INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
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- Natalia de la Fuente Moya
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1 INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA AUDITORÍA INFORMÁTICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA COCINAS INTERNACIONALES UTILIZANDO COBIT V5 AUTORA: ANA L. JIMÉNEZ C. DIRECTOR: ING. FERNANDO SOLÍS JULIO 2016
2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE AUDITORÍA COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS AUDITORÍA EN BASE A RIESGOS ESTUDIO ACTUAL PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA ANÁLISIS DE RESULTADOS ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3 INTRODUCCIÓN Antecedentes COCINAS INTERNACIONALES, es una PYME dedicada a la manufactura. Las TIC S se encuentran presentes es sus procesos de negocio. La información es el principal activo del negocio. Alcance Evaluación de temas referentes a seguridad de la información en los procesos considerados de mayor riesgo en toda la empresa, utilizando la Auditoría en Base a Riesgos (ABR), COBIT V5 y sus productos
4 INTRODUCCIÓN Justificación Evaluar controles de seguridad de la información Conocimiento situación actual de la seguridad de la información en la empresa. Objetivo General Evaluar la condición actual del Sistema de Información de la empresa Cocinas Internacionales, utilizando COBIT V5, para conocer las debilidades y riesgos a los que se encuentra expuesta su información.
5 CONTENIDO INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE AUDITORÍA COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS AUDITORÍA EN BASE A RIESGOS ESTUDIO ACTUAL PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA ANÁLISIS DE RESULTADOS ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
7 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA AUDITORÍA Es una metodología genérica Se encuentra planteada de la misma forma en COBIT V5 para el Aseguramiento Permite delimitar las fases y actividades para completar la auditoría. Los instrumentos de recopilación de evidencia se desarrollaron según el entorno y conocimiento preliminar de la empresa Los instrumentos que se usaron para la recopilación de la evidencia fueron: entrevistas, cuestionarios, observación directa y evidencia documental
8 CONTENIDO INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE AUDITORÍA COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS AUDITORÍA EN BASE A RIESGOS ESTUDIO ACTUAL PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA ANÁLISIS DE RESULTADOS ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9 COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS Marco de referencia integrado para gobierno y gestión de TI 5 Principios 7 Catalizadores 37 Procesos divididos en 5 dominios, 4 dominios pertenecen a gestión y 1 dominio se considera de gobierno Cascada de metas Mapeo de metas Familia COBIT 5
10 MARCO DE REFERENCIA DE GOBIERNO Y GESTIÓN Confianza en la calidad de la información Incremento de logros Cumplimiento de objetivos no solo de TI sino del negocio Agrega valor Se compone del conocimiento de las principales guías de ISACA Capacidad de alineación con marcos de referencia según la necesidad de la empresa
11 COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS Marco de referencia integrado para gobierno y gestión de TI 5 Principios 7 Catalizadores 37 Procesos divididos en 5 dominios, 4 dominios pertenecen a gestión y 1 dominio se considera de gobierno Cascada de metas Mapeo de metas Familia COBIT 5
12 PRINCIPIOS DE COBIT V5 COBIT V5 PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN COBIT V5 PARA EL ASEGURAMIENTO
13 COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS Marco de referencia integrado para gobierno y gestión de TI 5 Principios 7 Catalizadores 37 Procesos divididos en 5 dominios, 4 dominios pertenecen a gestión y 1 dominio se considera de gobierno Cascada de metas Mapeo de metas Familia COBIT 5
14 CATALIZADORES DE COBIT V5 COBIT V5 PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN COBIT V5 PARA EL ASEGURAMIENTO
15 COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS Marco de referencia integrado para gobierno y gestión de TI 5 Principios 7 Catalizadores 37 Procesos divididos en 5 dominios, 4 dominios pertenecen a gestión y 1 dominio se considera de gobierno Cascada de metas Mapeo de metas Familia COBIT 5
16 MODELO DE PROCESOS DE COBIT V5
17 COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS Marco de referencia integrado para gobierno y gestión de TI 5 Principios 7 Catalizadores 37 Procesos divididos en 5 dominios, 4 dominios pertenecen a gestión y 1 dominio se considera de gobierno Cascada de metas Mapeo de metas Familia COBIT 5
18 CASCADA DE METAS
19 COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS Marco de referencia integrado para gobierno y gestión de TI 5 Principios 7 Catalizadores 37 Procesos divididos en 5 dominios, 4 dominios pertenecen a gestión y 1 dominio se considera de gobierno Cascada de metas Mapeo de metas Familia COBIT 5
20 MAPEO DE METAS
21 COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS Marco de referencia integrado para gobierno y gestión de TI 5 Principios 7 Catalizadores 37 Procesos divididos en 5 dominios, 4 dominios pertenecen a gestión y 1 dominio se considera de gobierno Cascada de metas Mapeo de metas Familia COBIT 5
22 FAMILIA COBIT V5
23 FAMILIA COBIT V5 COBIT V5 para la Seguridad de la Información El producto contiene guías para la implementación de Seguridad de la Información en un Gobierno de TI Se implementa y puede ser evaluado con la integración de la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013 para la Gestión de Sistemas de Seguridad de la Información, entre otras. El producto centra esfuerzos en lograr 3 características básicas: integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. El producto establece seguridad de la información en todos los procesos del marco metodológico y no solo en los específicos que se considera por defecto con relación directa sobre el tema
24 FAMILIA COBIT V5 COBIT V5 para Aseguramiento El producto contiene guías para el Aseguramiento que involucran los programas de implementación y de evaluación Como programa de evaluación se considera el desarrollo en tres fases, con actividades especificas que permitan la evaluación de metas, métricas, practicas de gestión, entradas, salidas, y actividades específicas de cada proceso, conforme este delimitado en su alcance inicial Provee las recomendaciones para la exposición de resultados de acuerdo al auditorio, implementando características que permitan definir su completitud en la entrega de resultados
25 CONTENIDO INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE AUDITORÍA COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS AUDITORÍA EN BASE A RIESGOS ESTUDIO ACTUAL PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA ANÁLISIS DE RESULTADOS ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
26 AUDITORIA EN BASE A RIESGOS La selección de procesos en base al riesgo Ponderación genérica COBIT V5 El riesgo crece en los procesos cuanto mas relación tiene con las metas. Las matrices de calor de la ABR, en COBIT V5 se traducen a través del mapeo de metas de TI y sus procesos por la relación entre ellos. Los mapeos y las ponderaciones son genéricas y deben ser personalizadas.
27 CONTENIDO INTRODUCCION METODOLOGIA DE DESARROLLO DE AUDITORÍA COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS AUDITORIA EN BASE A RIESGOS ESTUDIO ACTUAL PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA ANALISIS DE RESULTADOS ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
28 ESTUDIO ACTUAL Distribución de Personal
29 ESTUDIO ACTUAL Organigrama Empresarial
30 ESTUDIO ACTUAL Objetivos Estratégicos de la empresa basado en BSC
31 ESTUDIO ACTUAL Metas de la Empresa Mapeadas con Metas Genéricas de COBIT 5 con dimensiones CMMI
32 ESTUDIO ACTUAL Metas Estratégicas de TI de la empresa
33 ESTUDIO ACTUAL Metas de TI de la Empresa Mapeadas con Metas Genéricas de COBIT 5 con dimensiones CMMI
34 ESTUDIO ACTUAL Procesos de TI de COBIT V5 considerados de Alto Riesgo en la empresa
35 CONTENIDO INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE AUDITORÍA COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS AUDITORÍA EN BASE A RIESGOS ESTUDIO ACTUAL PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA ANÁLISIS DE RESULTADOS ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
36 PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
37 PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
38 PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
39 CONTENIDO INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE AUDITORÍA COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS AUDITORIA EN BASE A RIESGOS ESTUDIO ACTUAL PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA ANÁLISIS DE RESULTADOS ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
40 CAPACIDAD DE PROCESOS
41 ANÁLISIS DE RESULTADOS
42 CONTENIDO INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE AUDITORÍA COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS AUDITORIA EN BASE A RIESGOS ESTUDIO ACTUAL PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA ANÁLISIS DE RESULTADOS ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
43 ELABORACION DE INFORME El informe de auditoría se construyó considerando la inclusión de los siguientes elementos que se apoyan en COBIT V5 para el aseguramiento, donde ofrece guías para la elaboración de informes. Elementos de Información General Los hallazgos por cada proceso Criterio sustentado en el Marco de referencia utilizado Condición del Hallazgo Causas Efectos Recomendaciones Conclusiones y Recomendaciones Generales
44 CONTENIDO INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE AUDITORÍA COBIT V5 Y SUS PRODUCTOS AUDITORIA EN BASE A RIESGOS ESTUDIO ACTUAL PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA ANÁLISIS DE RESULTADOS ELABORACION DEL INFORME CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
45 CONCLUSIONES Los procesos de auditoría informática o evaluaciones técnicas en la actualidad son muy necesarios en las empresas, independientemente de su tamaño o entorno de negocio, apoyan y fortalecen los procesos de negocio brindándoles grandes beneficios a costos de operación óptimos y nivel de riesgos manejable. La auditoría informática aplicada a la Empresa Cocinas Internacionales, permitió detectar que la empresa no posee la evidencia de controles para garantizar la seguridad de la información debido a la falta de un gobierno de las TI, que se deriva de la falta de seguimiento al plan estratégico institucional que se encuentra desactualizado. La gestión tecnología de una empresa no solo debe estar basada en la disponibilidad de los recursos, sino que además debe garantizar seguridad de la información en todos los procesos de la empresa en los que se encuentre implícito el uso de recursos tecnológico que deben garantizar la seguridad de la información en aspectos de integridad, confidencialidad y disponibilidad. Cobit 5 es un marco metodológico muy versátil, que logra adaptarse a las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus guías y recomendaciones cubren por completo, brindando las pautas que pueden escoger las organizaciones para adaptar un gobierno tecnológico eficientemente gestionado
46 RECOMENDACIONES Es recomendable que las empresas integren como una estrategia institucional la gestión de las tecnologías de la información considerando las evaluaciones periódicas a sus sistemas de control a fin de que les permitan evaluar la eficacia y la eficiencia de los controles implementados en la gestión de las Tecnologías de la Información. La recomendación a la empresa cocinas internacionales para poder experimentar lo beneficios de un gobierno y gestión de la tecnología es actualizar la información estratégica de la institución en la cual se involucre de manera determinante la influencia tecnológica y la importancia de su gestión para el cumplimiento de las metas estratégicas institucionales incorporando también la importancia que representa para la empresa una adecuada gestión de la seguridad de su información. Se recomienda considerar que seguridad de la información debe cubrir todos los extremos de la empresa para no dejar brechas de seguridad descuidadas, Cobit posee un conjunto definido de procesos que permiten garantizar seguridad, sin embargo, seguridad de la información debe ser considerada en todos los procesos, por ello es necesario establecer seguridad de la información desde las guías provistas en el Producto de Cobit 5 para la Seguridad de la información que provee una visión de cobertura general a todos los procesos que garanticen el cumplimiento de las características de seguridad de la información que son: integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Es recomendable que para implementar Cobit 5 como marco de gobierno y gestión de las tecnologías de información de las empresas, se definan una configuración específica y personalizada que logre adaptar las necesidades y entorno del negocio de una manera guiada, se debe considerar que toda la información de Cobit 5 es un conjunto genérico de sugerencias que no son obligatorias para todas las empresas y por ello deben ser personalizadas.
47 GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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