Presupuesto Inicial del Ejercicio 2017

Transcripción

1 Secretaría de Administración y Finanzas Presupuesto Inicial del Ejercicio 2017 PF-GE-R-01

2 Presupuesto Consolidado por Fuente de Financiamiento $5,384,840 INGRESOS PROPIOS 135, % FEDERAL 2,357, % ORDINARIO 4,984, % EXTRAORDINARIO 265, % ESTATAL 2,627, %

3 Ingreso Consolidado Por tipo de Ingreso $5,384,840 Subsidios y Subvenciones (Federal y Estatal) Convenio de Apoyo Financiero $4,984, % $5,249, % Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (Cuotas de Inscripción) $133, % Subsidios Extraordinarios $265, % Productos de Tipo Corriente (Alquiler de Espacios) $1, % Productos de Capital (Productos Financieros) $ %

4 Presupuesto Consolidado por Clasificación Administrativa Quién gasta? $5,384,840 Xalapa Veracruz Boca del Río 69.5% 13.3% $ 3,745, Entidades Académicas $ 714, Entidades Académicas y Dependencias Orizaba Córdoba 6.7% $363, Entidades Académicas y Dependencias Poza Rica Tuxpan 6.0% $321, Entidades Académicas y Dependencias Coatzacoalcos Minatitlán 4.5% $240, Entidades Académicas

5 Presupuesto Consolidado por Clasificación Funcional- Programática Para qué se gasta? $5,384,840 DOCENCIA $1,975, % 100 Programas Funciones Adjetivas $1,408,958 26% Funciones Sustantivas $3,975,882 74% APOYO ACADÉMICO $1,207, % 52 Programas 28 Programas 199 Programas INVESTIGACIÓN $449, % 18 Programas Obra nueva, mantenimiento y remodelación $132,903 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN $343, % 29 Programas

6 Presupuesto Consolidado por Objeto de Gasto En qué se gasta? $5,384,840 Servicios personales $4,741, % Servicios Personales Servicios generales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones Subsidios y otras ayudas $388, % $56, % $37, % G.O. $481, % Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión pública $81, % $79, % Inversión $161, %

7 Ordinario

8 Ingreso Ordinario Por tipo de Ingreso $4,984,472

9 Presupuesto Ordinario por Clasificación Administrativa Quién gasta? $4,984,472 Xalapa 69.9% $ 3,481, Entidades Académicas Veracruz Boca del Río 13.5% $ 673, Entidades Académicas Orizaba Córdoba 6.4% $ 318, Entidades Académicas Poza Rica Tuxpan 5.9% $ 295, Entidades Académicas y Dependencias Coatzacoalcos Minatitlán 4.3% $ 215, Entidades Académicas y Dependencias

10 Presupuesto Ordinario por Clasificación Funcional- Programática Para qué se gasta? $4,984,472 DOCENCIA $ 1,975, % 100 Programas Funciones Adjetivas $1,211,112 24% Funciones Sustantivas $3,773,360 76% APOYO ACADÉMICO $ 1,005, % 42 Programas 26 Programas 189 Programas INVESTIGACIÓN $ 449, % 18 Programas Obra nueva, mantenimiento y remodelación $30,235 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN $ 343, % 29 Programas

11 Presupuesto Ordinario por Objeto de Gasto En qué se gasta? $4,984,472 Servicios personales $4,696, % Servicios Personales Servicios generales Materiales y Suministros $237, % $49, % G.O. $287, %

12 Extraordinario

13 Ingreso Extraordinario Por tipo de Ingreso $265,368 Subsidios y Subvenciones (Federal y Estatal) $265, %

14 Presupuesto Extraordinario por Clasificación Administrativa Quién gasta? $265,368 Xalapa 49.1% $ 130, Entidades Académicas Veracruz Boca del Río 15.0% $ 39,785 1 Entidades Académicas Orizaba Córdoba 16.7 % $ 44,348 2 Entidades Académicas Poza Rica Tuxpan 10.0% $ 26,410 1 Entidades Académicas Coatzacoalcos Minatitlán 9.2% $ 24,431 2 Entidades Académicas

15 Presupuesto Extraordinario por Clasificación Funcional- Programática Para qué se gasta? $265,368 Funciones Adjetivas $106,963 40% 4 Programas Funciones Sustantivas $158,405 60% 3 Programas APOYO ACADÉMICO $158, % 3 Progamas Obra nueva, mantenimiento y remodelación $102,668

16 Presupuesto Extraordinario por Objeto de Gasto En qué se gasta? $265,368 Servicios personales $19, % Servicios Personales Servicios generales $94, % G.O. Materiales y Suministros $4, % $98, % Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión pública $67, % $79, % Inversión $147, %

17 Ingresos Propios

18 Ingresos Propios Por tipo de Ingreso $135,000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (Cuotas de Inscripción) $133, % Productos de Tipo Corriente (Alquiler de Espacios) $1, %% Productos de Capital (Productos Financieros) $85 0.1%

19 Presupuesto de Ingresos Propios por Clasificación Administrativa Quién gasta? $135,000 Xalapa 98.5% $133, Entidades Académicas Veracruz Boca del Río 0.8% $ 1, Entidades Académicas Orizaba Córdoba 0.6% 0.4% $471 4 Entidades Académicas y Dependencias Poza Rica Tuxpan 0.2% $213 6 Entidades Académicas y Dependencias Coatzacoalcos Minatitlán 1.2% 0.1% $195 3 Entidades Académicas

20 Presupuesto de Ingresos Propios por Clasificación Funcional-Programática Para qué se gasta? $135,000 Funciones Adjetivas $90,883 67% 3 Programas Funciones Sustantivas $44,117 33% 11 Programas APOYO ACADÉMICO $44, % 11 Programas

21 Presupuesto de Ingresos Propios por Objeto de Gasto En qué se gasta? $135,000 Servicios personales $25, % Servicios Personales Servicios generales $56, % G.O. Materiales y Suministros $2, % $95, % Transferencias, Asignaciones Subsidios y otras ayudas $37, % Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles $13, % Inversión

22 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER., El día treinta de septiembre del año en curso siendo las diez horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar, y en su caso, dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2017 de la Universidad Veracruzana. En cumplimiento con lo establecido en el artículo nueve del Reglamento de Ingresos y Egresos en el sentido de que "...se someta a dictamen de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario General y posteriormente a la aprobación del Consejo Universitario General.", y lo establecido en el artículo treinta y dos. fracción primera de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Dictaminar sobre el proyecto de presupuesto, en los términos de la reglamentación correspondiente -, así corno lo establecido en el artículo veinticinco, fracción cuarta de la Ley Orgánica, donde menciona que corresponde al Consejo Universitario General. -Aprobar el presupuesto anual de egresos de la Universidad Veracruzana". y como lo menciona el artículo cuarto del Reglamento de Ingresos y Egresos. "El H. Consejo Universitario General aprobará el presupuesto anual de la Universidad Veracruzana, conociendo previamente el dictamen de la Comisión de Presupuestos". Habiendo conocido y analizado la información presentada por la admit. universitaria, esta H. Comisión de Presupuestos acordó emitir el siguiente Dictamen Único por unanimidad: DICTAMEN Se dictamina favorablemente el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2017 presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que importa la cantidad de 5,384 millones 840 mil pesos. de los cuales, corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 4,984 millones 472 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 265 millones 368 mil pesos y a Ingresos Propios 1 cantidad de 135 millones de pesos. Asimismo se presentó el egreso, mismo que se integra de Servicios Personales por la cantidad de 4,741 millones 600 mil pesos: Servicios Generales por la cantidad de 388 millones 358 mil pesos: Materiales y Suministros por la cantidad de 56 millones 067 mil pesos: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de 37 millones 452 mil pesos. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por la cantidad de 81 millones 680 mil pesos e Inversión Pública por la cantidad de 79 millones 683 mil pesos Todo lo anterior se presentó mostrando cuadros comparativos, gráficas y criterios para su integración, así como información estadística que sirvió de base para la estructuración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2017

23 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece treinta horas del mismo día, mes y año. M.A. Clementina Gue rero García Presidente de la Comisión entantes Académicos 3 Mtra. Liliana I. Be ourt Trevedhan Dr. Jos Luis Sánchez Leyva Mtro. Carlos Quiroz Sánchez irez Juárez Dra. genia Sentíes Santos ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS COMPUESTA DE DOS PÁGINAS.