DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA

Transcripción

1 DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA ENERO 2010

2 OBJETIVO DE LA SESIÓN Conocer la política y objetivos de la calidad de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, así como la documentación desarrollada y actualizada del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de contar con la información necesaria para lograr la implantación y estandarización de la operación y como beneficio adicional obtener la Certificación en ISO 9001:2008.

3 AGENDA Bienvenida Objetivo de la Sesión de Trabajo Dinámica de Presentación Bases de ISO Sistemas y su utilización Proceso de Cambio Fases del proyecto Política y Objetivos de la Calidad Estructura Documental

4 DINÁMICA DE PRESENTACIÓN NOMBRE ÁREA Y ACTIVIDAD ANTIGÜEDAD PASATIEMPOS

5 BASES DE ISO La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación mundial de organismos miembros de ISO para la normalización, está integrada por comités representantes de diferentes países y México participa a través de la DGN (Dirección General de Normas). La preparación de las normas internacionales se realiza a través de Comités Técnicos, ISO 9001 fue preparada por el comité técnico 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de Calidad. Los comités de los países miembros de ISO que han certificado la conformidad de la traducción de la Norma son: Bolivia, Brasil, Chile, España, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Uruguay y Cuba.

6 Serie de Normas ISO 9000 Es una familia de normas desarrolladas por el Comité Técnico en Calidad de ISO, para normalizar a nivel internacional todos los aspectos relacionados con la gestión y el aseguramiento de la calidad. Estas normas están compuestas por tres guías y una norma que es el Modelo de Gestión de Calidad.

7 REQUERIMIENTOS DE LA NORMA 1 Objetivo y Campo de Aplicación. 1.1 Generalidades. 1.2 Aplicación. 2 Referencias Normativas. 3 Términos y definiciones. 4 Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos generales. 4.2 Requisitos de la documentación. 5 Responsabilidad de la Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección. 5.2 Enfoque al Usuario. 5.3 Política de Calidad. 5.4 Planificación. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.6 Revisión por la dirección. 6 Gestión de los Recursos 6.1 Provisión de recursos. 6.2 Recursos humanos. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de trabajo. 7 Realización del Servicio 7.1 Planificación de la realización del servicio. 7.2 Procesos relacionados con el Usuario. 7.3 Diseño y desarrollo. 7.4 Compras. 7.5 Producción y prestación del servicio. 7.6 Control de equipos de seguimiento y de medición. 8 Medición, Análisis y Mejora 8.1 Generalidades. 8.2 Seguimiento y medición. 8.3 Control del Servicio no conforme. 8.4 Análisis de datos. 8.5 Mejora.

8 SISTEMA Y SU UTILIZACIÓN PLANEACIÓN EVALUACIÓN SISTEMA EJECUCIÓN SEGUIMIENTO REPORTE

9 GRÁFICA DEL PROCESO DE CAMBIO ESFUERZO C A M B I O G R U P A L PRESIÓN C A M B I O I N D I V I D U A L A C T I T U D M O T I V A C I Ó N COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN C O N O C I M I E N T O (INFORMACIÓN) TIEMPO

10 FASES DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA ESTRUCTUTRA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGUNDA ETAPA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TERCERA ETAPA PROCESO DE CERTIFICACIÓN PERIODO DE REALIZACIÓN: DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2009 Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2008. PERIODO DE REALIZACIÓN: DEL 7 DICIEMBRE 2009 AL 16 DE ABRIL 2010 Difusión e Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. Auditoría Interna. Revisión por la Dirección. Acciones Correctivas y Preventivas PERIODO DE REALIZACIÓN: DEL 19 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2010 Acciones derivadas de pre-auditoría Ajustes al SGC. Acciones derivadas de pre-auditoría Ajustes al SGC. SESIONES: Desarrollo de los Procesos. Académicos Administrativos. Introducción a la Norma ISO 9001:2008 y Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. SESIONES: Desarrollo de Líderes para la implantación del SGC. Formación de Auditores Internos. Preparación para la Pre-auditoría. SESIONES: Preparación para la Auditoría de Certificación. OFICIALIZACIÓN DEL SGC PRE-AUDITORÍA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

11 POLÍTICA DE LA CALIDAD La mejora continua en la eficacia de nuestros procesos impacta en la calidad de los servicios educativos institucionales y contribuye a satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de salud. Es por ello que nuestro compromiso es formar y desarrollar integralmente profesionales que requiere la sociedad en los distintos niveles de formación y modalidades educativas en enfermería, fomentando las capacidades y los valores éticos de nuestros estudiantes al proporcionales: Planes y programas de estudio actualizados. Personal docente competente y actualizado permanentemente. Instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus programas y servicios educativos. Espacios y actividades para el fomento de la cultura y el deporte. Reconocimiento en el sistema de salud y educativo.

12 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Fortalecimiento al ingreso, permanencia, aprovechamiento escolar y titulación en los estudios de Pregrado y Posgrado Fortalecimiento de la carrera académica Consolidación del Posgrado de Enfermería Consolidación del sistema de investigación Evaluación y desarrollo curricular Extensión académica y vinculación con la sociedad Renovación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la enfermería Administración y gestión de la vida institucional

13 ESTRUCTURA DOCUMENTAL Manual de Gestión de la Calidad 1 Manual de Planeación de la Calidad 1 Manual de Organización 4 Procedimientos Normativos Control de Documentos Registros, Auditorias Internas de Calidad Control de Servicio No Conforme Acciones Correctivas y Preventivas 19 Procedimientos Operativos Documentación Técnica: 9 Instrucciones de Trabajo 1 Matriz de la Competencia 4 Tablas para Trámites de Documentos 1 Manual de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo Registros de la Calidad (Evidencia Objetiva)

14 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Documento que describe la manera en que la ENEO da cumplimiento a cada requerimiento de la Norma ISO 9001:2008. Contenido Introducción Apartado 1 Sistema de Gestión de la Calidad Apartado 2 Responsabilidad de la Dirección Apartado 3 Gestión de los Recursos Apartado 4 Realización del Servicio Apartado 5 Medición, Análisis y Mejora Apartado 6

15 MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD Es el documento en el que se establece la identificación, secuencia e interacción de procesos; así como los puntos críticos de control de los procesos sustantivos del SGC de la ENEO, a través de: Modelo de Identificación de Procesos Mapas de Procesos Planes de la Calidad Tabla de Indicadores Clave

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17 MAPA DE PROCESOS Establece de forma esquemática las actividades de los procesos básicos, identificando los puntos de críticos de control durante la ejecución.

18 Plan de la Calidad Establece la forma en que se planifican y verifican los procesos básicos, para asegurar la calidad en el servicio.

19 Tabla de Indicadores Clave

20 Procedimiento Describe de manera especifica la forma de llevar a cabo una actividad o un proceso, considerando las siguientes preguntas: qué?, quién?, cuándo? y dónde? Procedimientos Normativos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) Procedimientos Operativos de la ENEO

21 PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS Control de Documentos y Registros. Auditorias Internas de Calidad. Control de Servicio no Conforme. Acciones Correctivas y Preventivas.

22 Control de Documentos y Registros Mantener, actualizar y controlar toda la documentación emitida por la ENEO, garantizando la disponibilidad y aplicación de las versiones vigentes de dichos documentos y registros. Usuario del SGC Responsable del área Rep. de la Dirección Resp. Área / Personal que detectó la necesidad Identificar y solicitar la creación, modificación o baja de un documento controlado o un formato y proponer mediante una solicitud Revisar y autorizar la Solicitud de modificación Revisar y autorizar la Solicitud de modificación Efectúar los cambios y recopila firmas de Elaboró / Revisó / Autorizó Solicitud de Modificación o creación de documentos Solicitud de Modificación o creación de documentos Solicitud de Modificación o creación de documentos Rep. de la dirección Rep. de la Dirección Responsable de área Actualizar la Lista de Documentación del SGC Asegura la actualización del documento o formato en la pagina de la ENEO Realizar la difusión del documento al personal involucrado en la aplicación del mismo Lista de Documentación del SGC

23 Definiciones Documento controlado: Es cualquier documento que por su relevancia puede afectar la calidad o poner en riesgo el cumplimiento de los requerimientos especificados, por lo que se ejerce en el un control estricto de las versiones y copias. Documento obsoleto: Es el documento que ha perdido su vigencia, por lo que la información original es identificada y resguardada como documento obsoleto para evitar su utilización. Copia no controlada: Es la copia de un documento, sobre la cual no se ejerce un control en su distribución y actualización por lo que carece de validez oficial para el Sistema de Gestión de la Calidad.

24 Registros Formato: Diseño predefinido utilizado para registrar datos. Registro: Documento que provee evidencia objetiva de las actividades desempeñadas, los registros pueden estar en medio impreso o electrónico y cumplir con las siguientes características: Deben estar identificados a través del nombre. Los campos deben estar llenos completamente o indicar cuando no aplique su llenado. Deben conservarse de manera ordenada, limpia y sin tachaduras cuando estén impresos. Asegurar la disponibilidad de los registros a través de respaldos electrónicos (Sistemas).

25 Auditorías Internas de Calidad Establece los pasos para planear, realizar y dar seguimiento a las auditorías internas de calidad y de esa forma evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad en relación al cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. AUDITOR LÍDER AUDITOR LÍDER AUDITOR LÍDER / EQUIPO AUDITOR AUDITOR LÍDER / EQUIPO AUDITOR Elaborar el Programa Anual de Auditorías Internas y determinar el equipo de auditores internos Elaborar el Agenda de Auditoria Interna de la Calidad y envíar a involucrados Revisan la documentación del SGC y elaboran las Listas de Verificación Ejecutar la auditoría Programa Anual de Auditorias Internas de Calidad Agenda de Auditoria Lista de Verificación Lista de Asistencia a las juntas de apertura y cierre AUDITOR LÍDER Evaluar los resultados de la auditoría y elaborar el Informe de Auditoría Interna, con base en los hallazgos encontrados Informe de Auditoria Interna RESPONSABLES DE ÁREA Analizar las no conformidades u observaciones y proceder conforme al Procedimiento de Acciones Correctivas y/o preventivas AUDITOR LÍDER / EQUIPO AUDITOR Dar seguimiento a las acciones, evaluar su correcta aplicación y da seguimiento hasta su cierre.

26 Control del Servicio No Conforme Establece los lineamientos para la identificación y control del servicio no conforme para evitar su uso o entrega no intencional a los usuarios. TODO EL PERSONAL Detecta y notifica al responsable del área para la determinación de las acciones para la eliminación del Servicio no Conforme detectado RESPONSABLE DEL ÁREA Determina y ejecuta o coordina las actividades que considere necesarias para la eliminación del Servicio no Conforme a) Incumplimiento al Programa académico del curso y al contenido de Carpeta de Campo Clínico detectado en la Supervisión y revisión aleatoria de actividades académicas. b) Incumplimiento en la entrega de actas o registros de calificaciones de acuerdo a las fechas y forma establecidos. c) Trámites rechazados por Dependencias de la UNAM y áreas de la ENEO por incumplimiento de requisitos establecidos. d) Documentación rechazada por contener errores identificados por el usuario. e) Queja o reclamación formal por parte de los usuarios del Sistema. RESPONSABLE DEL ÁREA Registra en línea (portal de la ENEO) los Servicios No Conformes, la corrección inmediata, disposición y el responsable de la liberación en el Reporte de Servicio No Conforme Reporte de Servicio No Conforme REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Genera el concentrado mensual de los Reportes de Servicio No Conformes y convoca reunión con los Responsables de área para realizar el análisis de la información Reporte de Servicio no Conforme REPRESENTANTE DE LA DIRECCÍON / RESPONSABLE DEL ÁREA Analizan los reportes y determina si es necesario generar una acción correctiva o preventiva, de acuerdo a la magnitud y frecuencia de los servicios no conformes presentados Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas

27 Acciones Correctivas y Preventivas Establecer la metodología para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de la generación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, derivadas de una no conformidad real o potencial o una oportunidad de mejora en los procesos. TODO EL PERSONAL Identificar no conformidades reales o potenciales que afecten el desempeño del servicio, del proceso o del SGC así como aspectos de la operación susceptibles de mejora. TODO EL PERSONAL Elaborar Solicitud de Acción, registrar el origen de la acción y describir el problema u oportunidad de mejora. Solicitud de Acciones correctivas y preventivas REP. DE LA DIRECCIÓN / REP. DE ÁREA Recibir la Solicitud de Acción, determinar si la acción procede y determina al responsable de la acción para su ejecución. Solicitud de Acciones correctivas y preventivas RESPONSABLE DE LA ACCIÓN Analizar, identificar y registrar con los involucrados, la causa raíz del problema real o potencial, o los beneficios de la acción de mejora y determinar las actividades necesarias para su solución. AUDITOR LÍDER Revisa la conformidad de la Solicitud de acciones correctivas y preventivas y autoriza el Plan de acción Solicitud de Acciones correctivas y preventivas AUDITOR LÍDER / EQUIPO AUDITOR / REP. DE ÁREA Dar seguimiento a la acción hasta su cierre en coordinación con el Responsable de la Acción, generar evidencia documental. Avance de Acciones AUDITOR LÍDER Registrar el cierre de la acción en la Solicitud de Acción, y conservar la evidencia de cada acción. Avance de Acciones

28 DOCUMENTACIÓN OPERATIVA Proceso: SERVICIOS ACADÉMICOS Actualización y Desarrollo del Plan de Estudios. Diseño y Modificación de los Planes de Estudios. Solicitud, Selección y Confirmación de los Campos Clínicos. Planeación de los Cursos. Gestión y control de la operación del curso. Servicio Social. Movilidad estudiantil e intercambio de docentes entre instituciones de enfermería nacional e internacional Estudios de Factibilidad (Posgrado y SUA) Proceso: ADMINISTRACIÓN DE TRAMITES ESCOLARES Selección, Inscripción y Reinscripción de alumnos. Trámites de Documentos Oficiales. Tabla para Trámites de Documentos oficiales Posgrado Tabla para Trámites de Documentos oficiales SUA Tabla para Trámites de Documentos oficiales - Educación Continua y Desarrollo Profesional Tabla para Trámites de Documentos oficiales - Servicios Escolares Estudios de Factibilidad

29 DOCUMENTACIÓN OPERATIVA Proceso: REGISTRO, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Proceso: de Soporte: Registro, Aprobación y Seguimiento de Proyectos de Investigación. SERVICIOS JURÍDICOS Elaboración y trámite de servicios jurídicos. Proceso: de Soporte: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Solicitud de seguro de viajero de profesores y alumnos. Manual de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo. Control de las operaciones de caja. Control de almacén de libros. Proceso: de Soporte: SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO Servicio de biblioteca. Registro y Control de las colecciones Audiovisual. Administración de Laboratorios. Salud Escolar Integral. Servicios de los Programas de Fortalecimiento Académico. Programa de Iniciación a la vida universitaria Programa de pronabes y bécalos. Programa de alta exigencia académica. Programa México nación multicultural. Programa Tutoría Optativa. Programa de Orientación educativa. Programa de Cursos y Talleres extracurriculares.

30 !CON TU PARTICIPACIÓN MANTENEMOS Y MEJORAMOS EL SISTEMA