación soporte para gestión de pago, de acuerdo a la asociación benefactora. Factura/ Ticket/ Receta / Ticket Elaboró: Revisó: Autorizó:

8 OE SALUD Hoja: 8 de 16 Secuencia de Etapas 11.0 Genera informe mensual de créditos y entrega a las áreas s 12.0 informe, revisión, conciliación y determinación 13.0 de conformidad el informe, obtiene copia y entrega informe 14.0 informe y entrega de original al área 15.0 Genera informe de adeudo y envío a la asociación Actividad 11.1 Genera a través del sistema un informe mensual de los créditos autorizados del mes anterior en original y dos copias Entrega informes originales a los Almacenes de Farmacia y Banco de Medicamentos para su verificación, solicitando firma de conformidad. Informe mensual 12.1 Reciben informe mensual, revisan, concilian cifras y determinan. Procede: No: Indican diferencias al Área de Trabajo Social y regresa a la actividad número 11. Si: Continua procedimiento. Informe mensual 13.1 n de conformidad el original y dos copias del informe mensual, obtienen una copia y entregan original y copia al Área de Trabajo Social. Informe mensual 14.1 Recibe original y copia del informe mensual. Responsable Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes 14.2 Entrega original del informe mensual mediante oficio a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, solicitando firma de recibido en la copia. Informe mensual I Oficio 15.1 Genera a través del sistema, el informe de adeudo de crédito del mes anterior por asociación en original y copia Envía el informe de adeudo de crédito del mes anterior a la asociación que corresponda, solicitando el pago de las recetas en crédito. Informe de Adeudo de Crédito Elaboró: Revisó: Autorizó: T.M.S. Rit Jefa del Área ález Social

9 ;:,_SECRETARÍA f :OE SALU O \<"-- Hoja: 9 de 16 Secuencia de Etapas 16.0 informe, emisión de cheque y entrega al área 17.0 Recepción, integración de documentación y entrega al área 18.0 documentación, revisión y determinación 19.0 Facturación y entrega de facturas y documentación al área Actividad 16.1 Recibe informe de adeudo de crédito, emite el cheque y lo entregan al Área de Trabajo Social. Informe de Adeudo de Crédito/ Cheque 17.1 Recibe cheque por el monto y firma póliza Integra documentación en original y copia de: informe de adeudos, recetas originales, copia de las facturas, en su caso, tickets por los créditos otorgados y por las aportaciones realizadas, en su caso y cheque Entrega documentación a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas para trámite de facturación mediante oficio. Informe de adeudos/ Recetas/ Facturas I Tickets I Cheque I Oficio 18.1 Recibe documentación y firma en copia de recibido, revisa de acuerdo al sistema establecido y al informe mensual (señalado en la actividad No. 14) y determina. Procede: No: Solicita aclaraciones al Área de Trabajo Social y regresa a la Actividad número 17. Si: Continua procedimiento. Informe de adeudos/ Recetas/ Facturas/ Tickets I Informe mensual 19.1 Realiza la facturación por el importe Entrega de facturas y documentación al Área de Trabajo Social. Facturas I Informe de adeudos/ Recetas/ Facturas/ Tickets Asociación Responsable Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Tesorería) Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Tesorería) Elaboró: Revisó: Autorizó: T.M.S. Rita Jefa del Área arcía

10 Hoja: 10 de 16 Secuencia de Etapas 20.0 Recepción y entrega a las áreas s 21.0 Recepción, liberación de crédito y entrega de Ticket al área 22.0 Ticket, anotación de número de factura y archivo 23.0 Entrega de facturas, integración de documentación y archivo Actividad Responsable 20.1 Recibe facturas y documentación (informe de adeudos, recetas originales, copia de la factura, en su caso, ticket por el crédito y por la aportación, en su caso) Entrega al Almacén de Farmacia o Banco de Medicamentos la documentación para la liberación de los créditos. Facturas / Informe de adeudos / Recetas / Facturas / Tickets 21.1 Reciben documentación y liberan crédito Entregan ticket original del crédito al Área de Trabajo Social. Facturas / Informe de adeudos / Recetas / Facturas I Tickets I Ticket Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes 22.1 Recibe ticket original del crédito, anota número de factura que ampara el pago y lo archiva. Ticket 23.1 Entrega original de facturas a las diferentes Asociaciones como comprobación del pago efectuado y solicita firma de recibido en copia Integra documentación y la archiva en la carpeta. Facturas I Documentación TERMINA PROCEDIMIENTO Elaboró: Revisó: Autorizó:

11 Hoja: 11 de Diagrama de Flujo Área Médica de Referencia Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes Subdirección de Contabilidad y Fianzas. a través del Área de Tesorería (Caja de Consulta Externa) INICIO Valoración de paciente, elaboración de receta y envio al área corresp. 2 Receta Determinación del tipo de apoyo y solicitud de apoyo a la asociación 4 Autorización de crédito parcial o total. a través del sistema INCANET 5 Anota datos y firma en receta y entrega receta autorizada al paciente Receta paciente, solicitud de receta, verificación y entrega de ticket 6 paciente. solicitud de ticket, cobro y entrega de factura 7 Elaboró: Revisó: Autorizó: T.M.S. Rit Jefa del Área

12 \ SECRETARÍA MPG INCAN-2009 Hoja: 12 de 16 Área Médica de Referencia Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes Subdirección de Contabilidad y Fianzas, a través del Área de Tesorería (Caja de Consulta Externa) 8 paciente, solicitud de factura y entrega al área Factura 9 Recepción, entrega de medicamentos al paciente y archivo de documentación 10 factura, revisión y entrega de medicamentos y documentación 12 Genera informe mensual de créditos y entrega a las áreas s informe, revisión, conciliación y determinación Informe Informe de conformidad el informe, obtiene copia y entrega informe Informe Revisó: Autorizó: Enea Dr. José Emilio Mille Loera

13 Hoja: 13 de 16 Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes Asociación Subdirección de Contabilidad y Fianzas 14 informe y entrega de original al área 18 Informe 15 documentación. revisión y determinación Genera informe de adeudo y envío a la asociación Informe adeudo 16 informe, emisión de cheque y entrega al área Facturación y entrega de facturas y documentación al área Elaboró: Revisó: Autorizó:

14 OE SALUD Hoja: 14 de 16 Subdirección de Recursos Materiales. a través del Área de Almacenes Asociación Subdirección de Contabilidad y Fianzas 20 Recepción y entrega a las áreas s Recepción, liberación de crédito y entrega de Ticket al área Ticket, anotación de número de factura y archivo Ticket TERMINO Elaboró: Revisó: Dr. José Emilio Mille Loera

15 Hoja: 15 de Documentos de referencia Documentos Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología Ley de los Institutos Nacionales de Salud Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud Reglamento Interno de la Secretaría de Salud. (t'., Código No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica ' 7.0 Registros Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Ticket original del crédito 10 años Informes 10 años Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área Documentación soporte de Almacenes {Almacén de Farmacia o Banco de Medicamentos} A "' Código de registro o identificación única de la asociación y año de la asociación y año a.o Glosario 8.1 Carta.- Acción y efecto de recibir. 8.2 Cheque.- Mandato escrito de pago, para cobrar una cantidad determinada de los fondos que quien lo expide tiene disponibles en un banco. 8.3 Expediente clínico.- Conjunto de todos los papeles s a un asunto médico. Se usa señaladamente hablando de la serie ordenada de actuaciones administrativas. Elaboró: Revisó: Autorizó: T.M.S.

16 Hoja: 16 de Nota de crédito.- Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar. 8.5 Receta médica.- Nota escrita de esta prescripción. 9.0 Cambios de esta versión Número de Revisión de la actualización Descripción del cambio ' 3 Actualización ' 10.0 Anexos Receta 10.2 Factura 10.3 Informe mensual 10.4 Informe de adeudos Elaboró:

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