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1 .~~~~~. DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF SIAF - M6dVlo de Formulación Presupuestal...". APROBACiÓN INSTlTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013 Fecha Página: 02/01/2013 de 7 14 LAMBAfEQUE 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) GENERAL 32,685,676 22,273,295 32,753, , PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14, , , ,1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO ,072, ,952, PERSONAL ADMINISTRATIVO 6.507, ,483, PERSONAL ADMINISTRA TrVO 6.507, ,505 10, FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCIQN POUTICA 133, S PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 4,380,791 2, , PERSONAL CON CONTRATO A PLA20 FIJO (REGIMEN 1, ,109 LABORAL PUBLICO), PERSONAL CON CONTRATO A PlAZO INDETERMINADO 246, ,930 (REGIMEN LABORAL PRIVADO) ,18 PERSONAL OBRERO , ,723, PERSONAL OBRERO PERMANENTE ,482,136 20,723, , OBREROS PERMANENTES 5, ,351 6,482, GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,784,332 6,363,812 8,148, , ESCOLARIDAD. AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 5, ,647, BONIFICACION POR ESCOLARIDAD , OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,784,332 1,784, ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS ,19.32 BONiFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 777, , OTRAS OCASIONALES 777, , DIETAS DIETAS , OIETAS OE REGIDOR ES y CONSEJEROS 59b, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000, ti 5451, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR , OBLiGACIONES DEL EMPLEADOR 1.000, ,006 5,451,006 c::> c.~ t.j"i U1

2 ..._ DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESl'O PÚBLICO - MEF SlAF - Módulo de Formulación Presupuestal APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL Fecha: 02101/2013 Pagina: 2 de 7 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) APORTES A los FONOOS DE SALUD 3, ,451, OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPlEADOR 1.000,000 1, , PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ,376, PENSIONES PENSIONES , , ,949, ,273,066 3,176,372 5,949, PENSIONES , , REGIMEN DE PENSIONES oi ," 2.273, OTROS REGIMENES DE PENSIONES 121, , OTRAS COMPENSACIONES 781, , ESCOLARIDAD. AGUINALDOS'" GRATIFICACIONES 584, , OTROS BENEFICIOS 196, PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 200, ENTREGA DE Y 200, , OTRAS PRESTACIONES DEL EMPlEADOR GASTOS OE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO GASTOS DE SEPELIO Y luto DEL PERSONAl PENSIONISTA 30,000 30, Y , ,148,500 12,870, COMPRA DE , , COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES y AFINES 4,000, COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES y AFINES 4,000,000 4, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,650,000 3,650, LUBRICANTES, GRASAS y AFINES 350, MATERiAlES Y UTllES 240, DE OFICINA 170, , REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y MATERIALES DE OFICINA 110, , ASEO. LIMPIEZA Y COCINA 70,000 70,000 '.::> ~ c..r: ~

3 DIRECCION GENERAL oe PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal APROBACiÓN INSTlTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013 Fecha : 02101/2013 Pagina: 3 de 7 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 70,000 70, REPUESTOS Y ACCESORIOS ,000 S REPUESTOS Y ACCESORIOS 412, , ,1 6,11 DE VEHICULOS 400, ,000 S DE SEGURIDAD 12,000 12,000 S SUMINISTROS MEOICOS 127, ,500 S, PRODUCTOS FARW<CEUTICOS 75,000 75,000 S, 2,3.1 8,1 2 MEDICAMENTOS 75,000 75,000 S, 2,3,1 8,2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL y ACCESORIOS MEDICOS, auirurgicos, ODONTOLOGICOS y DE MATERIAL, INSUMOS,INSTRUMENTAL Y;A.CCESORIQS MEDICOS, auirurgicos, ODONTOLQGICOS y DE LABORATORIO S, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 52,500 52,500 52,500 52, , S SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIQN 475, , OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 475, ,200 S CONTRATACION DE SERVICKJS 118,800 7,496, , BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 740, ,000 S, 2,3,22,1 DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA y GAS 300, , SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 150, ,000 S, 2.3,22,1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1SO,OOO 150, ,3,222 DE TELEFONIA E INTERNET 150, , SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SO,OOO SO,OOO SERVICIO DE TElEFONIA FIJA 50, SERVICIO DE INTERNET SO,OOO SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIQN E IMAGEN INSTITUCIONAL SERVICIO DE PUBLICIDAD 290, OTROS DE PUBLICIDAD Y OIFUSION 2!l,OOO SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION y 120, ,(}O( C),~") c;...j '-"

4 GENERAl DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF _ MódUlO de F0rrnutaci6n Presupuesta!. APROBACiÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013 A NIVEL OISTRITAL,t Fecha 02101/2013 Página: 4 de 7 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y 118,800 10, , SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y DE CARRETERAS. CAMINOS Y PUENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS , ADMINISTRATIVOS. FINANCIEROS Y DE SEGUROS 78, SEGUROS 78, SEGURO DE VEHICULOS 8, SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) OTROS SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES 15, S PROFESIONALES Y TECNICOS DE CONSUL TORIAS. ASESORIAS y SIMILARES 74,000 74,000 DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS AUDITOR las 74,000 74, DE CQNSUl TORIAS, ASESORIAS y SIMILARES 1, , DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES OTROS SIMILARES 1.415, OTROS 4, DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRATO ADMINISTRATlVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 917, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS OTROS GASTOS 165,780 1, , PAGO DE SENTENCIAS JUDICiAlES, LAUDOS ARBITRAlES y 165,780 1, , SIMILARES PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARSITRAlES ,193, A TRABAJADORES GUBERNAMENTAlES 1, ,1g3.07t' PERSONAL ADMINISTRATIVO 545, PERSONAL OBRERO ,630 '--- ), c..n N

5 GENERAl DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF M6d~Jo de Formulación Presupuestat SlAF -. ~ APROBACiÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013.I~RESUPUESTO DE GASTOS Fecha : 02101/2013 Página: 5 de 7 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) A PENStONISTAS GUBERNAMENTALES , PENSIONISTAS 131, AL SECTOR PRIVADO 34,107 34, A PERSONAS JURIDICAS 29,487 29, A PERSONAS NATURALES 4,620 4, AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,325,896 2,800,000 1,805, ,960, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 16, , ,555,360 29, , OTRAS ESTRUCTURAS 16,951,530 2,790,000 1,555,360 29,381 21, INFRAESTRUCTURA VIAL 15,199,116 2,790,000 1, COSTO DE CQNSTRUCCION POR CONTRArA 12,504,358 2,695,179 15,199, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 2,394, ,115,360 29,381 3,633, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 300, , ,47B AGUA Y SANEAMIENTO 132, , COSTO DE CONSTRUCCION POR AOMINISTRACION DIRECTA- 107, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PlAZUElAS. PARQUES Y JARDINES 619, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 495, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 123, , OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 1,000, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA COSTO DE CONSTRUCCIQN POR ADMINISTRACION DIRECTA ,00< OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS , QO OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS {j ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 250, , , OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,366 '.::> -> c..n...

6 1 DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBllCO MEF SIAF - Mó',;ulo de FOfTT\I.M8ci6n Presupuestal c~. APROBACiÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013 Página: 6 13"49:51 de 7 01 CHICV>YO 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) "" 3 GASTO POR lj\ CONTRATACION DE 124,366 10, ,366 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2,352,911 2, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL ENTREGA DE y 2, , ,352,911 2,352, , APOYO ALIMENTARIO 2,352,911 2,352, AUMENTOS PARA PROGRAMAS SOCiAlES TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALlMENTARIA 2,352,911 2,352, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL ENTREGA DE Y APOYOALlMENTARIO ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES MTC - PROVIAS RURAL 52,199 52, Y CONTRATACION DE 52,199 52,199 52,199 52, SERVICIO DE MANTENIMIENTO. ACONDICIONAMIENTO Y S SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y , DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALlMENTACION y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBUlJ\TORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC 52, , F'ENSIONES y OTRAS F'RESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 57,008 57,008 57,008 57, ENTREGA DE Y APOYO AUMENTAR & 57.00f ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALE[ D.S EF CEOIF y BENEFICENCIAS 57.COil ,034,040 1,034, OONACIQNES Y TRANSFERENClAS 1, , c:> O t.n Q

7 !EN!D!ES!ES!ÚB!.!!.~.P!E!1>!SU!E!R~DE~E!RtB!O. ' ti SIAF M6do 'oóeformulaci6np.esupuestal APROBACiÓN INSTlTtiCíciÑAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013 Pagina: ~ ljl--- 7 de 7 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) OONACIONES y TRANSFERENCiAS CORRIENTES 1,034,040 1,034, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,034,040 1,034, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1.034,040 1,034, A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1,034,040 1,034,040 TOTAL - 3,972,878 32,685,676 22,273,295 32,753, ,714,995 ~. ::P-='~MUN1Clf!r L D~tliíeLAH} Ir~r ~'. t ' :..--~Ba..~re-lffiRE5_&8t~_ttt_---- Titular,4 te.~filiflad sello y firma I I C) C). ::" c.c