FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO

Transcripción

1 Reporte La población, principalmente en condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios sociales básicos de calidad brindados articuladamente por el Gobierno Regional Piura. Porcentaje de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Comprensión Lectora Área de Comunicación Integral El Estado ha identificado los principales problemas país, entre ellos el bajo nivel de logro de aprendizaje en comprensión lectora de los estudiantes segundo grado de primaria, constituyendo uno de los grandes retos que enfrenta el Perú, el cual, en el marco nuevo enfoque Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de la Educación Básica Regular. El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable necesario conocer el nivel de logro de los estudiantes de segundo grado en comprensión lectora, en nuestra Región Piura. (Número de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Comprensión Lectora Área de Comunicación Integral / Total de estudiantes evaluados en Comprensión Lectora Área de Comunicación Integral) x 100. Evaluación Censal Ministerio de Educación Educación Área de Porcentaje de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Lógico Matemático El Estado ha identificado los principales problemas país, entre ellos el bajo nivel de logro de aprendizaje en Lógico Matemático de los estudiantes segundo grado de primaria, constituyendo en uno de los grandes retos que enfrenta el Perú, el cual, en el marco nuevo enfoque Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de la Educación Básica Regular. El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable necesario conocer el nivel de logro de los estudiantes de segundo grado en el uso de los números y operaciones para resolver problemas, en nuestra Región Piura. (Número de estudiantes de segundo grado con logros de aprendizaje suficiente en Lógico Matemático / Total de estudiantes evaluados en Lógico Matemático) x 100 Evaluación Censal Ministerio de Educación Educación Área de de desempeño según objetivo estratégico general

2 Reporte Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos El Perú ha progresado en el indicador de mortalidad materna y neonatal en las últimas décadas, sin embargo, aún nos encontramos en los últimos lugares en relación con los países latinoamericanos. En el marco nuevo enfoque Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Salud materno neonatal, dicho programa interviene en tres momentos ciclo de vida: antes embarazo, durante el embarazo y el parto y durante el periodo neonatal (primeros 28 días recién nacido). El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable necesario conocer el progreso indicador de razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos, en nuestra Región Piura. (Número de muertes maternas dadas en el periodo de referencia / Número de nacidos vivos en el periodo de referencia) x 100 mil Encuesta de e Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos El Perú ha progresado en el indicador de (Número de niños nacidos vivos que mortalidad materna y neonatal en las últimas fallecen antes de cumplir un mes de décadas, sin embargo, aún nos encontramos en edad en el periodo de referencia / los últimos lugares en relación con los países Número de niños nacidos vivos en el latinoamericanos. En el marco nuevo enfoque periodo de referencia) x Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Salud materno neonatal, éste para enfrentar esta situación focaliza en tres momentos ciclo de vida: antes embarazo, durante el embarazo y el parto y durante el periodo neonatal (primeros 28 días recién nacido). El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable necesario conocer el progreso de la tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos, en nuestra Región Piura. Encuesta de e de desempeño según objetivo estratégico general

3 Reporte Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años La tasa de desnutrición crónica infantil en los niños menores de 5 años en el Perú se ha mantenido invariable. En el marco nuevo enfoque Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Articulado nutricional. Para enfrentar esta situación, este programa se focaliza en dos momentos ciclo de vida: Durante el periodo de crecimiento en el vientre de la madre (crecimiento intrauterino), cuyo propósito es reducir la incidencia de bajo peso al nacer; y, entre los 0 meses y 36 meses (con énfasis en los menores de 24 meses), cuyo propósito es reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas (EDA) y por otras enfermedades prevalentes. El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable necesario conocer la prevalencia de desnutrición en menores de 5 años, en nuestra Región Piura. (Número de niños < 5 años cuya talla es menor a la mediana de la talla de la población de referencia menos dos desviaciones estándar / Número de niños < 5 años con información valida de su talla y su edad) x 100 Encuesta de e Porcentaje de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2000 habitantes) El propósito Estado es incrementar la cobertura servicio de agua segura y disposición de excretas en las zonas rurales. En el marco nuevo enfoque Presupuesto por Resultados, se ha traducido en el Programa Estratégico: Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales. El Gobierno Regional Piura, forma parte de la cadena institucional responsable cumplimiento de los resultados esperados, a través de la ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, es necesario conocer el porcentaje de hogares que se abastecen con red pública dentro y fuera de la vivienda o pilón de uso público en áreas rurales (poblaciones menores de 2000 habitantes), en nuestra Región Piura. (Población con acceso a agua segura en poblaciones rurales de menos de 2000 habitantes / Población total en poblaciones rurales de menos de 2000 habitantes) x 100 Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO / Instituto Nacional de e Vivienda, Construcción y Saneamiento de desempeño según objetivo estratégico general

4 Reporte Gerencias Regionales, Gobiernos Locales, Porcentaje presupuesto instituciones públicas y privadas aplican políticas, público regional ejecutado en estrategias y normas de Ordenamiento Territorial proyectos que están (OT), Gestión de Riego (GdR), Cambio Climático y directamente relacionados con la Demarcación Territorial en los procesos de planificación y gestión desarrollo sostenible. Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Gestión de Riesgos y Cambio Climático, con respecto al año base. Actores económicos articulan cadenas productivas competitivas aplicando normas, información de mercados y nuevos conocimientos y tecnologías sostenibles fomentadas por el Gobierno Regional Piura. Variación porcentual volumen de exportaciones de los productos de cadenas productivas priorizadas y/o actividades económicas Eficiencia Una forma de constatar la contribución efectiva Gobierno Regional al desarrollo territorial sostenible, es a través de la asignación presupuestal que el Gobierno Regional dedica a la ejecución de actividades y/o proyectos orientados a la gestión ambiental, ordenamiento territorial, gestión de riesgo y cambio climático. Por tanto el indicador está orientado a medir la proporción presupuesto ejecutado para este propósito. Otra alternativa para evaluar la articulación de las cadenas productivas al mercado, es medir la demanda de productos en los mercados internacionales, ya sea colocados por acciones de promoción Gobierno Regional, por mediación de agentes de ventas externas y/o requeridos de manera espontánea por compradores externos. En cada año, para cada una de las Instituciones públicas identificadas, se registra el monto presupuesto asignado a la ejecución de proyectos y/o actividades que incluyen la G.A, O.T, G.R y C.C. Para calcular el % de incremento presupuesto, se resta al presupuesto asignado año que se evalúa la año base, el resultado se divide entre el monto año base, y se multiplica por 100. A nivel total, se repite el procedimiento para obtener el % total de incremento logrado. Para calcular el indicador, en cada año, se establece la variación volumen de exportación de cada uno de los productos de las cadenas productivas priorizadas, de la manera siguiente: - Se calcula la variación de exportación, restando la exportación año base a la exportación año de análisis - Se divide la variación obtenida entre la exportación año base y se multiplica por 100. Evaluación de la Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras: Gobierno Regional, Direcciones Regionales y Proyectos Especiales. Informes de Monitoreo emitidos por la Gerencia de Recursos Naturales y Reportes de exportación regionales de SUNAT y de BCR-Piura SENASA PIURA y SENASA Paita (Agricultura) Gerencia General Regional. Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Medio Ambiente. Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Sub Gerencia de Normas y Supervisión de la Gerencia de RRNN y GMA. Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental. Unidades Ejecutoras Gobierno Regional. Gerencia Regional de Desarrollo Económico Direcciones Regionales de: Agricultura, Producción, Turismo y Comercio Exterior, Energía y Minas. de desempeño según objetivo estratégico general

5 Reporte Fortalecimiento y Modernización institucional Gobierno Regional Piura, para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios, uso de recursos y transparencia. Porcentaje de aprobación de la gestión Gobierno Regional Eficiencia La eficiencia y efectividad de la gestión regional se ve reflejada en la satisfacción de los ciudadanos, quienes finalmente acreditan el buen gobierno regional. Una opción para medir estos atributos de la gestión es acudir a la opinión ciudadana referida a la eficiencia, calidad y transparencia de la gestión. Para el cálculo en cada año se realiza una Encuesta, cuyo proceso sigue los lineamientos siguientes: Del universo de colectivos sociales (colegios profesionales, instituciones privadas, ONG, Asociaciones y/o comités de ciudadanos -vecinales, productivas-, entre otros), se selecciona la muestra de actores a encuestar En la encuesta a diseñar se desarrollan las preguntas pertinentes que permitan obtener una calificación para cada uno de los criterios de evaluación establecidos. El procesamiento de las encuestas debe permitir llegar a un cuadro de resultados por Unidad Ejecutora (ver cuadro: Evaluación por Unidad Ejecutora). Se realiza un consolidado de los resultados de todas las Unidades Ejecutoras para obtener el nivel de aprobación global Gobierno Regional (ver cuadro: Consolidado de Unidades Ejecutoras). Encuestas es Gerencia General Regional Gerencias subregionales Direcciones Regionales de desempeño según objetivo estratégico general