PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA CÓDIGO: NG-P-04

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1 DE MEJORA CONTINUA CÓDIGO: NG-P-04 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

2 PÁGINA 2 de 5 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones para realizar la medición y seguimiento del desempeño y ejecutar la revisión por parte de la alta del Sistema de Gestión Integral (SGI), que permita asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continuas, incluyendo la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGI. 2. ALCANCE Comienza con preparación de las entradas y termina con Lectura y aprobación de plan de acción y acta de revisión gerencial. 3. RESPONSABLE Gerente 4. RECURSOS Computador, papelería, líderes de procesos. 5. VOCABULARIO REVISIÓN GERENCIAL: Acción realizada por la alta, con el fin de garantizar adecuación y mejora de un sistema de gestión. ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. ENTRADAS: Información necesaria para realizar la revisión gerencial. PLAN DE ACCIÓN: Actividades con asignación de responsables y fechas para la ejecución de mejoras. POLÍTICA INTEGRAL: Intenciones globales y orientación de una organización relativa a la calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, tal como se expresan formalmente por la alta. OBJETIVO: Algo ambicionado o pretendido. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

3 PÁGINA 3 de 5 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 6. ACTIVIDADES Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 Medición de procesos: Mensualmente los líderes de procesos vía reportan a la Líderes de procesos Coordinación SGI, la ficha técnica de indicadores de gestión diligenciada, de aquellos indicadores que tengan programada medición en ese periodo. 2 Seguimiento de procesos: Se elabora el informe de gestión, el cual contiene el resultado de los indicadores y mensualmente antes del día 15 se envía a gerente para su análisis y toma de decisiones. Coordinador SGI 3 Preparación de las entradas: Líderes de procesos/ Semestralmente, se recopila toda la Coordinador SGI información correspondiente a política integral, política de prohibición de alcohol, drogas y tabaquismo, objetivos SGI, resultados de revisiones anteriores, acciones correctivas, acciones preventivas, resultados de auditorías, evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros que se subscriban,, desempeño siso, estado de investigación de accidentes y casi accidentes, análisis estadístico de accidentalidad, análisis estadístico de enfermedad profesional, resultados de participación y consulta, desempeño de procesos, conformidad de producto, retroalimentación del cliente, cambios que pueden afectar el SGI y recomendaciones para la mejora.

4 PÁGINA 4 de 5 2 Convocatoria a Reunión de revisión: Por medio de correo electrónico u otro medio, se invita a los líderes de procesos a reunión, especificando, lugar, fecha y hora. 3 Ejecución de Revisión gerencial: Cada uno de los líderes de proceso realiza exposición de la información definida como elementos de entrada. 4 Análisis de la información: A medida que se hace presentación de los elementos de entrada, se analiza la misma, con el fin de elaborar plan de acción y acta de revisión gerencial. 5 Elaboración de plan de acción y acta de revisión gerencial: Se define plan de acción a seguir y acta de revisión gerencial, estableciendo actividades, responsables, fechas y observaciones, con el fin de dar cumplimiento al mejoramiento continúo en la gestión de la calidad, seguridad y salud ocupacional. 6 Lectura y aprobación de plan de acción y acta de revisión gerencial: Una vez culminada la propuesta de acta de revisión gerencial, se realiza la lectura y se aprueba unánimemente, en casos en que algún integrante del comité de revisión no esté de acuerdo, se realiza modificación si es necesaria. Líderes de procesos/gerente Líder de proceso/gerente Coordinador SGI/ 7. GENERALIDADES La revisión gerencial será realizada Semestralmente. En la medida en que se desarrolla la reunión para la revisión gerencial, el Coordinador SGI o el diligencia el formato de Acta de Comité.

5 PÁGINA 5 de 5 8. FORMATOS RELACIONADOS Acta de Comité NG-F CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN CAMBIO REALIZADO REVISÓ: APROBÓ: Liliana Álvarez LIDER DEL PROCESO Liliana Álvarez GERENTE

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