CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

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1 Página: 1 11 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGI DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN 01 Pag. 9, sección 7.2 Se incorpora al SAC el FT-PL-03 para registrar saldos actualizados créditos, se hace referencia l mismo en la sección 8 y 9 este procedimiento Pág. 3 Sección 5 Se modificó el procedimiento por que presentaba incongruencias en el nivel responsabilidad y el perfil puesto l personal l Area Pag. 2 Sección 3 Se modifica el procedimiento porque FOCOT se convierte en Instituto y cambia su nominación a Control emisión Elaboró Revisó Aprobó C. P. Yesenia B. Soto Jiménez Responsable l área Laborales Lic. Ignacio Maldonado Tovar Director Recursos Humanos C.P Juan López Salazar Secretario Finanzas y Administración FT-CTC-06/REV 00

2 Página: Propósito Generar, calcular y efectuar el entero mensual los scuentos efectuados a los trabajadores por concepto créditos obtenidos en. 2. Alcance El personal Administrativo, Docente y Jubilado al servicio la Universidad Autónoma Nayarit 3. Glosario 3.1 Siglas. (INSTITUTO DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES) 3.2 Definiciones. ALTA: Incincia para dar inicio a los scuentos al Trabajador por adquisición créditos. BAJA: Incincia para jar efectuar los scuentos al trabajador por concepto suspensión temporal o terminación pago. CEDULA DE NOTIFICACION DE ALTAS Y PAGOS: Documento emitido por don se talla la situación que guardan los créditos otorgados a los trabajadores. INCIDENCIAS: Todas aquellas modificaciones que se da a la nómina por concepto altas, bajas, cambios y reingresos los trabajadores que afecte directamente las percepciones un trabajador.

3 Página: 3 11 REPORTE DE INCIDENCIAS : Listado emitido por la Coordinación Sistemas, en el que se tallan las incincias por alta, baja o modificación scuentos. 4. Referencias Código (cuando aplique) Nombre l documento Norma Mexicana ISO 9001:2000 Reporte Incincias Cédula Notificación Altas y Pagos Solicitud-Contrato Crédito 5. Responsabilidas 5.1 Director Recursos Humanos: Validar y controlar la correcta aplicación la prestación otorgada por la Universidad. 5.2 Director Finanzas: Girar instrucción para la oportuna emisión cheque para el pago l entero. 5.3 Responsable l Área Laborales: Coordinar los trabajos cálculo, generación y pago la prestación para su oportuno entero así como la autorización incincias. 5.4 Analista: Realizar los registros correspondientes con el fin hacer un correcto cálculo scuentos y pagos a.

4 Página: Políticas 6.1 Se otorgará la certificación la solicitud-contrato crédito, a más tardar al día siguiente su recepción. 6.2 Se solicitará el cheque por el importe l pago a la Dirección Finanzas, dos días antes la fecha limite pago. 6.3 Se entregarán las Incincias al coordinador nomina, en la fecha terminada en el calendario. 6.4 Se certificara la solicitud contrato crédito al trabajador, cuando el monto sus ducciones sea menor a un 70% sus percepciones 7. Acciones 7.1 Diagrama funcional

5 Página: 5 11 Suministra dor (es) Insumo(s) Entrada(s) COORDICIO N DE SISTEMAS Operaciones Básicas (Áreas involucradas) PRESTACIONE S LABORALES INICIO DIRECCIONDE RECURSOS HUMANOS 1 DIRECCIONDE FINZAS Salida(s) (rendimien to) Usuario(s) l proceso Requisitos y/o expectativ as los usuarios Dirección Recursos Humanos Dirección Finanzas Coordinación sistemas Institución bancaria Solicitud contrato crédito Cédula notificación altas y pagos Reporte incincias Reporte notificación movimientos NO RECEPCION DE LA DOCUMENTACION REVISION DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES DEL CHEQUE PROCEDE? SI 3 CERTIFICACION DE LA SOLICITUD Formato incincias Certificación solicitud contrato crédito Oficio Cheque para pago Trabajadores Docentes Administrativ os Jubilados Que se otorguen los créditos y se haga un seguimiento y control los scuentos los mismos Cheque pago 5 ENTREGA DE LA SOLICITUD CERTIFICADA AL TRABAJADOR RECEPCION DE CERTIFICACION Y AUTORIZACIÓN DE CREDITO 6 EMISION DE CEDULA 7 RECEPCION DE CEDULA A

6 Página: 6 11 Suministra dor (es) Insumo(s) Entrada(s) COORDICIO N DE SISTEMAS Operaciones Básicas (Áreas involucradas) PRESTACIONE S LABORALES A DIRECCIONDE RECURSOS HUMANOS DIRECCIONDE FINZAS Salida(s) (rendimien to) Usuario(s) l proceso Requisitos y/o expectativ as los usuarios GENERACION Y ENVIO DEL FORMATO GENERACION DE REPORTE DE INCIDENCIAS CORRECCION DE REPORTE DE INCIDENCIAS SI HAY DIFERENCIAS? NO CAPTURA DE INCIDENCIAS CONCILIACION Y CUADRE DE INCIDENCIAS SOLICITUD DEL CHEQUE REALIZACION DEL PAGO EMISION DEL CHEQUE COMPROBACION DEL EGRESO FIN

7 Página: Descripción No Operación 1 Recepción la documentación. 2 Revisión percepciones y ducciones l cheque Quién hace qué Con quién o con qué Cuándo y dón El analista Personalmente En el Área Laborales. El analista Personalmente En el Área Laborales. 2.1 Proce? El analista Personalmente En el Área Laborales. 3 Certificación la solicitud El Director Recursos Humanos. Personalmente En la Dirección Recursos Humanos. Cómo Recibiendo l trabajador el formato solicitud contrato crédito y una copia fotostática l talón cheque mas reciente. Cerciorándose que el monto las ducciones l sueldo l trabajador no rebasen l 30% las percepciones totales. Devolviendo la documentación al trabajador, si es que no proce, e informándole el motivo. Si proce, se requisita la solicitud en los recuadros indicados para sueldo y ducciones. Firmando y sellando la solicitud contrato crédito. Registro 4 Entrega la solicitud certificada al trabajador 5 Recepción la certificación y autorización l crédito El analista Personalmente En el Área Laborales. El personal la Delegación. Personalmente En la Delegación Una vez que se presenta el trabajador, se le hace entrega, a través ventanilla, la solicitud requisitada, firmada y sellada. Recibiendo l trabajador la solicitud contrato crédito y su talón cheque más reciente.

8 Página: 8 11 No Operación 6 Emisión Cédula 7 Recepción Cédula. 8 Generación y envío l Formato. 9 Generación l Reporte Incincias. Quién hace qué El personal la Delegación. Con quién o con qué El personal. Cuándo y dón En la Delegación, El analista Personalmente En la Delegación, El analista Personalmente En el Área Laborales, El personal la Coordinación Sistemas. Personalmente En la Coordinación Sistemas, Cómo Registrando las altas, bajas y modificaciones que incin en los créditos durante el mes transcurrido en la Cédula Notificación Altas y Pagos Presentándose al principio cada mes en la Delegación, intificándose como la persona autorizada por la UAN para recibir la Cédula Notificación Altas y Pagos, con intificación oficial, se firma recibido. Revisando uno a uno los registros que aparecen en la Cédula notificación altas y pagos. los créditos nueva adquisición y los que se han liquidado, se requisitan y envian en el formato scuentos por créditos a la Coordinación Sistemas. Capturando la información l formato scuentos por créditos y emitiendo un reporte incincias en el que se tallan las incincias por alta, baja o modificación scuentos, que incidieron en los créditos durante la quincena transcurrida. Registro FT-PL-01 FT-PL-01

9 Página: 9 11 No Operación Quién hace Con quién o Cuándo y qué con qué dón 9.1 Hay diferencias? El analista Personalmente En el Área Laborales, 10 Corrección reporte incincias. 11 Captura Incincias. 12 Conciliación y cuadre incincias. 13 Solicitud cheque. 14 Emisión l cheque El personal la Coordinación Sistemas. Personalmente En la Coordinación Sistemas, El analista Personalmente En el Área Laborales, El analista Personalmente En el Área Laborales, El Director Recursos Humanos El Director Finanzas Enviando oficio El personal la Dirección Finanzas. En la Dirección Finanzas, En la Dirección Finanzas, Cómo Revisando que el reporte incincias recibido la Coordinación Sistemas, no tenga errores u omisiones en comparación con el formato Descuentos por créditos, ser así, efectuando las correcciones correspondientes en el cuerpo l mismo, enviando nuevamente a la Coordinación Sistemas para corregirlo. De no haber errores, se captura. Recibiendo el reporte incincias corregido para hacer la modificación y regresarlo a Laborales. Registrando toda la información en el formato Saldos actualizados Créditos, una vez que se verifica que esta vez no hay errores en el reporte incincias. Conciliando y cuadrando cifras una vez que se recibe el reporte incincias, contra las incincias capturadas en el formato Saldos actualizados Créditos y contra la Cédula Notificación Altas y Pagos. Girando un oficio solicitando el cheque por el importe a pagar en el mes. Emitiendo un cheque por el monto l egreso. Registr o FT-PL- 01 FT-PL- 03 FT-PL- 03

10 Página: No Operación Quién hace qué 15 Realización l pago. 16 Comprobación l egreso. Con quién o con qué Cuándo y dón El analista Personalmente En la Delegación El Director Recursos Humanos. Enviando oficio a la Dirección Finanzas. En la dirección finanzas, Cómo Presentándose a pagar con el cheque y la Cédula Notificación Altas y Pagos para su respectivo sello Pagado Girando un oficio y anexando copia fotostática los comprobantes pago Registro 8. Documentos Generados (control registros). Código registro o intificaci ón única Nombre l registro Tiempo conservación Disposición los registros Responsable conservarlo Lugar almacén Cédula Notificación Altas y Pagos 5 años Se struye El Responsable l Área Laborales En los archivos l Área, en el recopilador correspondiente a. FT-PL-01 FT-PL-03 Reporte incincias Descuentos por créditos. Saldos actualizados créditos. 5 años Se struye El Responsable l Área Laborales 5 años Se struye El Responsable l Área Laborales 5 años Se struye El Responsable l Área Laborales En los archivos l Área, en el recopilador correspondiente a Incincias En los archivos l Área, en el recopilador correspondiente a Incincias En los archivos l Área, en el recopilador correspondiente a

11 Página: Monitoreo y medición. No. Descripción la actividad l Secuencia seguimiento o medición 12 Conciliación y cuadre cifras una vez que se recibe el reporte incincias, contra las incincias capturadas en Saldos Actualizados Créditos y contra la Cédula Notificación Altas y Pagos. Periodicidad quincenalmente Nombre l registro Reporte incincias, Formato Saldos Actualizados Créditos y Cédula Notificación Altas y Pagos. Código 10. Anexos. Código (cuando aplique) FT-PL-01 FT-PL-03 Nombre Descuentos por créditos. Saldos actualizados créditos.