Informe de avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño 2014

Transcripción

1 Informe de avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño 214 VERDE AMARILLO ROJO Primer Trimestre Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

2 INFORME DE AUTOEVALUACION DEL DESEMPEÑO ENERO MARZO 214 INTRODUCCION El presente Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño corresponde al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 214, refleja la evaluación a la gestión del Presupuesto Basado en Resultados a partir de sus 627 indicadores, con base en la programación de las 27 Unidades Programáticas Presupuestarias que conforman la Administración Pública del Ayuntamiento de Morelia. Dicho análisis se enfoca y fundamenta en las disposiciones establecidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... Los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los municipios, el distrito federal y los organismos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, adicionalmente dispone que los resultados de los ejercicios de dichos recursos serán evaluados ; así como, a la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán en su artículo 87 fracción IV y artículo 88 fracción IV en materia de información financiera Gubernamental; a las fechas establecidas en el artículo 7 y 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y, a las disposiciones correspondientes a los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico, publicada y autorizada en el mes de mayo del 213. OBJETIVO DE LA AUTOEVALUACIÓN Conocer los avances de la ejecución física de los diversos programas municipales a través de sus indicadores de desempeño establecidos en la Matriz de Indicadores y sus Fichas Técnicas correspondientes, así como, establecer las causas o impedimentos de su cumplimiento, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados. METODOLOGÍA El Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan mensual y trimestralmente por parte de los responsables, dicha información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento y el resultado acumulado al mes de marzo de 214. Para este primer periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 214, se reportó información para 368 indicadores de un total de 627 que comprenden la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Morelia, lo anterior en virtud de la frecuencia de mediación presentada en las Fichas Técnicas de Desempeño, para este proceso se llevó a cabo un rastreo y filtro de aquellos periodos iguales a los mensuales, bimestrales o trimestrales con el fin de recabar los resultados esperados. Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

3 Una vez obtenidos los datos que resultaron de las fórmulas de cada indicador se procedió a realizar un comparativo entre las variables de semaforización establecidas contra las metas programadas al inicio del ejercicio para conocer las variaciones permitidas con la información final. Para interpretar la calificación de los indicadores, los cuales son de corte acumulado, se tienen en cuenta los siguientes intervalos: Para poder llevar a cabo lo anterior se utilizaron las siguientes ecuaciones. SEMAFORIZACIÓN Verde=(Meta programada)* Rango Satisfactorio Amarillo=(Meta programada)* Rango Aceptable Rojo=(Meta programada)* Rango Insatisfactorio Cabe señalar que los indicadores que proporcionaron informacion inadecuada o nula en la ficha técnica, generaron que los valores correspondientes a cada uno de sus reactivos de seguimiento se contabilizarán con (cero), lo que impactó en el resultado que se muestra a continución, así mismo, en aquellos casos donde el Programa Anual de Invesión (en proceso de autorización) genera una afectación. Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

4 MUNICIPIO DE MORELIA MICH. F1 Índice de eficacia de los programas Conducción adecuada de la política pública de Presidencia Índice de eficacia del programa 1 + índice de eficacia del programa 2 + índice de eficacia del programa N / Número total de programas de la dependencia Meta Programada.8 RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 214 Resultado Logrado.21. Informe de las áreas Índice de eficacia de los programas Meta Programada 7 F1-P1-C1 Índice de coordinación y dirección Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones (Acuerdos con áreas internas cumplidos en tiempo / Total de acuerdos con áreas)*1 Resultado Logrado 56 Informe de las áreas Índice de coordinación y dirección Meta Programada 8 F1-P1-C2 Índice de gestión Gestión y vinculación ante otras dependencias así como los sectores social y privado Número de dependencias, organismos sociales y/o empresas privadas con las que se lograron acuerdos/total de dependencias, organismos sociales y/o empresas privadas con las que se hicieron gestiones)*1 Resultado Logrado 29 Informe de área Índice de gestión Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

5 F1-P1-C3 Índice de asistencia jurídica Garantizar la certeza jurídica en las actuaciones de las dependencias (Casos resueltos que requirieron asesoría jurídica / Total de casos que requieren asesoría jurídica)*1 Meta Programada 1 2 Resultado Logrado 5 Informe de área Índice de asistencia jurídica F1-P2 Índice de conocimiento operativo Eficaz aplicación de las políticas públicas (.5*(Componentes que alcanzaron las metas / Total de componentes)+.5*(actividades que alcanzaron las metas / Total de actividades )) Meta Programada.85.4 Resultado Logrado.18.2 Reporte trimestral de seguimiento operativos Índice de conocimiento operativo realizado Meta Programada 85 Resultado Logrado F1-P2-C1 Índice de efectividad en la gestión de recursos Eficiente administración de los recursos asignados (Programas de Inversión Ejecutados / Total de Programas de Inversión s)*1 Informe de área, informe de Tesorería Índice de efectividad en la gestión de recursos Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

6 Meta Programada 85 F1-P2-C2 Índice de cumplimiento de los programas centrales Asegurarse del cumplimiento de los programas centrales (Total de metas ejecutadas / Total de metas planeadas) *1 Resultado Logrado 17 Reporte de área Índice de cumplimiento de los programas centrales Meta Programada.16 F1-P2-C3 Índice de demanda ciudadana Suficiente atención a las demandas de la ciudadanía (Demandas atendidas / Total de demandas ciudadanas)*1 Resultado Logrado 8 Reporte Índice de demanda ciudadana F1-P3-C2 Porcentaje de monitoreo de medios de comunicación Eficientar la administración y monitoreo de los medios de comunicación que informan sobre la gestión de los funcionarios de gobierno municipal 1 Porcentaje de monitoreo de medios de comunicación (Número de medios de comunicación monitoreados / Total de medios de comunicación a monitorear)*1 Meta Programada.6 2 Resultado Logrado 1 Medios de Comunicación Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

7 F2 Meta Programada.85 Índice de atención Brindar una atención eficiente a las demandas ciudadanas Personas recibidas / Personas atendidas Resultado Logrado 23 Registro informes de avance Índice de atención F2-P1 Índice de coordinación para la atención ciudadana Adecuada coordinación en la atención a las demandas ciudadanas 1 Índice de atención oportuna a migrantes Numero de canalizaciones de demandas/ Número de demandas ciudadanas que requieren canalización Meta Programada 2 Resultado Logrado 53 Informe de avances Meta Programada 9 F2-P2 Índice de asesoría jurídica adecuada Adecuada asesoría jurídica Asesoría jurídica brindada en tiempo y forma / Asesoría jurídica solicitada Resultado Logrado 5 Reporte informe de avances Índice de asesoría jurídica adecuada Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

8 Meta Programada 9 Resultado Logrado 58 F2-P2-C1 Índice de asesoría jurídica por tipo de solicitante Asesoría jurídica adecuada a ciudadanos, entidades, dependencias, tenencias y de comisiones 2*(Asesoría Jurídica atendida en tiempo y forma al ciudadano /Solicitudes ciudadanas)+2*(asesoría jurídica a entidades / Número de solicitudes)+2* (Asesoría Jurídica en tiempo y forma personal de las dependencias / Dependencias solicitadas)+2*(asesoría jurídica atendida en tiempo y forma a la ciudadanía de las tenencias visitadas / Número de solicitudes)+2*(asesoría jurídica en tiempo y forma a comisiones / Comisiones solicitantes) Bitácora formato de asesoría informe Índice de asesoría jurídica por tipo de solicitante F2-P3 Índice de quejas ciudadanas Atención oportuna a las quejas ciudadanas Asesoría jurídica brindada en tiempo y forma/ Asesoría jurídica solicitada Meta Programada 2 Resultado Logrado 2 Reportes, informe de avances Índice quejas ciudadanas Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

9 F3-P1 Índice de representación Adecuada y eficiente representación legal Eventos representados/total de eventos convocados Meta Programada 2 Resultado Logrado 27 Informe de avences, expediente Índice de representación Meta Programada 8 F3-P1-C1 Incremento de coordinación de comisiones Incremento de coordinación de comisiones Reuniones coordinadas / Total de reuniones convocadas Resultado Logrado 23 Expediente informe mensual Incremento de coordinación de comisiones Meta Programada 8 F3-P1-C2 Índice de cumplimiento de representación Adecuada representación legal en reuniones, ceremonias y actos oficiales Eventos representados / Eventos Convocados Resultado Logrado 36 Expediente informe de avances Índice de cumplimiento de representación Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

10 F3-P1-C3 Índice de aprobación de documentos Adecuado análisis, revisión y autorización de la cuenta pública; contratos y convenios Documentos autorizados / Documentos recibidos para su autorización 4 Meta Programada 8 2 Resultado Logrado 13 Expediente informe mensual Índice de aprobación de documentos F3-P2-C2 Índice de capacitación Profesionalización de los servidores públicos, de acuerdo a sus actividades Empleados o autoridades auxiliares / Empleados o autoridades auxiliares a capacitar Meta Programada 8 Resultado Logrado 54 2 Convocatorias listas de asistencia constancias Índice de capacitación Meta Programada 8 F3-P2-C3 Índice de cambio y elecciones Renovación de autoridades auxiliares Cambio de autoridades realizadas / Autoridades que requieren cambio Resultado Logrado Nombramientos constancias Índice de cambio y elecciones Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

11 F3-P3-C2 Índice de actualización de controles internos Adecuado control interno en la aplicación de procedimientos jurídicos y administrativos Controles internos para la aplicación de procedimientos actualizados / Controles internos para la aplicación de procedimientos existentes Meta Programada 9 2 Resultado Logrado 42 Minutas de trabajo Índice de actualización de controles internos Meta Programada 8 Resultado Logrado 23 F3-P4 Índice de conflictos Garantizar un orden social que contribuya en la disminución de conflictos vecinales mediante las técnicas de mediación Conciliaciones realizadas / Conflictos presentados Base de datos Informes Verificaciones Índice de conflictos F3-P4-C1 Índice de convenios vecinales Brindar instrumentos que proporcionen certeza jurídica al ciudadano en la solución de los conflictos vecinales Convenios vecinales realizados / Conflictos vecinales Meta Programada 8 Resultado Logrado 17 2 Base de datos, expedientes, convenios, acuerdos, registro Índice de convenios vecinales Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

12 Meta Programada 8 F3-P4-C2 Índice de audiencias Realizar convenios de mediación suficientes para la atención y verificación permanente de conflictos cercanos a la población en sus comunidades y sector escolar Audiencias de mediación realizadas / Conflictos vecinales presentados Resultado Logrado 26 Base de datos, expedientes, verificaciones Índice de audiencias F3-P5 Índice de registro Adecuada actualización de las normas y reglamentos Total de bienes registrados / Total de bienes existentes Meta Programada 32.6 Resultado Logrado 2 Inventarios resguardos expedientes técnicos Índice de registro Meta Programada.7 F3-P5-C1 Índice de actualización Contar con una base de datos consistente y actualizada en los inventarios Total de bienes actualizados / Total de bienes registrados 1. Resultado Logrado 5 Reportes de inventarios ficha de. inspección Índice de actualización Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

13 F3-P5-C2 Índice de control de bienes Verificación y vigilancia permanente del uso y aprovechamiento adecuado de los bienes patrimoniales 1. Bienes con uso adecuado / Total de 8. bienes registrados Meta Programada.6 2. Resultado Logrado 4. Reporte de inspección ficha técnica Índice de control de bienes F3-P5-C3 Índice de documento Acopio y digitalización de los documentos que amparan la propiedad municipal Documentos digitalizados / Documentos existentes Meta Programada.6 2. Resultado Logrado 1 Escritura pública Índice de documento F4 Índice de eficacia de los programas Conducción adecua de la política pública de la Sindicatura Unidades responsables/total de unidades responsables integrantes de la sindicatura Meta Programada Resultado Logrado 39 Resultado de los indicadores Índice de eficacia de los programas Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

14 Meta Programada 8 F4-P1-C1 Índice de coordinación y dirección Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones Trámites realizados ante áreas internas / Total de trámites solicitados ante áreas internas Resultado Logrado 42 Expediente informe de avance Índice de coordinación y dirección Meta Programada F4-P1-C2 Índice de gestión Gestión y vinculación ante otras dependencias así como los sectores social y privado Total de gestiones atendidas/ Total de gestiones entre dependencias Resultado Logrado 28 Expediente, informe de avance Índice de gestión Meta Programada 8 F4-P2 Índice de políticas públicas Eficaz aplicación de las políticas públicas Informes realizados / Total de informes solicitados Resultado Logrado 25 Expediente informe de avance Índice de politicas públicas Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

15 Meta Programada 8 F4-P2-C1 Índice de la efectividad en la gestión de recursos Eficiente administración de los recursos asignados Informes presupuestales realizados / Total de informes solicitados Resultado Logrado 8 Expediente informe de avances Índice de la efectividad en la gestión de recursos F4-P2-C2 Índice de cumplimiento de los programas centrales Asegurarse del cumplimiento de los programas centrales Informes generados / Total de informes solicitados 1 Meta Programada 5 Resultado Logrado 21 Expediente informe de avances Índice de cumplimiento de los programas centrales Meta Programada 8 F4-P2-C3 Índice de demanda ciudadana Suficiente atención a las demandas de la ciudadanía (Demanda atendida / Total de demandas ciudadanas)*1 Resultado Logrado 3 Expediente informe de avances Índice de demanda ciudadana Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

16 F5 Meta Programada 6 Indicador de atención Lograr que las áreas del H. Ayuntamiento actúen con eficiencia y eficacia.7*(número de actividades que cumplen la meta / Número de actividades)+.3*( Presupuesto ejercido en el tiempo programado / Presupuesto autorizado)*1 Resultado Logrado 74 Encuestas de salida, número de solicitudes recibidas Índicador de atención Meta Programada 6 Resultado Logrado 67 F5-P1 Índice de apoyo administrativo y jurídico a los Regidores Contar con el suficiente apoyo administrativo y jurídico, para el cumplimiento de las funciones de los Regidores (Apoyo administrativo y jurídico realizado / Apoyo administrativo y jurídico solicitado)*1 Reportes, informes Índice de apoyo administrativo y jurídico a los Regidores Meta Programada 6 F5-P1-C1 Índice de dictámenes Suficiente asesoramiento y atención del área jurídica a las necesidades de los Regidores, para el cumplimiento de sus funciones (.5*(Asesorías oportunas / Total de asesorías solicitadas)+.5*(documentos con asesoría jurídica que fueron procedentes o improcedentes / Documentos jurídicos con asesoría))*1 Resultado Logrado 97 Informe, dictámenes presentados, reuniones de comisión Índice de dictámenes Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

17 F5-P1-C2 Índice de control Eficiente y eficaz control administrativo y financiero, de la Delegación Administrativa hacia los Regidores, para el cumplimiento de sus funciones 1 8 Índice de control Meta Programada 6 Resultado Logrado 98 (Número de trámites atendidos en tiempo / Número de asuntos solicitados)*1 Informes, bitácoras, minutario, solicitudes F5-P2 Índice de necesidades atendidas Mejorar la atención a las necesidades de la ciudadanía, para el desarrollo municipal (Número de solicitudes ciudadanas atendidas / Número de solicitudes ciudadanas)*1 4 Meta Programada 6 2 Resultado Logrado 84 Minutas, informes, solicitudes Índice de necesidades atendidas F5-P2-C2 Índice de programas y proyectos Lograr la implementación de programas y proyectos de trabajo en beneficio de la población Municipio 1 Índice de programas y proyectos (Número de programas y proyectos implementados / Número de programas y proyectos presentados)*1 Meta Programada 6 2 Resultado Logrado 4 Propuestas de proyectos o programas presentadas Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

18 MUNICIPIO DE MORELIA MICH. F6 Servicios y atención a la ciudadanía Eficiente atención para la prestación de servicios propios de la secretaría Ciudadanos atendidos en tiempo y forma / Total de solicitudes de la ciudadanía Meta Programada.85 Resultado Logrado Reportes, notificaciones, acuerdos de cabildo, actas, gacetas, informes, lista de asistencia y controles Servicios y atención a la ciudadanía F6-P1 Índice de difusión y consulta adecuada Lograr la adecuada difusión y consulta de la preservación documental Campañas de difusión y consulta adecuadas / Total de campañas de difusión Meta Programada.8 Resultado Logrado.25 Informes, conservación de documentos, controles de archivos, listados de documentos organizados y clasificados, publicaciones Índice de difusión y consulta adecuada F6-P1-C2 Índice de organización de expedientes Contar con un espacio físico para la recepción, organización y resguardo de expedientes del Municipio Número de expedientes organizados y archivados / Total de expedientes recibidos por área Meta Programada.8 Resultado Logrado.25 Informe Índice de organización de expedientes Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

19 Meta Programada.89 Resultado Logrado.98 F6-P1-C3 Documentos clasificados, organizados y publicados Lograr una adecuada organización y clasificación documental para la publicación de eficientes instrumentos de consulta y divulgación.5*(número de documentos clasificados y organizados / Total de documentos)+.5*(documentos habilitados y publicados para su consulta / Total de documentos organizados) Listado de documentos organizados, índice de documentos clasificados, colección de publicaciones Documentos clasificados, organizados y publicados F6-P2 Transparencia de la información pública Eficientar la transparencia de la información. N. de información públicada / N. de 8. información recibida Meta Programada.8 2. Resultado Logrado 81. Informes y reportes Transparencia de la información pública F6-P2-C1 Información digitalizada Contar con el proceso de digitalización de la información pública del municipio Información digitalizada N. de información digitalizada / N. de 8. información recibida Meta Programada.8 2. Resultado Logrado 83. Reporte Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

20 F6-P2-C2 Índice de eficiencia del sistema informático Eficientar el sistema informático para la recepción de solicitudes ciudadanas en las diversas dependencias Número de solicitudes resueltas a través del sistema informático / Número de solicitudes recibidas a través del sistema informático Meta Programada Resultado Logrado 71. Reportes Índice de eficiencia del sistema informático F6-P3 Índice de coordinación interinstitucional Lograr una adecuada coordinación interinstitucional, con los diferentes niveles de gobierno Número de respuestas ciudadanas acordes a las solicitadas/número de solicitudes ciudadanas canalizadas 4 Meta Programada 2 Resultado Logrado 95 Reporte Índice de coordinación interinstitucional F6-P3-C1 Índice de atención de trámites solicitados Contar con una política pública unificada, para proporcionar los trámites y servicios requeridos por la ciudadanía N. de trámites atendidos / N. de trámites solicitados Meta Programada 1 2 Resultado Logrado 1 Reporte y base de datos Índice de atención de trámites solicitados Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

21 F6-P3-C2 Índice de cartillas expedidas Colaboración y apoyo a las autoridades militares para que los ciudadanos presten y acrediten el Servicio Militar Nacional (N. de atenciones en el mes / N. de atenciones mensuales promedio)*5% + (N. de cartillas solicitadas en el mes / Número de cartillas mensuales promedio)*5% Meta Programada Resultado Logrado 95 Registro y base de datos Índice de cartillas expedidas F6-P4 Índice de regularización de establecimientos Incrementar la regularización de establecimientos Número de operaciones de actividades en los establecimientos / Número de licencias de funcionamiento municipal 1. Índice de regularización de establecimientos Meta Programada.9 Resultado Logrado 81 Clausuras, infracciones, avisos y actas F6-P4-C1 Índice de atención e inspección de establecimientos mercantiles Eficientar la atención a los servicios de inspección y vigilancia Número de establecimientos con actividades de inspección / Número de establecimientos con licencia municipal Meta Programada Resultado Logrado 81 Clausuras, infracciones, regularización. de licencias, licencias municipales y actas Índice de atención e inspección de establecimientos mercantiles Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

22 F6-P4-C2 Establecimientos revisados Eficiente revisión de Licencias a establecimientos Número de establecimientos inspeccionados / Número del padrón de licencias Meta Programada Resultado Logrado 81 Actas Establecimientos revisados F7 Meta Programada.9 Resultado Logrado Coordinación y vigilancia de la correcta aplicación de la normativa Eficiencia en la aplicación normativa.5*(cumplimiento de normativas internas / Total de normas internas)+.5*(cumplimiento de normativas externas / Total de normas externas) Normas internas, normas externas Coordinación y vigilancia de la correcta aplicación de la F7-P1-C1 Recursos administrativos y certificaciones realizadas Eficiencia en la recepción y seguimiento en tiempo y forma de los recursos administrativos y certificaciones de documentos.5*(número de recursos administrativos atendidos en tiempo y forma / Número de recursos administrativos recibidos)+.5*(número de certificaciones realizadas / Número de solicitudes de certificación en tiempo y forma) Meta Programada.8.2 Resultado Logrado 1 Recursos administrativos y. certificaciones Recursos administrativos y certificaciones realizadas Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

23 Meta Programada 1 F7-P1-C2 Índice de infracciones y clausuras calificadas correctamente Correcta calificación de infracciones y clausuras (Número de infracciones calificadas correctamente / Total de infracciones ingresadas) + (Número de clausuras calificadas / Total de clausuras ingresadas correctamente) Resultado Logrado 1 Calificaciones de clausuras y Calificaciones de clausuras Índice de infracciones y clausuras calificadas correctamente F7-P1-C3 Índice de publicaciones realizadas Eficiencia en los mecanismos para la publicación en el Periódico Oficial de diversos documentos aprobados Número de publicaciones realizadas en 1 el periódo oficial/número de documentos aprobados 8 6 Meta Programada 4 Resultado Logrado 2 Documento oficial (periódico oficial) Índice de publicaciones realizadas F7-P4 Personal capacitado Eficiente aplicación jurídica de la dirección Capacitación y demandas atendidas / Capacitación y demandas recibidas.4 Meta Programada 1 Resultado Logrado.2 Calificaciones de clausuras y Calificaciones de clausuras Personal capacitado Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

24 MUNICIPIO DE MORELIA MICH. F8-P2 Índice de primeros respondientes Fomentar entre los habitantes del Municipio la cultura de prevención y autoprotección (Número de habitantes que respondieron inmediatamente ante una emergencia / Total de habitantes afectados)* Meta Programada.5 2. Resultado Logrado 1. Partes de novedades Índice de primeros respondientes Meta Programada 15 F8-P2-C2 Índice de verificaciones y/o inspecciones Realizar verificaciones y/o inspecciones adecuadas sobre medidas de seguridad (Número de inspecciones y/o verificaciones realizadas / Total de giros mercantiles, industriales y lugares de concentración masiva que requieren inspección y/o verificación)*1 Resultado Logrado 34 Verificaciones Índice de verificaciones y/o inspecciones F8-P3 Índice de respuesta oportuna en contingencias Respuesta oportuna y eficiente ante emergencias y contingencias (Número de reportes de emergencia atendidos a tiempo / Número de reportes que se recibieron)*1 1 Índice de respuesta oportuna en contigencias Meta Programada 5 Resultado Logrado 1 Registro de reportes de emergencia Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

25 F8-P3-C1 Índice de infraestructura Fortalecer la infraestructura con que se cuenta para atender las emergencias y contingencias que se registran en el Municipio (Total de infraestructura existente para atender emergencias / Total de infraestructura requerida para atender emergencias)*1 4 Meta Programada 5 2 Resultado Logrado 49 Informe Índice de infraestructura F8-P3-C2 Índice de coordinación en contingencias Fortalecer la coordinación entre los grupos oficiales y particulares en la atención en emergencias y/o contingencias 1 Índice de coordinación en contigencias Meta Programada 5 (Número de dependencias que participaron adecuada y oportunamente / Número de dependencias comprometidas a participar)*1 Resultado Logrado 1 Acuerdos Registro de atenciones F9-P1-C1 Índice de coordinación y dirección Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones (Reuniones para tomar acuerdos con áreas internas / Total de reuniones realizadas)*1 5 Meta Programada 1 Resultado Logrado 1 Acuerdos Registro de atenciones Índice de coordinación y dirección Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

26 F9-P1-C2 Índice de gestión Gestión y vinculación ante otras dependencias así como en los sectores social y privado.5 (Número de dependencias con las que se realizaron para lograr acuerdos / Número de dependencias con las que se hicieron gestiones) +.5 (Número de organismos sociales y/o empresas privadas con las que se realizaron reuniones para lograr acuerdos / Número de organismos sociales y/o empresas con las que se hicieron gestiones).2 Meta Programada.1.1 Resultado Logrado 1 Reporte Índice de gestión F9-P2 Índice de conocimiento operativo Eficaz aplicación de las políticas públicas.5*(total de trámites administrativos realizados / Total trámites administrativos solicitados)+.5*(num. de demandas ciudadanas canalizadas / Total de demandas del periodo)* Índice de conocimiento operativo Meta Programada 82 Resultado Logrado 85 Informe Meta Programada.9 F9-P2-C1 Índice de efectividad en la gestión de recursos Eficiente administración de los recursos asignados (Total de trámites administrativos realizados / Total trámites 1. administrativos solicitados)*1 5. Resultado Logrado 91 Registro Índice de efectividad en la gestión de recursos Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

27 F9-P2-C2 Suficiente atención a las demandas de la ciudadania (Número de demandas ciudadanas canalizadas en el período/total de demandas ciudadanas en el período)*1 Meta Programada.75 2 Resultado Logrado 8 Registro F1 Captación de ingresos Mejorar la captación y recaudación de los ingresos.5*((recursos año final * Número de trimestre acumulado) / (Recursos año inicial * Número de trimestre acumulado))+.5*((captación recaudado año final * Número de trimestre acumulado) / (Captación año inicial * número de trimestre acumulado)).6.4 Meta Programada.7.2 Resultado Logrado 1.11 Ingresos Captación de ingresos F1-P1 Meta Programada.6 Índice de avance de recaudación Adecuado sistema de recaudación Total de ingresos recaudados / Total de ingresos estimados Resultado Logrado.34. Cuenta Pública Índice de avance de recaudación Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

28 F1-P1-C1 Índice de actualización catastral Eficiente actualización de valores catastrales al padrón del impuesto predial Total de predios valuados / Total de predios registrados Meta Programada.55.2 Resultado Logrado.69 Cuenta Pública Índice de actualización catastral Meta Programada.67 F1-P1-C2 Avance de créditos recuperados Seguimiento adecuado de los registros de cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos Contribuyente cumplido / Total de contribuyentes en el registro Resultado Logrado.86 Cuenta Pública Índice de aprobación de documentos Meta Programada.6 F1-P1-C3 Procedimiento administrativo de ejecución Eficiencia en la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.4*(notificaciones ejecutadas / Total de créditos por recuperar)+.3*(total del monto recaudado por notificación / Total del monto notificado)+.3*(créditos notificados pagados / Créditos notificados) Resultado Logrado.1 Cuenta Pública Procedimiento administrativo de ejecución Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

29 Meta Programada.3 F1-P1-C4 Coordinación con áreas generadoras Adecuada coordinación con áreas que generan el ingreso Solicitudes atendidas / Solicitudes enviadas Resultado Logrado.2 Cuenta Pública Coordinación con áreas generadoras Meta Programada.7 F1-P2 Recaudación de recursos convenidos Eficiente recaudación de recursos convenidos Recursos tramitados / Recursos estimados Resultado Logrado 1 Cuenta Pública Recaudación de recursos convenidos F1-P2-C1 Coordinación con dependencias Adecuada coordinación de las dependencias involucradas Número de solicitudes tramitadas ante gobierno federal y estatal / Total de solicitudes recibidas para tramitar ante gobierno federal y estatal Meta Programada.7.2 Resultado Logrado 1 Cuenta Pública Coordinación con dependencias Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

30 Meta Programada.7 F1-P2-C2 Gestión de recursos Conocimiento y aprovechamiento de programas federales por parte de las Secretarías e Involucrados en la planeación Recursos recibidos por convenios / Recursos tramitados convenidos Resultado Logrado.43 Cuenta Pública Gestión de recursos F11-P1 Nivel de cumplimiento del gasto y seguimiento del PbR Eficiente afectación presupuestal de recursos Nivel de cumplimiento del gasto y seguimiento del PbR.5*(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)+.5*(número de indicadores por programa cumplido / Número total de indicadores por programa) Meta Programada.78.2 Resultado Logrado.28 Informes F11-P1-C1 Nivel de cumplimiento del gasto Buena planeación y programación del gasto por parte de las dependencias.6*(presupuesto ejercido de gasto corriente/presupuesto asignado de gasto corriente) +.4*(Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado) Meta Programada.75.2 Resultado Logrado.46 Controles presupuestales Nivel de cumplimiento del gasto Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

31 F11-P3 Meta Programada.68 Índice de eficiencia en la integración de la cuenta pública Eficiencia en la integración de la Cuenta Pública Municipal.3*(Índice de cumplimiento de la información requerida)+.7*(índice de efectividad del sistema contable) Resultado Logrado.63 Cuadernillo de cuenta pública Índice de eficiencia en la integración de la cuenta pública Meta Programada.75 F11-P3-C1 Índice de cumplimiento de la información requerida Adecuada y oportuna entrega de la documentación por las áreas y entes involucrados y su custodia.6*(requerimientos de información cumplidos en tiempo / Total de requerimientos de información) Resultado Logrado.73 Bitácoras de registro Índice de cumplimiento de la información requerida F11-P3-C2 Índice de efectividad del sistema contable Eficiente sistema de contabilidad conforma a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.5*(Porcentaje de avance del sistema de.8 contabilidad)+.2*(porcentaje de avance del sistema presupuestal de egresos)+.2*(porcentaje de avance del.7.6 sistema presupuestal de.5 ingresos)+.1*(porcentaje de avance del.4 sistema patrimonial).3.2 Meta Programada.65.1 Resultado Logrado.59 Sistemas Índice de efectividad del sistema contable Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

32 Meta Programada 9 F11-P4 Porcentaje de pago oportuno Eficiente pago a terceros (Cheque pagado en el periodo / Contrarecibo en el periodo)*1 Resultado Logrado 92 Sistema de Administración Municipal 8 (SISAM) Porcentaje de pago oportuno Meta Programada 15 F11-P4-C1 Porcentaje de contrarecibos devueltos en el H. Ayuntamiento Cumplimiento en las disposiciones de los manuales y normatividad vigente (Total de contrarecibos declinados / Total de contrarecibos ingresados)*1 Resultado Logrado 4 Sistema de Administración Municipal (SISAM) Porcentaje de contrarecibos devueltos en el H. Ayuntamiento F11-P4-C2 Porcentaje de contrarecibos pagados Seguimiento del documento hasta su conclusión Contrarecibos procesados del periodo / Contrarecibos ingresados del periodo Meta Programada Resultado Logrado 146 Sistema (SISAM) de Administración Municipal Porcentaje de contrarecibos pagados Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

33 F12-P1 Meta Programada.1 Resultado Logrado.29 Índice eficiente de la infraestructura en TIC S Eficiente infraestructura en tecnologías de la información y comunicaciones.5*(total de equipo en buen estado / Total de equipos)+.5*(total de equipo con software esencial / Total de equipo de cómputo) Reportes de bienes informáticos con información referente al estado, dictámenes de baja, listado del system center configuration manager Índice eficiente de la infraestructura en TIC'S Meta Programada.3 Resultado Logrado.75 F12-P1-C1 Índice de mantenimientos preventivos y correctivos Eficiente plan de mantenimiento preventivo y correctivo.3*(equipos atendidos / Total de equipos)+.7*(reportes resueltos / Total de reportes) Orden de servicio y número de folios del control de servicios informáticos Índice de mantenimientos preventivos y Meta Programada.1 Resultado Logrado.23 F12-P1-C2 Índice de recursos necesarios Presupuesto municipal suficiente para la inversión de software, hardware y personal.4*(hardware adquirido / Total de hardware necesario) +.3*(Software adquirido / Total de software necesario)+.3*(personal contratado / Total de personal necesario) Documentación del plan de proyecto Índice de recursos aprobación de necesarios documentos Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

34 F12-P3-C2 Índice de total reportes atendidos Eficiente atención a los servicios de los usuarios Índice de total reportes atendidos Reportes atendidos / Reportes recibidos 1. Meta Programada.8 5. Resultado Logrado 97 Control de servicios informáticos F13 Índice de eficacia de los programas Conducción de la política pública de la Tesorería (Índice de eficacia del programa 1+índice de eficacia del programa 2+Índice de eficacia del programa N) / Número total de programas de la dependencia Meta Programada.7.2 Resultado Logrado.84. Resultados de los verificadores Índice de eficacia de los programas Meta Programada 8 Resultado Logrado 1 F13-P1-C1 Índice de coordinación y dirección Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones (Proyectos con áreas internas cumplidos en tiempo y forma / Total de proyectos con áreas internas)*1 Informe Índice de coordinación y dirección Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

35 Meta Programada.75 Resultado Logrado.79 F13-P1-C2 Índice de gestión Gestión y vinculación ante otras dependencias así como en los sectores social y privado 6*(Número de dependencias con las que se lograron acuerdos / Número de dependencias con las que se hicieron gestiones)+.4*(número de organismos sociales y/o empresas privadas con las que se lograron acuerdos / Número de organismos sociales y/o empresas privadas con las que se hicieron gestiones) Informe de área Índice de gestión F13-P2 Índice de conocimiento operativo Eficaz aplicación de las políticas públicas 5*(Componentes que alcanzaron las metas / Total de componentes)+.5*(actividades que alcanzaron las metas / Total de actividades) Meta Programada.8.4 Resultado Logrado Reporte trimestral de seguimientos. operativos Índice de de aprobación conocimiento de documentos operativo Meta Programada.8 F13-P2-C1 Índice de efectividad en la gestión de recursos Eficiente administración de los recursos asignados Total de solicitudes de recursos logradas en tiempo / Total de solicitudes de recursos tramitadas Resultado Logrado.86 Informes del área, informes de la. Secretaría de Administración Índice de efectividad en la gestión de recursos Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

36 Meta Programada.85 F13-P2-C2 Índice de cumplimiento de los programas centrales Asegurarse del cumplimiento de los programas centrales.5*(total de informes a dependencias estatales y federales emitidos / Total de informes a dependencias estatales y federales requeridos)+.5*(total de informes a dependencias municipales emitidos / Total de informes que deben entregar a dependencias municipales) Resultado Logrado.75 Reportes de áreas globalizadoras Índice de cumplimiento de los programas centrales Meta Programada 8 F13-P2-C3 Índice de demanda ciudadana Suficiente atención a las demandas de la ciudadanía (Demanda atendida / Total de demandas ciudadanas)*1 Resultado Logrado 8 Reporte Índice de demanda ciudadana F14-P1 Evaluación de la calidad de los servicios y satisfacción del cliente por UPP Lograr una administración y estructura organizacional eficiente y eficaz Evaluación de la calidad de los servicios y satisfacción del cliente por upp (Número de entrevistados satisfechos / Total de encuestas aplicadas)*1 1 Meta Programada 8 Resultado Logrado 83 Encuestas Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

37 Meta Programada 7 Resultado Logrado F14-P1-C1 Porcentaje de eficiencia en la ejecución de las actividades programadas en el POA de la UPP Estructura organizacional que realiza las actividades de los procesos de las área funcionales con calidad y apego a los manuales de procedimientos y organización (Actividades realizadas conforme al POA de la Secretaría de Administración / Actividades programadas en el POA por la Secretaría de Administración)*1 Informes de resultados de la Secretaría de Administración, tablero de control Porcentaje de eficiencia en la ejecución de las actividades programadas en el POA de la UPP F14-P2-C3 Informe de detección de necesidades de recursos materiales y servicios generales Diagnostico efectivo y oportuno de las necesidades de materiales y servicios generales de las áreas (Total de requisiciones atendidas por la Secretaría de Administración / Total de requisiciones recibidas por la Secretaría de Administración)*1 8 1 Meta Programada 8 2 Resultado Logrado 98 Carpetas de evidencia Informe Índice de de aprobación detección de de necesidades documentosde recursos materiales y servicios generales Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

38 Meta Programada 3 Resultado Logrado 98 F14-P3 Solicitudes que cumplen con los manuales y normatividad vigente Cumplir con las disposiciones de los manuales de procedimientos y normatividad vigente (Número de requisiciones atendidas de acuerdo a la normativa / Total de requisiciones)*1 Carpeta de requisiciones atendidas y carpeta de requisiciones rechazadas Solicitudes que cumplen con los manuales y normatividad vigente Meta Programada 7 F15 Porcentaje de población atendida en pobreza extrema Contribuir a disminuir el rezago social (Población en pobreza extrema atendida / Población en pobreza extrema)*1 Resultado Logrado 2.86 Padrones, convenios Porcentaje de población atendida en pobreza extrema F15-P1 Porcentaje de cobertura de los programas sociales Contribuir al desarrollo integral de la población en situación de pobreza a través del incremento de beneficiarios a los programa sociales (Beneficiarios actuales + Beneficiarios nuevos / Población en situación de pobreza)*1 4 Meta Programada 8 Resultado Logrado 2 Avances físicos mensuales, reporte trimestral, padrón de beneficiarios Porcentaje de cobertura de los programas sociales Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

39 F15-P1-C1 Incremento de beneficiarios a programas federales de desarrollo social Incrementar el número de beneficiarios de los programas federales de desarrollo social Número de beneficiarios de los programas sociales de desarrollo social del año final / Número de beneficiarios de los programas sociales de desarrollo social del año inicial Meta Programada 8 2 Resultado Logrado Avances físicos mensuales, Reporte trimestral Incremento de beneficiarios a programas federales de desarrollo social F15-P1-C2 Porcentaje de capacitación en desarrollo de aptitudes individuales Incrementar la cobertura de los programas sociales que contribuyen a la formación de aptitudes individuales (Beneficiarios que reciben la capacitación + Beneficiarios indirectos / Población en los polígonos de pobreza)*1 Meta Programada 8 4 Resultado Logrado 2 Avances físicos mensuales, Reporte trimestral Porcentaje de capacitación en desarrollo de aptitudes individuales Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

40 Meta Programada 8 Resultado Logrado F15-P1-C3 Porcentaje de alumnos beneficiados en situación de pobreza Contribuir en la educación de la población en situación de pobreza (Beneficiarios a través de apoyos + Beneficiarios a través de infraestructura + Beneficiarios a través de talleres / Alumnos en situación de pobreza)*1 Padrón de escuelas beneficiadas, padrón de alumnos beneficiados, avance físico mensual y reporte Porcentaje de alumnos beneficiados en situación de pobreza F15-P1-C4 Porcentaje de población atendida que pertenece a un grupo étnico Promover la integración de los grupos étnicos y favorecer el desarrollo de sus comunidades (Beneficiarios étnicos mediante capacitación + Beneficiarios étnicos mediante apoyos + Beneficiarios étnicos mediante infraestructura / Población étnica)*1 Meta Programada 8 4 Resultado Logrado 2 Padrón de beneficiarios, avance físico mensual y reporte trimestral Porcentaje de población atendida que pertenece a un grupo étnico Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

41 F15-P1-C5 Porcentaje de población vulnerables atendida Brindar atención a grupos vulnerables (adulto mayor, mujeres jefas de familia y migrantes (Beneficiarios adultos mayores + Mujeres jefas de familia + Migrantes + Comunidades del municipio) / (Población de grupos vulnerables) Meta Programada 8 4 Resultado Logrado 2 Padrón de beneficiarios, avance físico mensual y reporte trimestral Porcentaje de población vulnerable atendida Meta Programada 8 F15-P1-C6 Porcentaje de mejoramiento de vivienda Contribuir en el mejoramiento de la vivienda a la población en pobreza (Familias beneficiadas en su vivienda / Familias en situación de pobreza de vivienda)*1 Resultado Logrado Padrón de beneficiarios avance físico mensual y reporte trimestral Porcentaje de mejoramiento de vivienda Meta Programada 8 F15-P2 Porcentaje de población que participa en los programas del municipio Potenciar y motivar la colaboración de la ciudadanía en las acciones de gobierno (Población que participa en las acciones de gobierno / Total de la población)*1 Resultado Logrado Informes, avance físico y padrones Porcentaje de población que participa en los programas del Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

42 Meta Programada 8 F15-P2-C1 Porcentaje de población que participa en las acciones de gobierno Coordinación e integración de los ciudadanos en los compromisos de gobierno (Población que ha participado en las acciones de gobierno sector nueva España + Población que ha participado en las acciones de gobierno sector independencia + Población que ha participado en las acciones de gobierno sector república + Población que ha participado en las acciones de gobierno sector revolución / Total de la población)*1 Resultado Logrado 22.3 Informes, avance físico y padrones Porcentaje de población que participa en las acciones de gobierno F15-P2-C2 Población vulnerable atendida en desastre Atención oportuna de contingencias Población vulnerable atendida en desastre Población atendida en desastre / Total de población vulnerable en desastre 1 Meta Programada 8 Resultado Logrado.23 Formatos de la dirección (padrones de damnificados y actas circunstanciadas) Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214

43 F15-P2-C3 Porcentaje de población atendida Acercar a la ciudadanía a los programas sociales del municipio a través de las delegaciones sectoriales y el área rural (Total de la población en pobreza del sector nueva España + Total de la población en pobreza del sector independencia + Total de la población en pobreza del sector república + Total de la población en pobreza del sector revolución / Total de la población pobreza)* Porcentaje de población atendida Meta Programada 8 Resultado Logrado Informes, avance físico y padrones Meta Programada 8 F15-P2-C4 Porcentaje de comités de obra conformados Motivar y promover la participación ciudadana en la aplicación de los recursos (Número de comités de obra conformados / Número de obras liberadas)*1 Resultado Logrado 19.8 Formato (actas de comités) Porcentaje de comités de obra conformados Meta Programada 7 Resultado Logrado F15-P3 Índice de gestión Generar las estrategias para la atención de las necesidades sociales en situación de pobreza (Número de dependencias, empresas privadas y/o organismos sociales con las que se hicieron gestiones / Número de dependencias, empresas privadas y/o organismos sociales con las que se lograron convenios)*1 Formatos y registros de información Índice de gestión Informe de Avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño Primer Trimestre 214