CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-NP-01 Mayo DE 8

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1 PR-NP-01 Mayo DE 8 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos a seguir durante la captación de nuevos clientes y la distribución y difusión de los requisitos del cliente a todo el personal de Universal International Services S.A. de C.V. 2. ALCANCE: Aplica a todos los clientes de Universal Internacional Services S.A. de C.V. 3. RESPONSABILIDADES: 3.1 Gerente de Nuevos Clientes Determinar la Tarifa del Servicio para AICM. Difundir los requisitos del cliente a los Gerentes y Jefes de Área. Enviar al Departamento de Facturación involucrado la tarifa autorizada. 3.2 Gerente Portuaria Determinar la Tarifa del Servicio para Veracruz y Corresponsalías. 3.3 Director Determinar la Tarifa del Servicio para Nuevo Laredo, Tamaulipas. 3.4 Gerentes y Jefes de Área Distribución y difusión de los requisitos del cliente entre el personal a su cargo. Realización y distribución, a los Gerentes y Jefes de Área involucrados, de la minutas realizadas en cada visita a los clientes de UIS. 3.5 Asistente a la Gerencia de Nuevos Clientes A partir de la Minuta de Inicio llenar el formato de "Cotización de ", según sea el caso. Actualizar la hoja de Requisitos del Cliente. Custodia de los legales de los clientes. SELLO: ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: GERENTE DE NUEVOS PROYECTOS Y ATENCIÓN A CLIENTES REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECTOR GENERAL

2 PR-NP-01 Mayo DE DESARROLLO: No. RESPONSABLE ACTIVIDAD CLIENTES NUEVOS 4.1 Gerentes de 4.2 Gerentes de 4.3 Gerente de N. Clientes, Gerente de Director Contacta Prospecto de Cliente, y después de efectuada la visita a sus instalaciones, realiza la Minuta (Cliente Prospecto) FPRNP asentando en ella los datos iniciales y/o los requisitos que el cliente manifieste en ese momento. Envía la Minuta (Cliente Prospecto) FPRNP-01-02, según sea el caso, al Gerente de Nuevos Clientes, al Gerente de al Gerente Aérea, al Gerente de Operación Aduanera y al Director para su conocimiento. Determina la tarifa de servicio para AICM, Veracruz o Nuevo Laredo, según sea el caso. (Los tabuladores para Corresponsalía y Veracruz los determina el Gerente Portuaria; los tabuladores para Laredo, Tx y N. Laredo, Tamps los determina el Director y los de AICM el Gerente de Nuevos Clientes) y los asienta en la Minuta (Cliente Prospecto) FPRNP-01-02, la firma en el espacio indicado para ello y se la envía de vuelta a la persona de quien la recibió originalmente copiando al Gerente de Nuevos Proyectos y Atención a Clientes. Nota: Salvo expresa autorización de Dirección, nadie puede negociar tarifas con un cliente nuevo que no haya sido visitado por personal de UIS con anterioridad. Del mismo modo, Tarifas de servicio de menos de 0.30% de honorarios o tarifa fija deberán ser previamente autorizadas por el Director.

3 PR-NP-01 Mayo DE 8 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 4.4 Gerentes de de Nuevos Proyectos y Atención a Clientes, Director y Asistente a la Gerencia de Nuevos Clientes 4.5 Gerentes de 4.6 Gerentes de Elabora, según sea el caso, Cotización de Importación y/o Exportación por Aeropuerto FPRNP-01-05; Cotización de Importación y/o Exportación por Veracruz FPRNP Cotización de Importación y/o Exportación por Corresponsalías FPRNP-01-06; Cotización de Importación y/o Exportación por Nuevo Laredo FPRNP y/o otros tabuladores que apliquen y los presentan al cliente para su autorización. Nota 1: Durante la visita se le informa al cliente que todo servicio se efectuara en el tiempo pactado, siempre y cuando proporcione la documentación correcta y completa que ampare la mercancía y realice el depósito oportuno para el pago de los impuestos, fletes o maniobras. Las condiciones de la prestación del servicio quedan registradas en la cotización que se le presenta al cliente (Cotización de Importación y/o Exportación Por Aeropuerto FPRNP-01-05; Cotización de Importación y/o Exportación por Veracruz FPRNP Cotización de Importación y/o Exportación por Corresponsalías FPRNP-01-06; Cotización de Importación y/o Exportación por Nuevo Laredo FPRNP-01-07) y tabuladores que apliquen. Si el cliente decide empezar a trabajar con UIS, deberán notificar vía correo electrónico al Gerente de Nuevos Clientes. Solicita al cliente los documentos legales y los envía al departamento(s) de tráfico involucrado(s) para que sea dado de alta en el sistema. También deberá enviarlos al Asistente a la Gerencia de Nuevos Clientes, por correo electrónico, para su custodia. a) Encargo Conferido registrado electrónicamente ante la AGA presentado por el importador. b) Carta de Encomienda. c) Acta Constitutiva de la empresa. d) Poder Notarial del Representante Legal

4 PR-NP-01 Mayo DE 8 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 4.7 Asistente a la Gerencia de Nuevos Clientes 4.8 Gerente de Nuevos Clientes y/o Asistente a la Gerencia de Nuevos Proyectos y Atención a Clientes e) Cédula del R.F.C. f) Alta en Hacienda (R1) y de los cambios realizados g) Identificación oficial del representante legal con firma autógrafa. h) Comprobante de domicilio. i) Programas autorizados (en su caso). (Todos los documentos anteriores deben ser en copia simple). Nota: Para el caso del Alta en Hacienda (R1) el responsable de reunir los documentos legales del cliente podrá solicitarle este documento hasta 5 veces. Si después de los 5 intentos la respuesta no es favorable deberá enviar un correo electrónico al Gerente Aduanera con copia para el Director, el Gerente de Nuevos Proyectos y Atención a Clientes y el Asistente a la Gerencia de Nuevos Proyectos y Atención a Clientes indicando que no se podrá conseguir el documento mencionado. Registrará en el formato Control de Legales FPRNP los documentos legales que reciba de cada cliente y agregará los mismos en el sitio FTP designado para su resguardo. Nota: El acceso al sitio FTP está abierto para todos los colaboradores de Universal. En caso de no contar con la clave de acceso podrán solicitarla al Asistente a la Gerencia de Nuevos Clientes. El cliente realizará más de una operación? Si: En base a la Minuta (Cliente Prospecto) FPRNP y, si la hay, a la Minuta de la Junta Operativa llena el formato de Requisitos del Cliente FPRNP y, una vez revisado y firmado por el cliente, la envía a los Gerentes y Jefes de las áreas involucradas -previo al inicio de operaciones-. No: Continuar en el punto Gerentes y Jefes de Área Deberá hacer extensivos los Requisitos del Cliente FPRNP al personal a su cargo Gerente de Nuevos Clientes Una vez realizada la primer operación, enviará la Minuta (Cliente Prospecto) FPRNP con las tarifas autorizadas a los departamentos de facturación involucrados. Las cuentas de gastos deberán ser elaboradas únicamente- a partir de las tarifas establecidas

5 PR-NP-01 Mayo DE 8 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 4.11 Gerentes de en la Minuta (Cliente Prospecto) FPRNP CLIENTES REGULARES Cada vez que realice una visita a un cliente regular deberá generar una Minuta (formato libre) en la que asiente los puntos revisados con el cliente. Deberá enviar dicha Minuta (formato libre) a todos los Gerentes y/o Jefes de Área involucrados para su información, a más tardar, el día hábil siguiente a la visita al cliente. Si es el caso, da aviso al Gerente de Nuevos Clientes que los Requisitos del Cliente FPRNP han cambiado Gerente de Nuevos Clientes y/o Asistente a la Gerencia de Nuevos Proyectos y Atención a Clientes Actualiza, si fuese necesario, los Requisitos del Cliente FPRNP y lo envía a los Gerentes y Jefes de Área involucrados 4.13 Gerentes y Jefes de Área Deberá hacer extensivos los Requisitos del Cliente FPRNP al personal a su cargo, a más tardar, al día hábil siguiente a la recepción del mismo. Fin del procedimiento. REFERENCIAS: 5.1 Documentos: PR-OPA-01 PR-OPV-02 Código Documento Procedimiento de Despacho de Mercancía Aeropuerto Procedimiento de Despacho de Mercancía Veracruz

6 PR-NP-01 Mayo DE Formatos: FPRNP FPRNP FPRNP FPRNP FPRNP FPRNP FPRNP FPRNP Código Formatos Requisitos del Cliente Minuta (Cliente Prospecto) Reporte Gerencial Cotización de Importación y/o Exportación por Veracruz Cotización de Importación y/o Exportación por Aeropuerto Cotización de Importación y/o Exportación Corresponsalías Cotización de Importación y/o Exportación por Nuevo Laredo Control de Legales 6. DEFINICIONES: NA 7. ANEXOS: NA 8. CONTROL DE CAMBIOS No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO 15 Mayo 2012 Se modificó el punto 4.8 para agregar una restricción y se reorganizaron los puntos 4.6, 4.7 y Abril 2012 Se modificó el punto 4.7, se agregó el punto 4.8 para incluir un nuevo formato. 13 Marzo 2012 Se modificaron los puntos 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 4.7 y 4.11 para agregar al Asistente a la Gerencia de Nuevos Clientes al procedimiento y se agregó el código de un formato en el punto Agosto 2011 Se modifica punto 4.2 se cambia Coordinador de Tráfico por Gerente Aérea. Se cambia Gerente Regional Veracruz por Gerente de Operación Portuaria. 11 Noviembre 2010 Modificación general al procedimiento por la implementación de la NMX 026 y la integración de la Operación de Nuevo Laredo al SGC

7 PR-NP-01 Mayo DE 8 10 Mayo 2010 Modificación a los puntos 4.10 y 4.12: Se integró la realización de una minuta cada vez que se visite a un cliente regular y se establecieron tiempos máximos para la difusión de la minuta y los requisitos del cliente. Adición a las Responsabilidades de los Gerentes y Jefes de Área para la realización y difusión de la minuta en cuestión. 09 Febrero 2010 Se reelaboró el procedimiento completo para dar lugar al cumplimiento de los requisitos del cliente de acuerdo el punto 5.2 del Manual de la Gestión de la Calidad. 08 Noviembre 2009 Para darle importancia a los requisitos del cliente se modifican los puntos 4.1 (nota), 4.6 (nota), 4.8. Se crea el punto y 4.13 y se recorre la numeración. Se crea el Formato FPRNP-01-06, se hace referencia al Procedimiento de Coordinación de Corresponsalía PR-OPC Abril 2008 Se modificaron los puntos 4.4, 4.5, 4.6 a) y Marzo 2008 Modificación a los puntos 4.6, 4.8, y Octubre 2007 Se ajustaron los puntos 4.1, 4.3, 4.4 y 4.5 para marcar, de acuerdo a la realidad, las actividades que realiza el / los ejecutivo(s) de Atención a Clientes y el Gerente de Nuevos Clientes. 04 Junio 2007 Se corrigió el código del Formato de la Cotización de Importación y/o Exportación por Aeropuerto. Se incluyó el Reporte Gerencial correspondiente 03 Junio 2007 Se homologaron todas las referencias que hace el procedimiento del Gerente de Nuevos Proyectos y Atención a Clientes. Se cambio el nombre de Ejecutivo de Ventas por Ejecutivo de Atención a Clientes. Actividad 4.1, opción NO : Se cambia la palabra productos por servicios Se incluyeron los formatos FPRNP y FPRNP Octubre 2006 Cambios en las actividades 4.2, 4.1, 4.6, 4.8, 4.5 con respecto a las responsabilidades del Gerente de Nuevos Proyectos y AC y del Gerente Regional de Veracruz. Se anexa Actividad 3.3 para el Gerente Regional de Veracruz: Determinación de la tarifa de servicio para Veracruz. 01 Octubre 2006 Actividad 4.2, se incluyo el inciso d (aduana de despacho)

8 PR-NP-01 Mayo DE 8 00 Septiembre 2006 Inicio del sistema.

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