Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
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- María Rosario Ríos Aguirre
- hace 6 años
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1 Page 1 of 5 11 ACTIVO CORRIENTE 1,159,487, ,601, ,662, ,938, ,168,426, CAJAS Y BANCOS 50, , , , CAJAS 50, , , , Caja de Recibos , , Caja chica oficina 50, , BANCOS 71,312, ,032, ,024, ,007, ,319, BANCO MONEDAS NACIONAL 71,312, ,032, ,024, ,007, ,319, Bac Cta ,535, ,021, ,423, ,598, ,134, BCR ,651, ,651, BNCR ,124, , , ( 591,223.46) 7,533, INVERSIONES EN VALORES 892,338, ,162, ,022, ,139, ,478, BN-Fondos 207,049, ,972, ,972, ,022, Fondo deposito colones 207,049, ,972, ,972, ,022, Certificados a Plazo Fijo 582,332, ,332, Certificado de Deposito BCR 502,307, ,307, Certificado de Depósito COOPENAE 80,025, ,025, BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 90,000, ,000, Inversion bem - Reserva de Liquidez 90,000, ,000, INTERESES ACUMULADOS 9,296, ,189, ,622, , ,864, Intereses Acum BCR 5,857, ,989, ,989, ,846, Intereses Reserva de Liquidez 3,207, , ,622, ( 1,955,000.00) 1,252, Intereses Acum Coopenae 231, , , , PRIMAS SOBRE INVERSIONES 3,782, , ( 347,274.71) 3,434, Primas Reserva de Liquidez 3,782, , ( 347,274.71) 3,434,933.83
2 Page 2 of VALORACION DE INVERSIONES ( 121,908.54) , ( 53,225.29) ( 175,133.83) Valoraciones Inversiones Reserva de Liquidez ( 121,908.54) , ( 53,225.29) ( 175,133.83) CUENTAS POR COBRAR 65,568, ,278, ,047, ( 39,768,995.67) 25,799, CUENTAS A COBRAR VENTION 65,568, ,278, ,047, ( 39,768,995.67) 25,799, Deducciones por Cobrar 65,493, ,278, ,047, ( 39,768,995.67) 25,724, Cuenta por Cobrar Vention-Ferias 75, , OTRAS CUENTAS A COBRAR ( 40,923.79) 111, , , , CUENTAS A COBRAR SOCIOS ( 40,923.79) 111, , , , Pago servicios ( 40,923.79) 111, , , , PRESTAMOS POR COBRAR 128,985, ,023, ,427, ,596, ,581, PRESTAMOS PERSONALES 117,267, ,535, ,930, ,605, ,873, PRESTAMOS RAPIDOS 1,683, ,286, ,335, , ,633, PRESTAMOS ARTICULOS 348, ,204, ,167, , , MARCHAMO 912, , ( 231,720.84) 681, Convenios proveedores 3,300, ,227, ,060, , ,467, Prestamos educacion 160, , ( 83,079.69) 77, PERFUMERIAS 6, ( 21.54) 6, MEMBRESIAS Y TIQUETES 316, , , ( 198,816.01) 117, PRESTAMOS POR INTERESES NO CUBIERTOS Prestamos s/ ahorros voluntarios 1,465, ,154, , ,337, ,803, Prestamos p/vivienda 129, , ( 17,600.67) 112, RIFAS 1,385, ,351, ( 1,351,965.57) 33, ESTIMACION DE INCOBRABLES ( 1,302,879.34) , ( 26,223.49) ( 1,329,102.83) Poliza Saldos deudores , , OTRAS ACTIVIDADES 3,311, , ,152, ( 1,591,836.85) 1,719,426.97
3 Page 3 of INVENTARIOS 1,185, , , ( 85,403.69) 1,099, INVENTARIO DE ARTICULOS 1,185, , , ( 85,403.69) 1,099, INVENTARIO ARTICULOS EXHIBICION 1,088, , , ( 85,403.69) 1,003, Inventario de Entradas al Parque Diversiones 96, , GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 75, , ( 10,818.79) 64, GASTOS PAG. POR ADELANTADO 75, , ( 10,818.79) 64, Gastos P.P.A Membresia Movimiento Solidarista 75, , ( 10,818.79) 64, Depositos en garantia 12, , Deposito telefonico 12, , , , , , ,42 Activo no Corriente 12 ACTIVOS NO CORRIENTE 3,164, , , , ,730, Software 809, , Sistema SIBU-ERP 809, , Equipo de computo 1,294, , , ,844, Equipo de computo 1,294, , , ,844, Mobiliario y Equipo 3,947, , , ,039, Mobiliario y Equipo 3,947, , , ,039, Deprec. Amort. Equipo y programas de computo ( 1,082,503.38) , ( 29,842.48) ( 1,112,345.86) DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO ( 1,082,503.38) , ( 29,842.48) ( 1,112,345.86) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo ( 1,805,434.24) , ( 45,945.95) ( 1,851,380.19) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo ( 1,805,434.24) , ( 45,945.95) ( 1,851,380.19) , , , , , , , , , ,42
4 Page 4 of 5 Pasivo Corriente 21 PASIVO CORRIENTE 129,053, ,721, ,940, ,219, ,272, CUENTAS POR PAGAR 9,567, ,697, ,623, ,926, ,494, CUENTAS PAGAR VARIOS 373, , , , , C x P Convenio servicios funerarios 258, , , , , C * P Servicios Contables 115, , , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9,194, ,208, ,120, ,911, ,105, C X P Liquidaciones asociados 9,090, ,521, ,401, ,879, ,970, C X P Diversas ( 146,384.44) 1,336, ,452, , ( 30,384.44) INS 73, , , ( 84,022.77) ( 10,368.83) Articulos exhibicion facturados 175, ,231, ,231, , APORTES EN CUSTODIA 53,705, ,963, ,259, ,295, ,001, APORTES PATRONALES A PAGAR 53,705, ,963, ,259, ,295, ,001, Ahorro estudiantil 6,904, , ,227, ,629, ,534, Ahorro a la vista 5,219, ,253, ,001, ( 1,251,808.62) 3,968, AHORRO NAVIDEÑO 52,620, ,165, ,183, ,018, ,638, AHORRO NAVIDEÑO POR PAGAR 51,611, ,165, ,183, ,018, ,629, Intereses por pagar ahorro navideño/escolar 1,008, ,008, DEDUCIDO DE MAS 1,034, , , ( 12,430.39) 1,022, Deducido de Mas 1,034, , , ( 12,430.39) 1,022, EXCEDENTES POR PAGAR , , , , Excedentes por pagar asociados , , , , Gastos acumulados por pagar 408, ,769, ,875, , , Salarios por pagar ,361, ,361, Retenciones CCSS 111, , , , , Cargas Sociales CCSS 296, , , , ,993.16
5 Page 5 of 5 Pasivo Corriente 23 Provisiones 563, , , , Provisiones Laborales 563, , , , Provision Aguinaldo 191, , , , Provisión Cesantía 371, , , , , , , , ,18 Patrimonio 31 APORTES OBRERO, PATRONAL Y OTROS 1,017,676, ,913, ,266, ( 17,647,482.01) 1,000,029, APORTE OBRERO 414,753, ,013, ,460, ( 6,552,917.43) 408,200, APORTE PATRONAL 602,923, ,900, ,806, ( 11,094,564.58) 591,828, FONDOS 437, , , , , FONDOS PARA ACTIVIDADES VARIAS ( 215,997.99) , , ( 209,247.66) FONDO AYUDA SOCIAL ( 215,997.99) , , ( 209,247.66) Fondo Ayuda Social ( 215,997.99) , , ( 209,247.66) EXCEDENTES CAPITALIZADOS 653, , ( 4,036.70) 649, EXCEDENTES CAPITALIZADOS 653, , ( 4,036.70) 649, VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO ( 121,908.54) 53, ( 53,225.29) ( 175,133.83) VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO ( 121,908.54) 53, ( 53,225.29) ( 175,133.83) GANANCIA O PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONE ( 121,908.54) 53, ( 53,225.29) ( 175,133.83) 39 EXCEDENTES DEL PERIODO 14,634, ,283, ,956, ,673, ,307, Excedentes del Período 14,634, ,283, ,956, ,673, ,307, , , ,81 ( ,30) , , , , , ,42 GRAN TOTAL 0, , ,44 0,00 0,00
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