AGENDA INSTITUCIONAL MARZO 2012 CONTENIDO

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1 AGENDA INSTITUCIONAL MARZO 2012 CONTENIDO - POBLACION DERECHOHABIENTE - CAPACIDAD INSTALADA - PRESUPUESTO AUTORIZADO - INGRESO - GASTO - PRESUPUESTO EJERCIDO - SEGUIMIENTO PROGRAMATICO - SERVICIO MEDICO - PRESTAMOS - PENSIONES EN NOMINA - ESTANCIAS DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL

2 POBLACION DERECHOHABIENTE MARZO 2012 * TOTAL 12,168,605 TRABAJADORES 2,670,349 FAMILIARES 7,754,790 PENSIONADOS 841,608 FAMILIARES 901,858 AÑO ,589, ,993, * 12,199,138 * CIFRAS PRELIMINARES

3 PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 ORIGINAL (MILES DE PESOS) POR CAPITULO ORIGINAL SERVICIOS PERSONALES 31,703,290.9 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,644,400.7 SERVICIOS GENERALES 9,362,552.6 PENSIONES 81,653,287.8 OTRAS EROGACIONES 481,316.2 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,051,116.8 OBRA PUBLICA 556,139.6 INVERSIONES FINANCIERAS 0.0 TOTAL 141,452,104.6 POR FONDO ORIGINAL SALUD 20,324,919.3 INVALIDEZ Y VIDA 1,596,198.4 SOCIALES Y CULTURALES 1,706,904.7 RIESGOS DEL TRABAJO 725,114.2 RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 79,372,465.7 PRÉSTAMOS PERSONALES 5,664.9 FONDO DE LA VIVIENDA 374,451.1 PENSIONISSSTE 346,472.6 ADMINISTRACIÓN 36,999,913.7 TOTAL 141,452,104.6

4 CAPACIDAD INSTALADA MARZO 2012* TIENDAS 250 FARMACIAS ISSSTE 86 ESTANCIAS DE BIENESTAR INFANTIL 125 VELATORIOS 7 CENTROS DE INCINERACION 4 AGENCIAS TURISSSTE 36 HOTELES Y BALNEARIOS 2 TALLERES PARA JUBILADOS 103 CENTRO GERIATRICO (TALLER DE HIDROPONIA) 1 CENTRO DE CONVIVENCIA PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS 1 CENTROS DE CAPACITACION 63 CENTROS CULTURALES 58 CENTROS DEPORTIVOS 6 BIBLIOTECAS 43 FORO 2 PANTEONES 1 CLINICAS DE MEDICINA FAMILIAR 92 CLINICAS DE ESPECIALIDADES 19 UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR 879 CONSULTORIOS AUXILIARES 77 CLINICAS HOSPITAL 73 HOSPITALES GENERALES 24 ** HOSPITALES REGIONALES 12 CENTRO MEDICO NACIONAL 1 CENTRO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO 1 ESTANCIA TEMPORAL PARA ENFERMOS DE LOS ESTADOS 1 CONSULTORIOS (CUBICULOS) 6,444 LABORATORIOS 254 QUIROFANOS 327 EQUIPO DE RADIOLOGIA 531 FARMACIAS EN UNIDADES MEDICAS 340 CAMAS CENSABLES 6,864 CAMAS DE TRANSITO 4,959 * Cifras Preliminares ** El H.G. "Dr. Gonzalo Castañeda" se cerró por remodelación en el mes de septiembre de 2011

5 INGRESO - GASTO MARZO 2012 * (MILES DE PESOS) AUTORIZADO ANUAL 62,814,532.9 CAPTADO HASTA MARZO 15,753,017.7 AVANCE RELATIVO 25.1 GASTO MP GASTO AUTORIZADO ANUAL 141,452,104.6 EJERCIDO HASTA MARZO ** 40,789,855.2 PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO HASTA MARZO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL MISMO PERIODO 76.6 PORCENTAJE EJERCIDO HASTA MARZO RESPECTO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO 28.8 * Cifras preliminares * *Incluye operaciones ajenas.

6 PRESUPUESTO EJERCIDO MARZO 2012 * PROGRAMADO EJERCIDO VARIACION CONCEPTO HASTA MARZO HASTA MARZO ABSOLUTA MP MP TOTAL 53,219, ,789, ,429,582.9 GASTO DE OPERACIÓN 52,945, ,696, ,249,678.0 SERVICIOS PERSONALES 7,581, ,222, ,358,950.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,792, ,677, ,115,266.1 SERVICIOS GENERALES 2,045, ,328,442.8 (283,177.6) PENSIONES 39,422, ,415, ,006,652.3 OTRAS EROGACIONES 1/ 103, , ,987.0 INVERSION FISICA 273, , ,195.0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 111, ,476.8 OBRAS PUBLICAS 162, , ,718.2 INVERSION FINANCIERA OPERACIONES AJENAS ,290.1 (46,290.1) * CIFRAS PRELIMINARES 1/ INCLUYE: EROGACIONES IMPREVISTAS Y OTROS, DE CONFORMIDAD CON EL NUEVO CLASIFICADOR DEL GASTO

7 SEGUIMIENTO PROGRAMATICO ENERO - MARZO 2012 METAS CONCEPTO UNIDAD PROG. AL PERIODO ANUALES PROGRAMADAS ALCANZADAS AVANCE Inmunización Dósis 6,533 1,813 1,904 * Planificación Consulta * Familiar Consulta Consulta 8,298 2,035 2,378 * Especializada Hospitalización Egresos * 92.2 Capacitación Personas * Médica Venta en el Pesos 10,644,461 2,672,500 1,733, Sistema Integral de Tiendas y Farmacias Estancias para Niños 38,872 30,526 28,055 1/ 91.9 el Bienestar y Desarrollo Infántil Pensiones y Persona 872, , ,190 2/ 98.2 Jubilaciones Pensiones por Persona 18,758 18,414 18,983 3/ Riesgos del Trabajo Créditos Préstamo 635, , , Personales Vivienda Crédito 70,000 11,244 13, / Incluye 8,642 niños atendidos a través de guarderías privadas según convenio de desempeño 2/ No incluye 74 Pensiones de Trato Especial y 157 Pensiones de Cuentas Individuales 3/ No incluye 777 Pensiones de Décimo Transitorio y 427 Pensiones de Cuentas Individuales * Cifras Preliminares D.N.D. DATO NO DISPONIBLE

8 SERVICIO MEDICO MARZO 2012* CONSULTAS 6,364,160 EGRESOS HOSPITALARIOS 94,090 EXAMENES DE LABORATORIO 6,670,471 Personas Atendidas en Laboratorio 1,284,687 ESTUDIOS RADIOLOGICOS 553,592 Personas Atendidas en Rayos X 517,671 * Cifras Preliminares

9 PRESTAMOS MARZO 2012 (MILES DE PESOS) TOTAL 112,400 Monto 3,038,148.3 ORDINARIOS 80,237 Monto 1,311,289.0 ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO DURADERO Monto ESPECIALES 26,655 Monto 1,616,753.6 ORDINARIOS EXCLUSIVOS PARA PENSIONADOS 5,508 Monto 110,105.7

10 PENSIONES EN NOMINA MARZO 2012* (MILLONES DE PESOS) NUMERO MONTO TOTAL 840,247 29,221.5 ORDINARIA Y TRATO ESPECIAL 821,264 1/ 28,975.6 JUBILACION 512,400 22,551.9 EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO 155,497 2,790.6 CESANTIA EN EDAD AVANZADA 5, MUERTE VIUDEZ 86,991 2,054.9 ORFANDAD 8, VIUDEZ Y ORFANDAD 32, ASCENDENCIA 2, INVALIDEZ 16, RIESGOS DEL TRABAJO 18,983 2/ INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE 11, INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE 2, MUERTE VIUDEZ 1, ORFANDAD VIUDEZ Y ORFANDAD 3, ASCENDENCIA * Cifras Preliminares 1/ Incluye 74 Pensiones de Trato Especial y no incluye 157 Pensiones de Cuentas Individuales 2/ No incluye 777 Pensiones de Décimo Transitorio y 427 Pensiones de Cuentas Individuales

11 ESTANCIAS DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL MARZO 2012 NIÑOS ATENDIDOS 28,055 1/ EXISTENCIA ACTUAL 27,160 ASISTENCIA MEDIA DIARIA 23,503 CAPACIDAD INSTALADA 24,691 1/ Incluye 8,642 niños atendidos, a través de guarderías privadas según convenio de desempeño.

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